令和2年度 定期監査の状況

令和2年度　監査の結果

監査の結果

【令和3年3月25日公表】

• 報告文（知事あて）（ワード：27KB）　報告文（知事あて）（PDF：86KB）
• 令和2年度監査の概要（ワード：39KB）　令和2年度監査の概要（PDF：119KB）
• 令和2年度監査結果（部局建制順）（ワード：140KB）　令和2年度監査結果（部局建制順）（PDF：366KB）

【令和3年2月18日公表】

• 報告文（知事あて）（ワード：32KB）　報告文（知事あて）（PDF：622KB）
• 令和2年度監査の概要（ワード：47KB）　令和2年度監査の概要（PDF：160KB）
• 令和2年度監査結果（部局建制順）（ワード：329KB）　令和2年度監査結果（部局建制順）（PDF：821KB）
• 令和2年度監査の結果を知事へ手交しました

上半期財務監査の結果

【令和2年9月14日公表】

• 報告文（知事あて）（ワード：29KB）　報告文（知事あて）（PDF：67KB）
• 令和2年度上半期財務監査の概要（ワード：38KB）　令和2年度上半期財務監査の概要（PDF：96KB）
• 令和2年度上半期財務監査結果（部局建制順）（ワード：487KB）　令和2年度上半期財務監査結果（部局建制順）（PDF：479KB）

部局別監査結果の状況

政策企画部	総務部	財務部	府民文化部	IR推進局
福祉部	健康医療部	商工労働部	環境農林水産部	都市整備部
住宅まちづくり部	会計局	議会事務局	教育庁	監査委員事務局
人事委員会事務局	公安委員会

「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。

政策企画部

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：49KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：53KB）
    サミット協力室　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：48KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：56KB）
    サミット協力室　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）

総務部

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 経費支出手続の不備（ワード：74KB）　経費支出手続の不備（PDF：128KB）
    市町村課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）

財務部

監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：59KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：66KB）
    北河内府税事務所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    大阪自動車税事務所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 不適切な服務管理（ワード：33KB）　不適切な服務管理（PDF：90KB）
    財産活用課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）

府民文化部

監査の状況

1　施策事業に関するもの

大阪府立江之子島文化芸術創造センターの事業運営等について（ワード：165KB）　大阪府立江之子島文化芸術創造センターの事業運営等について（PDF：550KB）
府民文化部文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（令和6年3月26日公報登載）

2　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 経費支出手続の不備（ワード：66KB）　経費支出手続の不備（PDF：101KB）
    消費生活センター　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
• 庶務諸給与
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：60KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：71KB）
    消費生活センター　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
• 資産管理
  • 備品管理の不備（ワード：47KB）　備品管理の不備（PDF：145KB）
    府民文化部文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（令和4年2月25日公報登載）

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 契約手続及び履行確認の不備（ワード：58KB）　契約手続及び履行確認の不備（PDF：109KB）
    文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
  • 経費支出手続の不備（ワード：50KB）　経費支出手続の不備（PDF：82KB）
    文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 不適切な服務管理（ワード：53KB）　不適切な服務管理（PDF：84KB）
    府民文化総務課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：48KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：73KB）
    文化・スポーツ室　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：47KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：58KB）
    文化・スポーツ室　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：81KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：111KB）
    府民文化総務課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
    文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
  • 公有財産管理の不備（ワード：64KB）　公有財産管理の不備（PDF：106KB）
    府民文化総務課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
    文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
  • 物品の受入手続の不備（ワード：48KB）　物品の受入手続の不備（PDF：72KB）
    文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）

福祉部

監査の状況

1　施策事業に関するもの

児童虐待相談対応に係る基礎データの整備と業務のシステム化について（ワード：40KB）　児童虐待相談対応に係る基礎データの整備と業務のシステム化について（PDF：153KB）
子ども室家庭支援課

2　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：64KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：52KB）
    砂川厚生福祉センター　措置報告あり（令和3年4月23日公報登載）
    富田林子ども家庭センター　措置報告あり（令和3年4月23日公報登載）

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：47KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：52KB）
    福祉総務課　措置報告あり（令和2年11月27日公報登載）
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：47KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：58KB）
    福祉総務課　措置報告あり（令和2年11月27日公報登載）

健康医療部

監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 通勤手当の誤り（ワード：58KB）　通勤手当の誤り（PDF：60KB）
    茨木保健所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：57KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：61KB）
    茨木保健所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：48KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：54KB）
    健康推進室　措置報告あり（令和2年12月25日公報登載）
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：68KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：63KB）
    健康推進室　措置報告あり（令和2年12月25日公報登載）
• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：53KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：67KB）
    健康推進室健康づくり課　措置報告あり（令和2年12月25日公報登載）

商工労働部

監査の状況

1　施策事業に関するもの

ものづくり分野等の人材育成を行う高等職業技術専門校における定員未充足等への対応について（ワード：58KB）　ものづくり分野等の人材育成を行う高等職業技術専門校における定員未充足等への対応について（PDF：181KB）
雇用推進室人材育成課

2　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 契約手続の不備（ワード：52KB）　契約手続の不備（PDF：82KB）
    北大阪高等職業技術専門校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：47KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：60KB）
    北大阪高等職業技術専門校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）

環境農林水産部

監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：47KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：57KB）
    北部農と緑の総合事務所　措置報告あり（令和3年5月28日公報登載）
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：46KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：58KB）
    北部農と緑の総合事務所　措置報告あり（令和3年5月28日公報登載）
• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：71KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：83KB）
    中部農と緑の総合事務所　措置報告あり（令和3年5月28日公報登載）
    泉州農と緑の総合事務所　措置報告あり（令和3年5月28日公報登載）

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 決裁遅延（ワード：53KB）　決裁遅延（PDF：80KB）
    環境管理室環境保全課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：81KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：106KB）
    環境農林水産総務課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
    環境管理室事業所指導課　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）

都市整備部

監査の状況

1　施策事業に関するもの

未着手の都市計画道路に係る先行取得用地の活用について（ワード：33KB） 未着手の都市計画道路に係る先行取得用地の活用について（PDF：98KB）
都市計画室計画推進課、交通道路室道路整備課、用地課　措置報告あり（令和4年4月28日公報登載）

2　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 行政財産使用料徴収の不備（ワード：49KB）　行政財産使用料徴収の不備（PDF：61KB）
    池田土木事務所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 通勤手当の誤り（ワード：52KB）　通勤手当の誤り（PDF：77KB）
    岸和田土木事務所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
  • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：51KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：62KB）
    鳳土木事務所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：50KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：63KB）
    岸和田土木事務所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
  • 備品管理の不備（ワード：51KB）　備品管理の不備（PDF：61KB）
    岸和田土木事務所　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 経費支出手続の不備（ワード：57KB）　経費支出手続の不備（PDF：99KB）
    都市計画室　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
  • 決裁遅延（ワード：51KB）　決裁遅延（PDF：90KB）
    都市計画室　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：56KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：63KB）
    港湾局　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：68KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：79KB）
    都市計画室　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）
    港湾局　措置報告あり（令和3年1月29日公報登載）

住宅まちづくり部

監査の状況

1　施策事業に関するもの

大阪府営住宅の管理運営業務契約の不備（ワード：58KB）　大阪府営住宅の管理運営業務契約の不備（PDF：200KB）
住宅経営室、公共建築室

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備（ワード：57KB）　不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備（PDF：55KB）
    都市居住課　措置報告あり（令和2年11月27日公報登載）

教育庁

監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 令和3年3月12日の決定分
  • 財務会計事務
    • 経費支出手続の不備（ワード：37KB）　経費支出手続の不備（PDF：95KB）
      羽曳野支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
  • 庶務諸給与事務
    • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：40KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：111KB）
      枚岡樟風高等学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      岸和田支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      箕面支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
    • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：35KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：72KB）
      藤井寺工科高等学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      岸和田支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
    • 不適切な服務管理（ワード：92KB）　不適切な服務管理（PDF：118KB）
      茨木工科高等学校1　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      茨木工科高等学校2　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      たまがわ高等支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
    • 不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備（ワード：27KB）　不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備（PDF：71KB）
      藤井寺工科高等学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
    • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：34KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：57KB）
      牧野高等学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      八尾支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
  • 資産管理事務
    • 行政財産使用許可等の不備（ワード：44KB）　行政財産使用許可等の不備（PDF：109KB）
      茨木工科高等学校1　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      茨木工科高等学校2　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
  • 新公会計制度事務
    • 建設仮勘定の精算事務の不備（ワード：61KB）　建設仮勘定の精算事務の不備（PDF：122KB）
      夕陽丘高等学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      中央聴覚支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      八尾支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      寝屋川支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      たまがわ高等支援学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
• 令和3年2月10日までの決定分
  • 財務会計事務
    • 契約手続及び履行確認の不備（ワード：31KB）　契約手続及び履行確認の不備（PDF：53KB）
      渋谷高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 経費支出手続の不備（ワード：38KB）　経費支出手続の不備（PDF：54KB）
      三島高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 決裁遅延（ワード：36KB）　決裁遅延（PDF：72KB）
      柴島高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 業者負担光熱水費の徴収の不備（ワード：32KB）　業者負担光熱水費の徴収の不備（PDF：64KB）
      勝山高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
  • 庶務諸給与事務
    • 通勤手当の誤り（ワード：36KB）　通勤手当の誤り（PDF：77KB）
      寝屋川高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：46KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：118KB）
      渋谷高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      柴島高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      箕面東高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：42KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：66KB）
      寝屋川高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      阿倍野高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      福井高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 不適切な服務管理（ワード：37KB）　不適切な服務管理（PDF：250KB）
      茨木西高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      富田林高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      柴島高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      箕面東高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      富田林中学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備（ワード：37KB）　不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備（PDF：250KB）
      富田林高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      りんくう翔南高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：35KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：60KB）
      勝山高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      富田林高等学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      富田林中学校　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
  • 資産管理事務
    • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：54KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：106KB）
      吹田東高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      三島高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      寝屋川高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      阿倍野高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 備品管理の不備（ワード：31KB）　備品管理の不備（PDF：60KB）
      三島高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • 行政財産使用許可等の不備（ワード：52KB）　行政財産使用許可等の不備（PDF：139KB）
      阿倍野高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      柴島高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
      教育センター附属高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
  • 新公会計制度事務
    • 建設仮勘定の精算事務の不備（ワード：35KB）　建設仮勘定の精算事務の不備（PDF：76KB）
      西野田工科高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）
    • リース資産の計上誤り（ワード：35KB）　リース資産の計上誤り（PDF：78KB）
      大正白稜高等学校　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）

上半期財務監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 決裁遅延（ワード：52KB）　決裁遅延（PDF：79KB）
    学校総務サービス課　措置報告あり（令和2年12月25日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：46KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：55KB）
    教育総務企画課　措置報告あり（令和2年12月25日公報登載）
• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：51KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：64KB）
    教育総務企画課　措置報告あり（令和2年12月25日公報登載）

公安委員会

監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 令和3年3月12日の決定分
  • 財務会計事務
    • 経費支出手続の不備（ワード：101KB）　経費支出手続の不備（PDF：131KB）
      南警察署1　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      南警察署2　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      西淀川警察署　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      泉大津警察署　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
      泉佐野警察署　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
• 令和3年2月10日までの決定分
  • 庶務諸給与事務
    • 通勤手当の誤り（ワード：53KB）　通勤手当の誤り（PDF：76KB）
      池田警察署　措置報告あり（令和3年6月30日公報登載）

過去の監査結果の状況

• 令和元年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成30年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成29年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成28年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成27年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成26年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成25年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください。

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