令和２年度　定期監査の状況

令和２年度　監査の結果

監査の結果

【令和３年３月25日公表】
　■　報告文（知事あて） [Wordファイル／27KB]　PDF版 [PDFファイル／86KB]　
　■　令和２年度監査の概要 [Wordファイル／39KB]　PDF版 [PDFファイル／119KB]
　■　令和２年度監査結果（部局建制順） [Wordファイル／140KB]　PDF版 [PDFファイル／366KB]

【令和３年２月18日公表】　
　 ■　報告文（知事あて） [Wordファイル／32KB]　PDF版 [PDFファイル／622KB]
　 ■　令和２年度監査の概要 [Wordファイル／47KB]　PDF版 [PDFファイル／160KB]
　 ■　令和２年度監査結果（部局建制順） [Wordファイル／329KB]　PDF版 [PDFファイル／821KB]

　 ■　令和２年度監査の結果を知事へ手交しました

政策企画部

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　庶務諸給与事務

　　　○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／49KB]　PDF版 [PDFファイル／53KB]
　　　サミット協力室　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　　　〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／48KB]　PDF版 [PDFファイル／56KB]
　　　サミット協力室　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

総務部

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　財務会計事務

　　　〇経費支出手続の不備 [Wordファイル／74KB]　PDF版 [PDFファイル／128KB]　
　　　市町村課　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

財務部

監査の状況

１　事務処理に関するもの

■　庶務諸給与事務

　　○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／59KB]　PDF版 [PDFファイル／66KB]
　　北河内府税事務所　　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　大阪自動車税事務所 　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

■　庶務諸給与事務

　　〇不適切な服務管理 [Wordファイル／33KB]　PDF版 [PDFファイル／90KB]
　　財産活用課　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

府民文化部

監査の状況

１　施策事業に関するもの

　　○大阪府立江之子島文化芸術創造センターの事業運営等について  [Wordファイル／72KB]　PDF版 [PDFファイル／186KB]
　　　府民文化部文化・スポーツ室文化課

２　事務処理に関するもの

　■　財務会計事務

　　　○経費支出手続の不備 [Wordファイル／66KB]　PDF版 [PDFファイル／101KB]
　　　消費生活センター　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　■　庶務諸給与

　　　○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／60KB]　PDF版 [PDFファイル／71KB]
　　　消費生活センター　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　■　資産管理

　　　〇備品管理の不備 [Wordファイル／47KB]　PDF版 [PDFファイル／145KB]
　　　府民文化部文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（令和４年２月25日公報登載）

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　財務会計事務

　　　〇契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル／58KB]　PDF版 [PDFファイル／109KB]　
　　　文化・スポーツ室文化課　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　　　〇経費支出手続の不備 [Wordファイル／50KB]　PDF版 [PDFファイル／82KB]
　　　文化・スポーツ室文化課　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　■　庶務諸給与事務

　　　〇不適切な服務管理 [Wordファイル／53KB]　PDF版 [PDFファイル／84KB]
　　　府民文化総務課　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　　　〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／48KB]　PDF版 [PDFファイル／73KB]　　　
　　　文化・スポーツ室　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　　　〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル／47KB]　PDF版 [PDFファイル／58KB]　
　　　文化・スポーツ室　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　■　資産管理事務

　　　〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル／81KB]　PDF版 [PDFファイル／111KB]
　　　府民文化総務課　　　　　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）
　　 文化・スポーツ室文化課　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　　　〇公有財産管理の不備 [Wordファイル／64KB]　PDF版 [PDFファイル／106KB]　
　　　府民文化総務課　　　　　　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）
　　　文化・スポーツ室文化課　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　　　〇物品の受入手続の不備 [Wordファイル／48KB]　PDF版 [PDFファイル／72KB]　
　　　文化・スポーツ室文化課　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

福祉部

監査の状況

１　施策事業に関するもの

　　○児童虐待相談対応に係る基礎データの整備と業務のシステム化について [Wordファイル／40KB]　PDF版 [PDFファイル／153KB]
　　　　子ども室家庭支援課

２　事務処理に関するもの

　　■　庶務諸給与事務

　　　〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／64KB]　PDF版 [PDFファイル／52KB]　
　　　　砂川厚生福祉センター　　　　　措置報告あり（令和３年４月23日公報登載）
　　　　富田林子ども家庭センター　　　措置報告あり（令和３年４月23日公報登載）

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　庶務諸給与事務

　　　〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／47KB]　PDF版 [PDFファイル／52KB]
　　　福祉総務課　　　措置報告あり（令和２年11月27日公報登載）

　　　〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル／47KB]　PDF版 [PDFファイル／58KB]
　　　福祉総務課　　　措置報告あり（令和２年11月27日公報登載）

健康医療部

監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　庶務諸給与事務

　　　○通勤手当の誤り [Wordファイル／58KB]　PDF版 [PDFファイル／60KB]
　　　茨木保健所　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル／57KB]　PDF版 [PDFファイル／61KB]
　　　茨木保健所　　措置報告あり（令和３年６月３０日公報登載）

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　庶務諸給与事務

　　　○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／48KB]　PDF版 [PDFファイル／54KB]
　　　健康推進室　　措置報告あり（令和２年12月25日公報登載）

　　　○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／68KB]　PDF版 [PDFファイル／63KB]
　　　健康推進室　　措置報告あり（令和２年12月25日公報登載）
　
　■　資産管理事務

　　　○公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル／53KB]　PDF版 [PDFファイル／67KB]
　　　健康推進室健康づくり課　　措置報告あり（令和２年12月25日公報登載）

商工労働部

監査の状況

１　施策事業に関するもの

　　〇ものづくり分野等の人材育成を行う高等職業技術専門校における定員未充足等への対応について [Wordファイル／58KB]　PDF版 [PDFファイル／181KB]
　　雇用推進室人材育成課

２　事務処理に関するもの

　■　財務会計事務

　　　○契約手続の不備 [Wordファイル／52KB]　PDF版 [PDFファイル／82KB]
　　　北大阪高等職業技術専門校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　■　庶務諸給与事務

　　　○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル／47KB]　PDF版 [PDFファイル／60KB]
　　　北大阪高等職業技術専門校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

環境農林水産部

監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　庶務諸給与事務

　　　○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／47KB]　PDF版 [PDFファイル／57KB]
　　　北部農と緑の総合事務所　　措置報告あり（令和３年５月28日公報登載）

　　　○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／46KB]　PDF版 [PDFファイル／58KB]　　　
　　　北部農と緑の総合事務所　　措置報告あり（令和３年５月28日公報登載）

　■　資産管理事務

　　　○公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル／71KB]　PDF版 [PDFファイル／83KB]
　　　中部農と緑の総合事務所　　措置報告あり（令和３年５月28日公報登載）
　　 泉州農と緑の総合事務所　　措置報告あり（令和３年５月28日公報登載）
　　　

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　　■　財務会計事務

　　　　〇決裁遅延 [Wordファイル／53KB]　PDF版 [PDFファイル／80KB]
　　　　環境管理室環境保全課　　措置報告あり（令和３年1月29日公報登載）

　　■　資産管理事務

　　　　〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル／81KB]　PDF版 [PDFファイル／106KB]
　　　　環境農林水産総務課　　　　　措置報告あり（令和３年1月29日公報登載）
　　　 環境管理室事業所指導課　　措置報告あり（令和３年1月29日公報登載）

都市整備部

監査の状況

１　施策事業に関するもの

　　　〇未着手の都市計画道路に係る先行取得用地の活用について [Wordファイル／33KB] PDF版 [PDFファイル／98KB]
　　　都市計画室計画推進課、交通道路室道路整備課、用地課　措置報告あり（令和４年４月28日公報登載）

２　事務処理に関するもの

　■　財務会計事務

　　　○行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル／49KB]　PDF版 [PDFファイル／61KB]
　　　池田土木事務所　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　■　庶務諸給与事務

　　　○通勤手当の誤り [Wordファイル／52KB]　PDF版 [PDFファイル／77KB]
　　　岸和田土木事務所　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／51KB]　PDF版 [PDFファイル／62KB]
　　　鳳土木事務所　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／50KB]　PDF版 [PDFファイル／63KB]
　　　岸和田土木事務所　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○備品管理の不備 [Wordファイル／51KB]　PDF版 [PDFファイル／61KB]
　　　岸和田土木事務所　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　財務会計事務

　　　〇経費支出手続の不備 [Wordファイル／57KB]　PDF版 [PDFファイル／99KB]
　　　都市計画室　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　　　〇決裁遅延 [Wordファイル／51KB]　PDF版 [PDFファイル／90KB]　
　　　都市計画室　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　■　庶務諸給与事務

　　　〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／56KB]　PDF版 [PDFファイル／63KB]
　　　港湾局　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

　　　〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／68KB]　PDF版 [PDFファイル／79KB]
　　　都市計画室　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）
　　　港湾局　　　　　措置報告あり（令和３年１月29日公報登載）

住宅まちづくり部

監査の状況

１　施策事業に関するもの

　　　〇大阪府営住宅の管理運営業務契約の不備 [Wordファイル／58KB]　PDF版 [PDFファイル／200KB]
　　　住宅経営室、公共建築室

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　庶務諸給与事務

　　　〇不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／57KB]　PDF版 [PDFファイル／55KB]
　　　都市居住課　　措置報告あり（令和２年11月27日公報登載）

教育庁

監査の状況

１　事務処理に関するもの

○　令和３年３月12日の決定分

　■　財務会計事務

　　　○経費支出手続の不備 [Wordファイル／37KB]　PDF版 [PDFファイル／95KB]
　　　羽曳野支援学校　　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）

　■　庶務諸給与事務

　　　○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／40KB]　PDF版 [PDFファイル／111KB]
　　　枚岡樟風高等学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　岸和田支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　箕面支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）

　　　○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／35KB]　PDF版 [PDFファイル／72KB]
　　　藤井寺工科高等学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　岸和田支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　
　　　○不適切な服務管理 [Wordファイル／92KB]　PDF版 [PDFファイル／118KB]
　　　茨木工科高等学校１　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　茨木工科高等学校２　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　たまがわ高等支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）

　　　○不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／27KB]　PDF版 [PDFファイル／71KB]
　　　藤井寺工科高等学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）

　　　○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル／34KB]　PDF版 [PDFファイル／57KB]
　　　牧野高等学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　八尾支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）

　■　資産管理事務

　　　○行政財産使用許可等の不備 [Wordファイル／44KB]　PDF版 [PDFファイル／109KB]
　　　茨木工科高等学校１　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　茨木工科高等学校２　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）

　■　新公会計制度事務

　　　○建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル／61KB]　PDF版 [PDFファイル／122KB]
　　　夕陽丘高等学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　中央聴覚支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　八尾支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　寝屋川支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　たまがわ高等支援学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）


○　令和３年２月10日までの決定分

　■　財務会計事務

　　　○契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル／31KB]　PDF版 [PDFファイル／53KB]
　　　渋谷高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○経費支出手続の不備  [Wordファイル／38KB]　PDF版 [PDFファイル／54KB]
　　　三島高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○決裁遅延 [Wordファイル／36KB]　PDF版 [PDFファイル／72KB]
　　　柴島高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○業者負担光熱水費の徴収の不備 [Wordファイル／32KB]　PDF版 [PDFファイル／64KB]
　　　勝山高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　■　庶務諸給与事務

　　　○通勤手当の誤り [Wordファイル／36KB]　PDF版 [PDFファイル／77KB]
　　　寝屋川高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／46KB]　PDF版 [PDFファイル／118KB]
　　　渋谷高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　柴島高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　箕面東高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／42KB]　PDF版 [PDFファイル／66KB]
　　　寝屋川高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　阿倍野高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　福井高等学校　　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○不適切な服務管理 [Wordファイル／37KB]　PDF版 [PDFファイル／250KB]
　　　茨木西高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　富田林高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　柴島高等学校　　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　箕面東高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　富田林中学校　　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／37KB]　PDF版 [PDFファイル／250KB]
　　　富田林高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　りんくう翔南高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　
　　　○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル／35KB]　PDF版 [PDFファイル／60KB]　
　　　勝山高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　富田林高等学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　富田林中学校　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）

　■　資産管理事務

　　　○公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル／54KB]　PDF版 [PDFファイル／106KB]
　　　吹田東高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　三島高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　寝屋川高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　阿倍野高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○備品管理の不備 [Wordファイル／31KB]　PDF版 [PDFファイル／60KB]
　　　三島高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○行政財産使用許可等の不備 [Wordファイル／52KB]　PDF版 [PDFファイル／139KB]　
　　　阿倍野高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　柴島高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）
　　　教育センター附属高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　■　新公会計制度事務

　　　○建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル／35KB]　PDF版 [PDFファイル／76KB]
　　　西野田工科高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

　　　○リース資産の計上誤り [Wordファイル／35KB]　PDF版 [PDFファイル／78KB]
　　　大正白稜高等学校　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

上半期財務監査の状況

１　事務処理に関するもの

　■　財務会計事務

　　　○決裁遅延 [Wordファイル／52KB]　PDF版 [PDFファイル／79KB]
　　　学校総務サービス課　　措置報告あり（令和２年12月25日公報登載）

　■　庶務諸給与事務

　　　○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル／46KB]　PDF版 [PDFファイル／55KB]
　　　教育総務企画課　　措置報告あり（令和２年12月25日公報登載）

　■　資産管理事務

　　　○公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル／51KB]　PDF版 [PDFファイル／64KB]
　　　教育総務企画課　　措置報告あり（令和２年12月25日公報登載）

公安委員会

監査の状況

１　事務処理に関するもの

○令和３年３月12日の決定分

　■　財務会計事務

　　　○経費支出手続の不備 [Wordファイル／101KB]　PDF版 [PDFファイル／131KB]
　　　南警察署１　　　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　南警察署２　　　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　西淀川警察署　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　泉大津警察署　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）
　　　泉佐野警察署　　措置報告あり（令和３年７月30日公報登載）

○令和３年２月10日までの決定分

　■　庶務諸給与事務

　　　○通勤手当の誤り [Wordファイル／53KB]　PDF版 [PDFファイル／76KB]
　　　池田警察署　　措置報告あり（令和３年６月30日公報登載）

  ≪過去の監査結果の状況≫ 
   ・令和元年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
   ・平成30年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
    ・平成29年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
    ・平成28年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
    ・平成27年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
    ・平成26年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
    ・平成25年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
    ・平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
    ・平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください。