令和3年度 定期監査の状況

更新日:2022年10月28日

令和3年度 監査の結果

下半期監査の結果

【令和4年3月23日】
〇令和4年3月11日決定分
 ■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/27KB] PDF版 [PDFファイル/162KB]
 ■ 令和3年度下半期監査の概要 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/138KB]
 ■ 令和3年度下半期監査結果(部局建制順) [Wordファイル/151KB] PDF版 [PDFファイル/653KB]

【令和4年2月21日】
〇令和4年2月10日までの決定分
 ■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/87KB]
 ■ 令和3年度下半期監査の概要 [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/149KB]
 ■ 令和3年度下半期監査結果(部局建制順) [Wordファイル/263KB] PDF版 [PDFファイル/612KB]

上半期監査の結果

【令和3年9月28日】
 ■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/29KB] PDF版 [PDFファイル/56KB]
 ■ 令和3年度上半期監査の概要 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/91KB]
 ■ 令和3年度監査結果(部局建制順) [Wordファイル/136KB] PDF版 [PDFファイル/947KB]

 ■ 令和3年度上半期監査の結果を知事へ手交しました 


部局別監査結果の状況

政策企画部

総務部財務部スマートシティ戦略部

府民文化部

IR推進局福祉部健康医療部商工労働部環境農林水産部

都市整備部

大阪港湾局住宅まちづくり部
(令和3年11月1日から建築部に名称変更)
会計局議会事務局
教育庁監査委員事務局人事委員会事務局公安委員会


「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。

総務部

下半期監査の状況

1 施策に関するもの

  〇府庁における働き方改革について [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/299KB]
    人事局企画厚生課、人事課

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

  ○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/132KB]
   人事局 措置報告あり(令和4年1月28日公報登載)

財務部

下半期監査の状況

 1 事務処理に関するもの

 ■ 新公会計制度事務

  〇資産と費用の区分誤り [Wordファイル/36KB] PDF版 [PDFファイル/80KB]
    泉北府税事務所 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

  ○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/140KB]
    税務局 措置報告あり(令和4年1月28日公報登載)

スマートシティ戦略部

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

  ○管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/150KB]
    地域戦略・特区推進課 措置報告あり(令和4年2月25日公報登載)

  ○不適切な服務管理 [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/456KB]
   地域戦略・特区推進課 措置報告あり(令和4年2月25日公報登載)

府民文化部

上半期監査の状況

1 施策事業に関するもの

  ○行政文書の作成、保管及び保存管理について [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/150KB]
    府政情報室情報公開課 

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

  ○経費支出手続の不備 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/200KB]
    人権局  措置報告あり(令和4年1月28日公報登載)

福祉部

下半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

  〇通勤手当の誤り [Wordファイル/26KB] PDF版 [PDFファイル/82KB]
    女性相談センター 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

  〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/27KB]  PDF版 [PDFファイル/58KB] 
    岸和田子ども家庭センター 措置報告あり(令和4年4月28日公報登載)

  〇管外旅費の支給事務の不備
    女性相談センター  [Wordファイル/21KB] PDF版 [PDFファイル/64KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
    岸和田子ども家庭センター [Wordファイル/28KB]  PDF版 [PDFファイル/64KB] 措置報告あり(令和4年4月28日公報登載)

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

  ○決裁遅延 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/147KB]
    障がい福祉室障がい福祉企画課 措置報告あり(令和3年11月30日公報登載)

健康医療部

下半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与

  〇通勤手当の誤り [Wordファイル/38KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]
    富田林保健所 措置報告あり(令和4年10月28日公報登載)

  〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/35KB] PDF版 [PDFファイル/62KB]
    富田林保健所 措置報告あり(令和4年10月28日公報登載)

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

  ○契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/97KB] PDF版 [PDFファイル/174KB]
    生活衛生室食の安全推進課 措置報告あり(令和4年2月25日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

  ○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/70KB] PDF版 [PDFファイル/127KB]
    生活衛生室 措置報告あり(令和4年2月25日公報登載)

  ○不適切な服務管理 [Wordファイル/93KB] PDF版 [PDFファイル/141KB]
    生活衛生室 措置報告あり(令和4年2月25日公報登載)

商工労働部

下半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 資産管理事務

  〇備品管理の不備 [Wordファイル/41KB] PDF版 [PDFファイル/71KB]
    大阪障害者職業能力開発校 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 資産管理事務

  ○公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/144KB]
    成長産業振興室 措置報告あり(令和4年1月28日公報登載)

環境農林水産部

下半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

  〇決裁遅延
   南河内農と緑の総合事務所 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/77KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)  
   動物愛護管理センター  [Wordファイル/38KB] PDF版 [PDFファイル/80KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

  〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/35KB] PDF版 [PDFファイル/52KB]
    中部農と緑の総合事務所 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

  ○不適切な服務管理 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/191KB]
    エネルギー政策課 措置報告あり(令和3年12月24日公報登載)

都市整備部

下半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

  〇契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/201KB]
    茨木土木事務所

  〇決裁遅延 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/159KB]
    茨木土木事務所

 ■ 庶務諸給与事務

  〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/29KB] PDF版 [PDFファイル/113KB]
    寝屋川水系改修工営所

  〇不適切な服務管理
   茨木土木事務所1 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/172KB]
   茨木土木事務所2 [Wordファイル/30KB] PDF版 [PDFファイル/150KB]

 ■ 資産管理事務

  〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/35KB] PDF版 [PDFファイル/170KB]
    茨木土木事務所

 ■ 新公会計制度事務

  〇建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/34KB] PDF版 [PDFファイル/166KB]
    西大阪治水事務所

  〇資産と費用の区分誤り [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/159KB]
    寝屋川水系改修工営所

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 新公会計制度事務

  ○資産と費用の区分誤り [Wordファイル/35KB] PDF版 [PDFファイル/78KB]
    事業管理室技術管理課  措置報告あり(令和4年3月18日公報登載)

住宅まちづくり部 (令和3年11月1日から建築部に名称変更)

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

  ○通勤認定の誤り [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/61KB]
    まちづくり戦略室  措置報告あり(令和3年11月30日公報登載)

教育庁

下半期監査の状況

2 事務処理に関するもの

〇 令和4年3月11日の決定分

 ■ 財務会計事務

  〇契約手続及び履行確認の不備
   桃谷高等学校 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/88KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   生野高等学校 [Wordファイル/29KB] PDF版 [PDFファイル/103KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

  〇経費支出手続の不備
   中央図書館 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/76KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   千里高等学校 [Wordファイル/30KB] PDF版 [PDFファイル/74KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

  〇経費支出手続の不備及び資産と費用の区分誤り
   岸和田高等学校 [Wordファイル/30KB] PDF版 [PDFファイル/103KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

  〇通勤手当の誤り
   西浦支援学校 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/90KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

  〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備
   吹田高等学校 [Wordファイル/26KB] PDF版 [PDFファイル/54KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   摂津支援学校 [Wordファイル/26KB] PDF版 [PDFファイル/54KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

 ■ 資産管理事務

  〇公有財産台帳の登載誤り
   桃谷高等学校 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/62KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   だいせん聴覚高等支援学校 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/61KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

  〇行政財産使用許可変更手続の不備及び公有財産台帳の登載誤り
   桃谷高等学校 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/88KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

 ■ 新公会計制度事務

  〇建設仮勘定の精算事務の不備
   西成高等学校 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/72KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   だいせん聴覚高等支援学校 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/80KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

  〇資産と費用の区分誤り
   金剛高等学校 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/74KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

〇 令和4年2月10日までの決定分

 ■ 財務会計事務

  〇契約手続及び履行確認の不備
   春日丘高等学校 [Wordファイル/28KB] PDF版 [PDFファイル/85KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

  〇経費支出手続の不備
   刀根山高等学校 [Wordファイル/24KB] PDF版 [PDFファイル/85KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   春日丘高等学校 [Wordファイル/24KB] PDF版 [PDFファイル/100KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   千里青雲高等学校 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/65KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

  〇通勤手当の誤り
   豊中支援学校 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/75KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   むらの高等支援学校 [Wordファイル/43KB] PDF版 [PDFファイル/83KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

  〇管内旅費の支給事務の不備
   枚方支援学校 [Wordファイル/30KB] PDF版 [PDFファイル/53KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

  〇管外旅費の支給事務の不備
   泉南支援学校 [Wordファイル/27KB] PDF版 [PDFファイル/60KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

  〇不適切な服務管理
   箕面高等学校 [Wordファイル/43KB] PDF版 [PDFファイル/84KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   春日丘高等学校1 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/61KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   春日丘高等学校2 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/71KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   鳳高等学校 [Wordファイル/29KB] PDF版 [PDFファイル/64KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   豊中高等学校 [Wordファイル/106KB] PDF版 [PDFファイル/203KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   三国丘高等学校 [Wordファイル/30KB] PDF版 [PDFファイル/61KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   枚方支援学校 [Wordファイル/29KB] PDF版 [PDFファイル/85KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

  〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備
   春日丘高等学校 [Wordファイル/27KB] PDF版 [PDFファイル/53KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   泉鳥取高等学校 [Wordファイル/20KB] PDF版 [PDFファイル/54KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   泉南支援学校 [Wordファイル/26KB] PDF版 [PDFファイル/53KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

 ■ 資産管理事務

  〇公有財産台帳の登載誤り
   春日丘高等学校 [Wordファイル/30KB] PDF版 [PDFファイル/68KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

  〇行政財産使用許可の不備
   箕面高等学校 [Wordファイル/42KB] PDF版 [PDFファイル/84KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   東住吉高等学校 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/79KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)
   三国丘高等学校 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/81KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

  〇備品出納簿の登載誤り
   春日丘高等学校 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/82KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

 ■ 新公会計制度事務

  〇資産と費用の区分誤り
   箕面高等学校 [Wordファイル/42KB] PDF版 [PDFファイル/74KB] 措置報告あり(令和4年6月30日公報登載)

 ■ その他の事務

  〇印影印刷物の管理不備
   春日丘高等学校 [Wordファイル/30KB] PDF版 [PDFファイル/57KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   三国丘高等学校 [Wordファイル/30KB] PDF版 [PDFファイル/58KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

上半期監査の状況

1 施策事業に関するもの

  ○府立学校における個人情報の適正管理について [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/133KB]
     教育振興室高等学校課、支援教育課

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

  ○契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/131KB]
    施設財務課 措置報告あり(令和4年1月28日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

  ○管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/116KB]
    施設財務課 措置報告あり(令和4年1月28日公報登載)

  ○時間外勤務手当の支給事務の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/146KB]
    学校総務サービス課 措置報告あり(令和4年1月28日公報登載)

公安委員会

下半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

〇令和4年3月11日の決定分

 ■ 財務会計事務

  〇決裁遅延
   南警察署 [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/75KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   阿倍野警察署 [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/78KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   四條畷警察署 [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/75KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

 ■ 資産管理事務

  〇公有財産台帳の登載誤り
   東警察 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/62KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   鶴見警察署 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/62KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   豊中警察署 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/64KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   羽曳野警察署 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/64KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)
   河内警察署 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/66KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

  〇行政財産使用許可等の不備
   河内警察署 [Wordファイル/41KB] PDF版 [PDFファイル/79KB] 措置報告あり(令和4年7月29日公報登載)

上半期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 新公会計制度事務

  ○建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/171KB]
    総務部施設課 措置報告あり(令和4年1月28日公報登載)

 

  ≪過去の監査結果の状況≫ 
 
 ・令和2年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 ・
令和元年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 平成30年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 ・平成29年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 ・平成28年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 ・平成27年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 ・平成26年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 ・平成25年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 ・平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください
 ・平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 企画グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 総務・人事 > 監査の概要 > 令和3年度 定期監査の状況