令和元年度 定期監査の状況

更新日:2022年10月28日


令和元年度監査の結果


下半期監査の結果

【令和2年3月25日公表】
 〇令和2年3月13日決定分
  ■ 報告文 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/122KB]
  ■ 令和元年度下半期監査の概要(令和2年3月13日の決定分) [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/123KB]
  ■ 令和元年度下半期監査結果(令和2年3月13日決定分)(部局建制順) [Wordファイル/135KB] PDF版 [PDFファイル/299KB]

【令和2年2月21日公表】
 〇令和2年2月6日までの決定分
  ■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/122KB]
  ■ 令和元年度下半期監査の概要(令和2年2月6日までの決定分) [Wordファイル/93KB] PDF版 [PDFファイル/171KB]
  ■ 令和元年度下半期監査結果(令和2年2月6日までの決定分)(部局建制順) [Wordファイル/363KB] PDF版 [PDFファイル/839KB]

  ■ 令和元年度下半期監査の結果を知事へ手交しました

上半期監査の結果

【令和元年9月25日公表】 
  ■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/29KB] PDF版 [PDFファイル/56KB]
  ■ 令和元年度上半期監査の概要 [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/109KB]
  ■ 令和元年度上半期監査結果(部局建制順) [Wordファイル/1.11MB] PDF版 [PDFファイル/955KB] 

  ■ 令和元年度上半期監査の結果を知事へ手交しました

 

部局別監査結果の状況

政策企画部

総務部
(選挙管理委員会事務局を含む)
財務部府民文化部

IR推進局

福祉部健康医療部商工労働部
(労働委員会事務局を含む)    
環境農林水産部
(海区漁業調整員会事務局、
内水面漁場管理委員会を含む)
都市整備部
(収用委員会事務局を含む)

 住宅まちづくり部

会計局議会事務局教育庁監査委員事務局
人事委員会事務局公安委員会
 
「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。

 

総務部

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇公益通報制度について [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/195KB]

財務部

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

    ○不適切な服務管理 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/90KB]
     大阪自動車税事務所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    ○時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/55KB]
     泉南府税事務所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ その他事務

    ○非常勤職員の通勤に係る費用弁償の誤り [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/82KB]
     中央府税事務所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

    〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/64KB]
     税務局     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

府民文化部

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

   〇契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/76KB]
    日本万国博覧会記念公園事務所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 新公会計制度

   〇建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/84KB]
    日本万国博覧会記念公園事務所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇大阪文化芸術フェスについて [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/130KB]
    文化・スポーツ室文化課   措置報告あり(令和4年10月28日公報登載)

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

   〇契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/42KB] PDF版 [PDFファイル/54KB]
    人権局人権擁護課      措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇経費支出手続の不備 [Wordファイル/70KB] PDF版 [PDFファイル/106KB]
    文化・スポーツ室文化課   措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

   〇通勤手当の誤り [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/86KB]
    府民文化総務課       措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    文化・スポーツ室文化課   措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/80KB] PDF版 [PDFファイル/67KB]
    府民文化総務課       措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 資産管理事務

   〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    府民文化総務課       措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ その他事務
   〇有効期間を経過した計量器の使用 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/92KB] 
    文化・スポーツ室文化課   措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

IR推進局

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇IR関連について [Wordファイル/70KB] PDF版 [PDFファイル/167KB]
     措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

福祉部

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ その他事務

   〇有効期間を経過した計量器の使用 [Wordファイル/33KB] PDF版 [PDFファイル/65KB]
     修徳学院     措置報告あり(令和2年5月12日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇介護・福祉人材確保戦略の取組について [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/181KB]
    地域福祉推進室福祉人材・法人指導課及び高齢介護室   措置報告あり(令和4年4月28日公報登載)

   〇子ども食堂等の設置拡大等について [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/169KB]
    子ども室子育て支援課     措置報告あり(令和2年11月27日公報登載)

2 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/57KB]
    地域福祉推進室地域福祉課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

健康医療部

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/57KB]
    泉佐野保健所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 資産管理事務

   〇備品管理の不備 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    四條畷保健所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇ギャンブル等依存症対策について [Wordファイル/89KB] PDF版 [PDFファイル/179KB] 
   保健医療室  措置報告あり(令和2年7月31日公報登載) 

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

   〇契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/57KB]
    保健医療室地域保健課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 資産管理事務

   〇備品管理の不備 [Wordファイル/87KB] PDF版 [PDFファイル/89KB]
    健康医療総務課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

商工労働部

下半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

   〇履行確認の不備 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/58KB]
    計量検定所  措置報告あり(令和3年3月24日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/54KB]
    北大阪高等職業技術専門校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

   〇経費支出手続の不備 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/109KB]
    中小企業支援室経営支援課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

   〇不適切な服務管理 [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/65KB]
    商工労働総務課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

環境農林水産部

下半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇譲渡前調査のより効率的な運用について [Wordファイル/117KB] PDF版 [PDFファイル/186KB]]

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

   〇決裁遅延 [Wordファイル/78KB] PDF版 [PDFファイル/124KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    家畜保健衛生所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

   〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/56KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 資産管理事務

   〇備品管理の不備 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ その他事務

   〇産業廃棄物処理に係る事務手続の不備 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/98KB]
    動物愛護管理センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇ハザードマップへの記載項目の不備 [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/171KB]
    措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

2 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

   〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/64KB]
    検査指導課  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    環境管理室  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/76KB] PDF版 [PDFファイル/86KB]
    エネルギー政策課  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    農政室  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    水産課  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)

 ■ 資産管理事務

   〇備品管理の不備 [Wordファイル/74KB] PDF版 [PDFファイル/112KB]
    みどり推進室  措置報告あり(令和元年7月3日公報登載)
    中央卸売市場  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

都市整備部

下半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇河川(親水施設)の安全対策について [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/155KB]
    枚方土木事務所  措置報告あり(令和3年4月23日公報登載)

2 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

   〇行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/63KB]
    池田土木事務所  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ その他事務

   〇非常勤職員の年次休暇の不適切な管理 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/65KB]
    収用委員会事務局  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

   〇不適切な服務管理 [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/86KB]
    都市計画室計画推進課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

住宅まちづくり部

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇府営住宅家賃等の滞納債権の回収・整理の取組について [Wordファイル/149KB] PDF版 [PDFファイル/227KB]

2 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

   〇通勤手当の誤り [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/47KB]
    都市居住課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/57KB]
    公共建築室     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]
    都市空間創造室  措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    住宅経営室     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/63KB]
    都市居住課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    タウン推進局    措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

会計局

上半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

   〇使用料・手数料のキャッシュレス化について [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/100KB]
    措置報告あり(令和3年1月29日公報登載)

教育庁

下半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

 ■ 教育センターにおける教職員研修の効果測定について [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/117KB]
    大阪府教育センター  措置報告あり(令和3年3月24日公報登載)

2 事務処理に関するもの

〇令和2年3月13日決定分

 ■ 財務会計事務

   〇行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/61KB]
    枚方支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/59KB]]
    柏原東高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    成美高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 新公会計制度

   〇建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/78KB]
    旭高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

〇令和2年2月6日までの決定分

 ■ 財務会計事務

   〇契約手続、履行確認及び支出手続の不備 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/103KB]
    今宮高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇経費支出手続の不備 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/107KB]
    中津支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル/38KB] PDF版 [PDFファイル/111KB]
    港南造形高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

   ○通勤手当の誤り [Wordファイル/77KB] PDF版 [PDFファイル/101KB]
    城東工科高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    八尾支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    堺支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇不適切な服務管理 [Wordファイル/93KB] PDF版 [PDFファイル/142KB]
    和泉総合高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    堺聴覚支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    八尾支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    堺支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/66KB]
    教育センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/68KB]
    教育センター  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    八尾支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ 資産管理事務

   〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/81KB]
    今宮高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    八尾支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇備品管理の不備 [Wordファイル/77KB] PDF版 [PDFファイル/101KB]
    阿武野高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    港南造形高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    八尾支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    吹田支援学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

 ■ その他事務

   〇印影印刷物の管理不備 [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    堺東高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    港南造形高等学校  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

3 情報セキュリティ等監査に関するもの

 ■ 「校務処理システム」における情報セキュリティについて [Wordファイル/91KB] PDF版 [PDFファイル/163KB]
    教育振興室高等学校課

上半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務

   〇契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/36KB] PDF版 [PDFファイル/116KB]
    教育振興室保健体育課1   措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    教育振興室保健体育課2   措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    山本高等学校          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/62KB]
    教育振興室保健体育課    措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 庶務諸給与事務

   〇扶養手当の誤り [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/87KB]
    学校総務サービス課      措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇夜間勤務手当の誤り [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/73KB]
    学校総務サービス課      措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/93KB]
    文化財保護課          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    摂津高等学校          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    狭山高等学校          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇不適切な服務管理 [Wordファイル/35KB] PDF版 [PDFファイル/76KB]
    教育振興室支援教育課    措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]
    文化財保護課          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    摂津高等学校          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇病気休暇の承認手続の不備 [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/97KB]
    高石高等学校          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    日根野高等学校         措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 資産管理事務

   〇公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/165KB]
    教育振興室保健体育課    措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    文化財保護課          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    港高等学校           措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    山本高等学校          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇備品管理の不備 [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/57KB]
    高石高等学校          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇公有財産管理の不備 [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/105KB]
    教育振興室保健体育課    措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    文化財保護課          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 ■ 新公会計制度事務

   〇建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/79KB]
    高石高等学校          措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

   〇資産と費用の区分誤り [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/72KB]
    教育振興室保健体育課    措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

公安委員会

下半期定期監査の状況

1 施策事業に関するもの

 ■ ハラスメント根絶に向けた取組について [Wordファイル/33KB] PDF版 [PDFファイル/246KB]
    警務課  措置報告あり(令和3年3月24日公報登載)

 ■ 特殊詐欺対策について [Wordファイル/34KB] PDF版 [PDFファイル/112KB]
    府民安全対策課  措置報告あり(令和3年3月24日公報登載)

2 事務処理に関するもの

〇令和2年3月13日決定分

 ■ 財務会計事務

   〇決裁遅延 [Wordファイル/110KB] PDF版 [PDFファイル/142KB]
    都島警察署1  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    都島警察署2  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    福島警察署  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    東淀川警察署  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    豊能警察署  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    松原警察署  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇支払手続の不備 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/85KB]
    生野警察署  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

〇令和2年2月6日までの決定分

 ■ 財務会計事務

   〇契約手続の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/64KB]
    装備課  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇履行確認の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/80KB]
    施設課    措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇決裁遅延 [Wordファイル/118KB] PDF版 [PDFファイル/187KB]
    会計課1  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    会計課2  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    会計課3  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    施設課1  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    施設課2  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)
    施設課3  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/58KB]
    港警察署  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

   〇管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/75KB]
    港警察署  措置報告あり(令和2年6月30日公報登載)

上半期定期監査の状況

1 事務処理に関するもの

 ■ 庶務諸給与事務

   〇時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/51KB]
    警備総務課     措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)

 

  ≪過去の監査結果の状況≫
 
 
平成30年度の監査の結果はこちらをご覧ください
    ・平成29年度の監査の結果はこちらをご覧ください
    ・平成28年度の監査の結果はこちらをご覧ください
    ・平成27年度の監査の結果はこちらをご覧ください
    ・平成26年度の監査の結果はこちらをご覧ください
    ・平成25年度の監査の結果はこちらをご覧ください
    ・平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください
    ・平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください。    
   

              

            

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 企画グループ

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