平成26年度 定期監査の状況

更新日:令和2年7月30日

※「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。

※「新着」と記載しているものは、令和2年3月公表で追加した措置報告です。

平成26年度定期監査の結果 

 ◆ 平成26年度下半期監査の結果(平成27年3月決定分)【対象:出先機関等】
 ◆ 平成26年度下半期監査の結果(平成27年2月27日決定分)【対象:出先機関】
 ◆ 平成26年度下半期監査の結果(平成27年2月13日までの決定分)【対象:出先機関】
 ◆ 平成26年度上半期監査の結果【対象:本庁】

平成26年度下半期監査の結果(平成27年3月決定分) 【対象:出先機関等】

平成27年3月27日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/75KB]  

■ 平成26年度下半期監査の概要(平成27年3月決定分) [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/99KB]

  1 事務処理に関するもの
  2 システム監査に関するもの

 1 事務処理に関するもの

 ■ 財務会計事務
   (1)経費支出手続の不備 [Wordファイル/109KB] PDF版  [PDFファイル/312KB]
      教育センター 措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)
      牧岡警察署   措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)


  (2)履行確認の不備 [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/143KB]
       教育センター 措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)
 

 ■ 庶務諸給与事務
  (1)管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/211KB]
       教育センター 措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)
       中之島図書館 措置報告あり(平成28年2月26日公報登載)

  (2)管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/155KB]
       中之島図書館(2件) 措置報告あり(平成28年2月26日公報登載)
 

 ■ 資産管理事務
  (1)公有財産管理の不備  [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/149KB]
       港警察署   措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)


  (2)公有財産台帳の登録誤り [Wordファイル/77KB] PDF版 [PDFファイル/248KB]
       此花警察署・警察本部総務部施設課    措置報告あり(平成28年10月31日公報登載)
       高石警察署・警察本部総務部施設課   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)

2 システム監査に関するもの

 ■ 教育振興室高等学校課
  (1)個人情報の適正管理 [Wordファイル/87KB] PDF版 [PDFファイル/255KB]   措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)新着

平成26年度下半期監査の結果(平成27年2月27日決定分) 【対象:出先機関】

平成27年2月27日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/88KB]  

■ 平成26年度下半期監査の概要(平成27年2月27日決定分) [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/132KB]

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの

 1 施策事業に関するもの


 ■ 守口保健所  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)
  (1)府保健所のエックス線撮影業務の委託拡大に向けた取組 [Wordファイル/120KB] PDF版 [PDFファイル/450KB]


2 事務処理に関するもの

 
 ■ 財務会計事務
  (1)契約手続の不備 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/168KB]
       桜塚高等学校  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)
 
  (2)決裁遅延 [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/162KB]
      茨木保健所  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)  
    
  (3)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/176KB]
      羽曳野支援学校  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)

  (4)履行確認の不備 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/267KB]     
      吹田保健所   措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
      守口保健所   措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
      和泉保健所    措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
      泉佐野保健所  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
      こころの健康総合センター  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)
 

 ■ 庶務諸給与事務
  (1)不適切な服務管理 [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/222KB]
      茨木保健所  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
      守口保健所  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
      こころの健康総合センター  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)
      堺西高等学校  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)

  (2)通勤手当の誤り [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/267KB]
      泉佐野保健所  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
      こころの健康総合センター  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)
      堺西高等学校(2件)  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)

  (3)管外旅費の支給事務等の不備 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/208KB]
      和泉保健所  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
      泉佐野保健所  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
      こころの健康総合センター  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)

 
 ■ 資産管理事務
  (1)公有財産管理の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/207KB]
      池田保健所   措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
      吹田支援学校 措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)

  (2)備品管理の不備 [Wordファイル/65KB] PDF版 [PDFファイル/173KB]
      吹田支援学校  措置報告あり(平成27年9月30日公報登載)

  (3)不用物品に係る手続の不備 [Wordファイル/84KB] PDF版 [PDFファイル/209KB]
      こころの健康総合センター   措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)
 

 ■ その他事務
  (1)個人情報登録事務委託の不備 [Wordファイル/43KB] PDF版 [PDFファイル/162KB]
      泉佐野保健所  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)



平成26年度下半期監査の結果(平成27年2月13日までの決定分) 【対象:出先機関】

平成27年2月18日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/78KB]  

■ 平成26年度下半期監査の概要(平成27年2月13日までの決定分)  [Wordファイル/72KB] PDF版 [PDFファイル/191KB]  

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの
 

1 施策事業に関するもの

 ■ 中央府税事務所
  (1)税務重点目標における府税事務所での目標設定方法の検討 [Wordファイル/82KB] PDF版 [PDFファイル/181KB]
       措置報告あり(平成28年11月30日公報登載)
 
 ■ 税務局・各府税事務所・大阪自動車税事務所
  (1)特殊勤務手当である税務手当のあり方の検討 [Wordファイル/85KB] PDF版 [PDFファイル/252KB]
     措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)   

 ■ 税務局・各府税事務所
  (1)税務手当の出張加算額に係る規定の見直し [Wordファイル/70KB] PDF版 [PDFファイル/172KB]
     措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)  

 ■ 砂川厚生福祉センター
  (1)砂川厚生福祉センターにおける廃止施設等の取扱いの検討 [Wordファイル/79KB] PDF版 [PDFファイル/17KB] 

 ■ 北大阪高等職業技術専門校
  (1)北大阪高等職業技術専門校の利用率の向上策の検討 [Wordファイル/113KB] PDF版 [PDFファイル/16KB] 

 ■ 北部農と緑の総合事務所
  (1)稼働休止中の浄水機場における今後のあり方の検討 [Wordファイル/79KB] PDF版 [PDFファイル/241KB] 措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
  (2)土地改良事業の効果検証 [Wordファイル/87KB] PDF版 [PDFファイル/231KB] 措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
 

2 事務処理に関するもの 

  ■ 財務会計事務
  (1)経費支出手続の不備 [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/184KB] 措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
      北かわち皐が丘高等学校

  (2)契約手続及び履行確認の不備   [Wordファイル/118KB] PDF版  [PDFファイル/186KB]
      池田土木事務所 措置報告あり(平成28年2月26日公報登載)
      岸和田土木事務所  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

  (3)不適正な行政財産使用料の納入 [Wordファイル/23KB] PDF版 [PDFファイル/135KB] 措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
      北淀高等学校

  
 ■ 庶務諸給与事務
  (1)不適切な服務管理 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/171KB] 措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
      咲洲高等学校

  (2)通勤手当の誤り [Wordファイル/101KB] PDF版 [PDFファイル/270KB]
      北部農と緑の総合事務所  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載) 
      東部流域下水道事務所   措置報告あり(平成27年5月29日公報登載) 
      大正高等学校       措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)     
      泉尾高等学校(2件)   措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
      日根野高等学校     措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
 
  (3)税務手当の支給誤り [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/153KB]
      大阪自動車税事務所  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
 
  (4)管外旅費の支給手続の不備 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/204KB]
      港高等学校   措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
      大正高等学校 措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)

  (5)タクシーチケット管理の不備 [Wordファイル/38KB] PDF版  [PDFファイル/121KB]
      茨木土木事務所  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
   

 ■ 資産管理事務
  (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/78KB] PDF版 [PDFファイル/308KB]
      茨木土木事務所(2件)  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
      東部流域下水道事務所(2件)  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
      岸和田土木事務所(2件)  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
      守口警察署・警察本部総務部施設課   措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)

  (2)行政財産使用許可の不備 [Wordファイル/29KB] PDF版 [PDFファイル/152KB] 措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
      和泉総合高等学校

  (3)財産借入契約の不備 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/172KB]
      黒山警察署・警察本部総務部施設課    措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)
  
  (4)備品管理の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/239KB]
      女性相談センター  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
      茨木土木事務所   措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
      泉尾高等学校      措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)


 ■ 新公会計事務
  (1)財務諸表の計上科目の誤り [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/152KB]
      農政室整備課  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
      
  (2)資産と費用の区分誤り [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/142KB]
      池田土木事務所 措置報告あり(平成28年2月26日公報登載)
  
  (3)不納欠損引当金の計上誤り [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/222KB]
      茨木土木事務所  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

  (4)リース資産の計上の検討 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/190KB]
      北大阪高等職業技術専門校・会計局会計指導課   措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)

  (5)国庫支出金の個別配賦の未了 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/160KB]    措置報告あり(平成28年8月31日公報登載)
      北大阪高等職業技術専門校・商工労働部雇用推進室

  (6)減損の認識等の判定誤り [Wordファイル/75KB] PDF版 [PDFファイル/214KB]  
      北部農と緑の総合事務所(2件)   措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)


  (7)建設仮勘定の清算事務の不備 [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/145KB]
      北部農と緑の総合事務所  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)

 ■ その他事務
  (1)利用者預り金等の管理の不備 [Wordファイル/104KB] PDF版 [PDFファイル/218KB]
      砂川厚生福祉センター  措置報告あり(平成27年11月27日公報登載)



平成26年度上半期監査の結果 【対象:本庁】

平成26年9月24日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/28KB] PDF版 [PDFファイル/61KB]  

■ 平成26年度上半期監査の概要 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/107KB]

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの 

 1 施策事業に関するもの                

■ 政策企画部
     (1)災害等応急対策に係る組織体制の整備 [Wordファイル/69KB] PDF版 [PDFファイル/109KB]  措置報告あり(平成27年3月20日公報登載)  
    (2)青少年海洋センターファミリー棟のあり方の再検討 [Wordファイル/73KB] 

■ 総務部
   (1)庁内の情報セキュリティの実効性 [Wordファイル/115KB] PDF版 [PDFファイル/296KB]   措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
   (2)企業信用情報システム導入に係る委託契約の必要性の検討 [Wordファイル/67KB] PDF版  [PDFファイル/196KB]
          措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

■ 財務部
   (1)連結財務諸表の誤り [Wordファイル/274KB] PDF版 [PDFファイル/204KB] 措置報告あり(平成27年5月12日公報登載) 
   (2)公有財産台帳登録状況のチェックの徹底 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/185KB] 措置報告あり(平成27年5月12日公報登載) 

■ 府民文化部
   (1)水と光のまちづくり推進会議負担金の使途の明確化 [Wordファイル/79KB] PDF版 [PDFファイル/215KB] 措置報告あり(平成27年5月29日公報登載) 
   (2)大阪・光の饗宴実行委員会負担金の使途の明確化 [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/189KB] 
       措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
   (3)育英会に対する預託資金貸付けの必要性の検討 [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/283KB] 措置報告あり(平成27年5月29日公報登載) 
   (4)情報プラザの利用状況を踏まえた必要性の検証 [Wordファイル/78KB] PDF版 [PDFファイル/9KB] 措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

■ 福祉部
   (1)大阪府立金剛コロニーの民営化方針の再検証 [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/101KB] 措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

   (2)認可外保育施設の把握と指導監督の適切な対応 [Wordファイル/76KB] PDF版 [PDFファイル/210KB]    措置報告あり(平成28年11月30日公報登載) 

■ 健康医療部
   (1)大阪府立病院機構の運営費負担金の水準及び算定方法の見直し [Wordファイル/81KB] PDF版 [PDFファイル/206KB]
           措置報告あり(平成28年8月31日公報登載)

   (2)泉州救命救急センター運営費補助金の適切な執行 [Wordファイル/403KB] PDF版 [PDFファイル/504KB]   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
   (3)委託による研修事業の運営方法等のルール化 [Wordファイル/104KB] PDF版 [PDFファイル/271KB] 措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)

■ 商工労働部
   (1)大阪府立産業技術総合研究所に現物出資した土地の活用方針の明確化 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/102KB]
       措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)新着
   (2)大阪府立産業技術総合研究所への運営費交付金の算定方法の妥当性の検証 [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/141KB]
      措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
   (3)金融新戦略事業に係る大阪府損失補償負担額の実態の公表 [Wordファイル/167KB] PDF版 [PDFファイル/318KB] 
       措置報告あり(平成28年1月29日公報登載)

■ 環境農林水産部・中央卸売市場
   (1)産業廃棄物の不適正処理事案への対応 [Wordファイル/93KB] PDF版 [PDFファイル/252KB] 措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
   
(2)グリ−ンニューディール基金の効果的な執行 [Wordファイル/334KB] PDF版 [PDFファイル/240KB] 措置報告あり(平成27年1月28日公報登載)

■ 都市整備部
   (1)大阪府道路公社に対する出資金の未償還 [Wordファイル/107KB] PDF版 [PDFファイル/309KB]   措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)

■ 住宅まちづくり部
   (1)国際医療拠点づくり促進補助事業の執行に係る説明責任 [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/328KB]
            措置報告あり(平成29年2月28日公報登載) 
       (2)火災によって焼失した建物の修復工事の早期実施 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/228KB] 
          措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)

   (3)りんくうタウンの賃貸料の決定方法の妥当性 [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/210KB]    措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
■ 議会事務局
   (1)政務活動費の適正な執行 [Wordファイル/67KB] PDF版 [PDFファイル/198KB] 措置報告あり(平成27年11月27日公報登載)
   (2)テレビ公報番組の効果と検証 [Wordファイル/72KB] PDF版 [PDFファイル/218KB] 措置報告あり(平成27年11月27日公報登載)

■ 教育委員会
   (1)滞納授業料の債権管理の不備 [Wordファイル/72KB] PDF版 [PDFファイル/211KB] 措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
  
 (2)学校図書館活性化への取組の効果 [Wordファイル/97KB] PDF版 [PDFファイル/267KB] 措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
   (3)個人情報の流出 [Wordファイル/94KB] PDF版 [PDFファイル/252KB] 措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
  
 (4)臨海スポーツセンター及び門真スポーツセンターにおける貸靴料の条例化の検討 [Wordファイル/72KB] PDF版 [PDFファイル/187KB] 
       措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)

■ 警察本部
   (1)警察署における財産管理上の問題 [Wordファイル/77KB] PDF版 [PDFファイル/188KB] 措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
   (2)正確な「犯罪発生状況」のホームページ登載 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/166KB] 措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)

2 事務処理に関するもの                                                      

 ■ 財務会計事務
   (1)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/181KB] PDF版 [PDFファイル/576KB]
     府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課  措置報告あり(平成27年3月20日公報登載)
     府民文化部 府政情報室公報広聴課  措置報告あり(平成27年3月20日公報登載)
     福祉部 高齢介護室介護支援課  措置報告あり(平成27年8月28日公報登載)
     健康医療部 保健医療室保健医療企画課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 保険医療室健康づくり課(2件)  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 食の安全推進課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 薬務課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 環境衛生課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     商工労働部 中小企業支援室経営支援課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     商工労働部 雇用推進室人材育成課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     環境農林水産部 環境管理室事業所指導課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     住宅まちづくり部 建築振興課   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
          住宅まちづくり部 公共建築室一般建築課  措置報告あり(平成27年1月28日公報登載)
     教育委員会事務局 教育振興室高等学校課  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
    
教育委員会事務局 施設財務課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 教育振興室支援教育課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 文化財保護課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 教職員室教職員人事課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)

   
(2)経費支出手続の不備 [Wordファイル/121KB] PDF版 [PDFファイル/367KB]
     府民文化部 都市魅力創造局国際課  措置報告あり(平成27年3月20日公報登載)
     健康医療部 監察医事務所  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 保険医療室医療対策課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 食の安全推進課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     教育委員会事務局 文化財保護課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     警察本部 総務部会計課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     和泉警察署  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)

   (3)補助金交付手続の不備 [Wordファイル/69KB] PDF版 [PDFファイル/204KB]
     福祉部 高齢介護室介護事業者課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 保健医療室保健医療企画課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)

   (4)決裁遅延 [Wordファイル/88KB] PDF版 [PDFファイル/278KB]
     健康医療部 保健医療室健康づくり課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 保健医療室地域保健課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     商工労働部 中小企業支援室商業・サービス産業課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     商工労働部 中小企業支援室ものづくり支援課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     商工労働部 中小企業支援室金融課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     商工労働部 雇用推進室労政課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     商工労働部 雇用推進室就業促進課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     商工労働部 雇用推進室人材育成課    措置報告あり(平成28年8月31日公報登載)

   (5)委託料と事業経費のかい離 [Wordファイル/67KB] PDF版 [PDFファイル/192KB]
     健康医療部 保健医療室保健医療企画課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 保健医療室健康づくり課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)

   (6)債権管理簿記載の不備 [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/81KB]
     環境農林水産部 検査指導課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)

   (7)源泉所得税の徴収漏れ [Wordファイル/78KB] PDF版 [PDFファイル/160KB]
     教育委員会事務局 教育振興室高等学校課   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)

   (8)不適正の行政財産使用料の納入 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/124KB]
     教育委員会事務局 教育振興室支援教育課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)

   (9)学校徴収金等の管理の不備及び未活用 [Wordファイル/65KB] PDF版 [PDFファイル/120KB]
     教育委員会事務局 施設財務課   措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)新着
     山本高等学校  措置報告あり(平成27年11月27日公報登載)

   (10)約束手形帳の管理の不備 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/106KB]
     財務部 財政課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)


  ■ 庶務諸給与事務
   (1)不適切な出退勤管理 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/225KB]
     府民文化部 私学・大学課  措置報告あり(平成27年3月20日公報登載)
     教育委員会事務局 教職員室福利課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 文化財保護課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 教育振興室  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)

   (2)通勤手当の誤り [Wordファイル/94KB] PDF版 [PDFファイル/326KB]
     政策企画部 企画室地域主権課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     健康医療部 食の安全推進課松原食肉衛生検査所  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     警察本部 警務部給与課(4件)  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     教育委員会事務局 教育総務企画課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     芥川高等学校  措置報告あり(平成27年11月27日公報登載)

   (3)時間外勤務実績簿への登録・承認漏れ [Wordファイル/33KB] PDF版 [PDFファイル/131KB]
     議会事務局 調査課  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)

   (4)扶養手当の認定誤り [Wordファイル/38KB] PDF版 [PDFファイル/146KB]
     総務部 人事局総務サービス課  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)


   (5)特殊勤務手当(社会福祉等業務手当)の支給誤り [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/82KB]
     政策企画部 青少年・地域安全室治安対策課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)

   (6)訓練手当の支給の不備 [Wordファイル/42KB] PDF版 [PDFファイル/196KB]
     北大阪高等職業技術専門校(2件)    措置報告あり(平成28年8月31日公報登載)

   (7)管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/254KB]
     教育委員会事務局 人権教育企画課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 市町村課教育室  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 教職員室  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 施設財務課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     東淀川高等学校  措置報告あり(平成27年11月27日公報登載)

   (8)管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/349KB]
     福祉部 国民健康保険課  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)
     健康医療部 保健医療室健康づくり課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 薬務課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     環境農林水産部 水産課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     教育委員会事務局 教育総務企画課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 人権教育企画課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     教育委員会事務局 教育振興室高等学校課  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
     教育委員会事務局 市町村教育室(2件)  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)

   (9)賃金の交通費相当加算額の誤り [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/63KB]  
     政策企画部 企画室政策課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)

   
(10)タクシーチケットの管理の不備 [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/110KB]
     総務部 統計課      措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

 ■ 資産管理事務
   (1)資産と費用の区分誤り [Wordファイル/36KB] PDF版 [PDFファイル/150KB]
     福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)

   (2)公有財産台帳の登載誤り  [Wordファイル/97KB] PDF版  [PDFファイル/407KB]  
     都市整備部 港湾局(5件)  措置報告あり(平成27年5月29日公報登載)
     福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
     都市整備部 都市整備総務課、事業管理室  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     政策企画部 戦略事業室空港・広域インフラ課  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)
     府民文化部 私学・大学課  措置報告あり(平成27年3月20日公報登載)
     府民文化部 都市魅力創造局魅力づくり推進課  措置報告あり(平成27年5月29日公報登載)
     総務部 庁舎周辺整備課  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

   (3)不適切な資産管理 [Wordファイル/43KB] PDF版 [PDFファイル/115KB]
     環境農林水産部 農政室  措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
     堺警察署  措置報告あり(平成26年12月19日公報登載)

   (4)備品管理の不備 [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/111KB]
     財務部 財政課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)
     府民文化部 都市魅力創造局文化課  措置報告あり(平成27年7月31日公報登載)
     芥川高等学校  措置報告あり(平成27年11月27日公報登載)

 ■ その他事務
   (1)個人情報登録事務委託の不備 [Wordファイル/75KB] PDF版 [PDFファイル/172KB]
     健康医療部 保健医療室健康づくり課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)
     健康医療部 薬務課  措置報告あり(平成27年10月30日公報登載)

   (2)地域福祉・子育て支援交付金の事務手続の不備 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/155KB]
     福祉部 地域福祉推進室、子ども室、高齢介護室    措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)

   (3)有料通行カード利用に伴うポイントサービスの未利用 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/151KB]
     警察本部 総務部会計課  措置報告あり(平成27年6月30日公報登載)

   (4)大阪府公有財産活用検討委員会に関するホームページ上の記載の不備 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/177KB]
     財務部 財産活用課  措置報告あり(平成27年5月12日公報登載)



   平成25年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
   平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
   平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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