平成29年度 定期監査の状況

更新日:令和3年4月23日


※ 「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「新着」と記載しているものは、令和3年4月公表で追加した措置報告です。
   

平成29年度定期監査の結果

平成29年度下半期監査の結果(平成30年2月21日及び3月16日の決定分) 【対象:出先機関】
平成29年度下半期監査の結果(平成30年2月7日までの決定分) 【対象:出先機関等】
平成29年度上半期監査の結果 【対象:本庁等】

平成29年度下半期監査の結果(平成30年2月21日及び3月16日の決定分)【対象:出先機関】

平成30年3月26日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/160KB]

■ 平成29年度下半期監査の概要 [Wordファイル/87KB] PDF版 [PDFファイル/194KB]

 事務処理に関するもの

■ 財務会計事務
  (1)契約手続の不備 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/64KB]
    高槻支援学校             措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (2)決裁遅延  [Wordファイル/62KB] PDF版  [PDFファイル/74KB]
    茨木警察署              措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)

  (3)行政財産使用料徴収の不備  [Wordファイル/72KB] PDF版  [PDFファイル/57KB]
    豊能警察署              措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    高石警察署              措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    交野警察署              措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)

  (4)駐在所報償金の誤り  [Wordファイル/54KB] PDF版  [PDFファイル/50KB]
    岸和田警察署            措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)

■ 庶務諸給与事務
  (1)通勤手当の誤り [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/81KB]
    長吉高等学校            措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (2)不適切な服務管理 [Wordファイル/74KB] PDF版 [PDFファイル/111KB]
    堺上高等学校            措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    寝屋川支援学校           措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (3)時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/75KB] PDF版 [PDFファイル/58KB]
    布施北高等学校          措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    長野北高等学校          措置報告あり(平成30年10月31日公報登載)
    長吉高等学校            措置報告あり(平成30年10月31日公報登載)
    高槻支援学校            措置報告あり(平成30年10月31日公報登載)

■ 資産管理事務
  (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/74KB]
    堺上高等学校           措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    茨木支援学校          措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (2)備品管理の不備 [Wordファイル/75KB] PDF版 [PDFファイル/102KB]
    緑風冠高等学校          措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    高槻支援学校           措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

■ 新公会計事務
  (1)資産と費用の区分誤り [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/66KB]
    西寝屋川高等学校       措置報告あり(平成30年10月31日公報登載)

■ その他事務
  (1)有効期間を経過した計量器の使用 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/68KB]
    堺上高等学校           措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

平成29年度下半期監査の結果(平成30年2月7日までの決定分) 【対象:出先機関等】

平成30年2月21日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/114KB]

■ 平成29年度下半期監査の概要 [Wordファイル/121KB] PDF版 [PDFファイル/242KB]

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの 

 1 施策事業に関するもの

■ 財務部税務局、各府税事務所、大阪自動車税事務所
  (1)行政文書管理システムの利用について  [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/103KB]
    措置報告あり(令和元年6月4日公報登載)

2 事務処理に関するもの 

■ 財務会計事務
  (1)契約手続及び履行確認の不備  [Wordファイル/79KB] PDF版 [PDFファイル/101KB]
    南大阪高等職業技術専門校         措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    中央図書館                   措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    佐野工科高等学校               措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    東住吉支援学校                措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    監査委員事務局                措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

  (2)経費支出手続の不備 [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/81KB]
    生野支援学校                  措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (3)決裁遅延及び支払等遅延 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/76KB]
    大阪北視覚支援学校             措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (4)行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/64KB]
    なにわ北府税事務所             措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    岸和田土木事務所              措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

  (5)契約書記載内容の不備 [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/75KB]
    能勢高等学校               措置報告あり(平成30年10月31日公報登載)

■ 庶務諸給与事務
  (1)通勤手当の誤り [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/67KB]
    大阪北視覚支援学校             措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (2)管外旅費の支給事務の不備  [Wordファイル/57KB] PDF版  [PDFファイル/66KB]
    砂川厚生福祉センター            措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)

  (3)不適切な服務管理 [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/52KB]
    岸和田子ども家庭センター         措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

  (4)時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/153KB] PDF版 [PDFファイル/104KB]
    砂川厚生福祉センター           措置報告あり(令和2年3月2日公報登載)
    女性相談センター              措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    岸和田子ども家庭センター         措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    茨木保健所                  措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    守口保健所                  措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    安威川ダム建設事務所           措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    中央図書館                  措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    山田高等学校                措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    高津高等学校               措置報告あり(平成30年10月31日公報登載)
    天王寺高等学校               措置報告あり(平成30年10月31日公報登載)
    住之江支援学校               措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)             
    監査委員事務局               措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

  (5)非常勤職員報酬の支給誤り [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/59KB]
    箕面高等学校                措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

 ■ 資産管理事務
  (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/127KB] PDF版 [PDFファイル/140KB]
    東大阪高等職業技術専門校         措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    南大阪高等職業技術専門校         措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    茨木土木事務所               措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    岸和田土木事務所             措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    大阪北視覚支援学校            措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    東住吉支援学校               措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (2)備品管理の不備 [Wordファイル/67KB] PDF版 [PDFファイル/98KB]
    山田高等学校                措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    佐野工科高等学校             措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

  (3)行政財産使用許可の不備 [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/114KB]
    山田高等学校                措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    懐風館高等学校               
    大阪北視覚支援学校                          措置報告あり(平成30年11月30日公報登載)
    中央聴覚支援学校             措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)
    生野支援学校                 措置報告あり(平成30年7月31日公報登載)

■ 新公会計事務
  (1)建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/103KB]
    鳳土木事務所               措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

  (2)資産と費用の区分誤り  [Wordファイル/74KB] PDF版  [PDFファイル/115KB]
    東大阪高等職業技術専門校       措置報告あり(平成30年6月29日公報登載)
    茨木土木事務所             措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

 3 情報セキュリティ等監査に関するもの

■ 健康医療部保健医療室地域保健課
  (1)「公費負担医療給付システム」のマイナンバーに関する情報セキュリティについて [Wordファイル/168KB] PDF版 [PDFファイル/245KB]
     措置報告あり(令和元年5月10日公報登載)

平成29年度上半期監査の結果 【対象:本庁等】

平成29年9月26日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]

■ 平成29年度上半期監査の概要 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/203KB]

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの 

 1 施策事業に関するもの                

■ 政策企画部
  (1)災害対応力及び地域防災力の強化について [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/257KB]
     措置報告あり(令和元年5月10日公報登載)

■ 財務部
  (1)「主要事業マネジメントシート」の導入効果と今後の活用等について [Wordファイル/123KB] PDF版 [PDFファイル/131KB]]
     措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
  (2)行政財産の引継ぎ等に係る取扱いについて [Wordファイル/187KB] PDF版 [PDFファイル/197KB]  
     措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
  (3)借用財産の登録について [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/81KB]
     措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
  (4)使用許可及び貸付状況に関する「実地調査チェックリスト」の周知徹底等について [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/98KB]   
     措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

■ 府民文化部
  (1)実行委員会方式(百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議)における分担金支出について [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/208KB] 
         措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)

■ 福祉部
  (1)社会福祉施設等における防犯に係る安全性の確保について [Wordファイル/86KB] PDF版 [PDFファイル/164KB] 措置報告あり(令和2年5月12日公報登載)

■ 商工労働部
  (1)彩都インキュベーション施設に係る補助事業について  [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/200KB]  措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)

■ 環境農林水産部
  (1)工事執行依頼方式について [Wordファイル/92KB] PDF版 [PDFファイル/158KB]  措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)

■ 都市整備部
  (1)府営公園の指定管理者公募に係る競争性の確保について [Wordファイル/83KB] PDF版 [PDFファイル/132KB] 措置報告あり(令和3年4月23日公報登載)新着

■ 教育庁
  (1)府立学校における再生資源化可能なゴミ等の処分について [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/103KB]
     措置報告あり(令和元年6月4日公報登載)
  (2)大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準について  [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/156KB]
     措置報告あり(令和元年6月4日公報登載)
 
 (3)学校法人等への経常費補助金の支出管理について [Wordファイル/81KB] PDF版 [PDFファイル/173KB] 
     措置報告あり(令和3年3月24日公報登載)

■ 警察本部
  (1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく交通安全特定事業計画の作成及び公表並びに音響信号機の整備・運用について [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/232KB]  措置報告あり(平成30年1月31日公報登載)

2 事務処理に関するもの

                                                      
■ 財務会計事務
  (1)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/36KB] PDF版 [PDFファイル/102KB]
    福祉部 高齢介護室介護事業者課              措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
         教育庁 私学課                     措置報告あり(令和元年6月4日公報登載)    

  (2)経費支出手続の不備 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/93KB]
    商工労働部 中小企業支援室ものづくり支援課     措置報告あり(平成30年8月31日公報登載)
       
  (3)決裁遅延 [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/91KB]]
    環境農林水産部 エネルギー政策課        措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    住宅まちづくり部 住宅経営室経営管理課           措置報告あり(平成29年11月30日公報登載)

  (4)行政財産使用料徴収の不備 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/154KB]
    環境農林水産部 中央卸売市場              措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
            
  (5)予算の裏付けのない複数年契約 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/160KB]
    環境農林水産部 中央卸売市場              措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)

  (6)保証金に係る事務処理の不備 [Wordファイル/41KB] PDF版 [PDFファイル/171KB] 
    環境農林水産部 中央卸売市場              措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
   

■ 庶務諸給与事務
  (1)通勤手当の誤り [Wordファイル/95KB] PDF版 [PDFファイル/138KB]
     総務部 庁舎管理課                      措置報告あり(平成29年12月26日公報登載)
     教育庁 学校総務サービス課            措置報告あり(令和元年6月4日公報登載)
     北千里高等学校                    措置報告あり(平成30年5月31日公報登載)
     警察本部 地域部通信指令室                措置報告あり(平成30年1月31日公報登載)

  (2)管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/162KB]
     府民文化部 人権局人権企画課                   措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
     府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課    措置報告あり(平成30年3月16日公報登載) 

  (3)管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/35KB] PDF版 [PDFファイル/146KB]
     環境農林水産部 環境管理室              措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)  

  (4)不適切な服務管理 [Wordファイル/83KB] PDF版 [PDFファイル/111KB]
     政策企画部 青少年・地域安全室青少年        措置報告あり(平成29年12月26日公報登載)
     豊島高等学校                      措置報告あり(平成30年5月31日公報登載)
    夕陽丘高等学校                      措置報告あり(平成30年5月31日公報登載)

  (5)時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/103KB] PDF版 [PDFファイル/88KB]
    財務部 財政課                                             措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
    財務部 財産活用課                                         措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
    府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課、魅力づくり推進課、国際課            措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
    福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課、自立支援課、地域生活支援課         措置報告あり(平成30年1月31日公報登載)
    環境農林水産部 環境管理室                                    措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
    北千里高等学校                                                                                       措置報告あり(平成30年5月31日公報登載)
    岸和田高等学校                                                                                       措置報告あり(平成30年5月31日公報登載)

 ■ 資産管理事務
  (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/207KB]  PDF版 [PDFファイル/203KB]
    政策企画部 危機管理室防災企画課、災害対策課 措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    政策企画部 戦略事業室空港・広域インフラ課    措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)
    総務部 庁舎室庁舎管理課                措置報告あり(平成29年12月26日公報登載)
    府民文化部 府民文化総務課                             措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
    府民文化部 人権局人権企画課                          措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
    府民文化部 文化・スポーツ室文化課                   措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
    福祉部 障がい福祉室自立支援課            措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
    商工労働部 成長産業振興室新エネルギー産業課 措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
    商工労働部 雇用推進室労政課                          措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
    都市整備部 港湾局                          措置報告あり(平成29年12月26日公報登載)
    住宅まちづくり部 都市居住課             措置報告あり(平成29年11月30日公報登載)
    教育庁 文化財保護課                  措置報告あり(令和元年6月4日公報登載)

  (2)公有財産管理の不備 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/163KB]
    財務部 財産活用課

  (3)行政財産使用許可の不備 [Wordファイル/69KB] PDF版 [PDFファイル/218KB]
         府民文化部 男女参画・府民協働課                    措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
    住宅まちづくり部 住宅経営室施設保全課        措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)

  (4)物品の処分に係る手続の不備 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/66KB]
    健康医療部 保健医療室健康づくり課                 措置報告あり(平成30年5月31日公報登載)

■ 新公会計事務
  (1)資産と費用の区分誤り [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/87KB]
    府民文化部 男女参画・府民協働課                    措置報告あり(平成30年3月16日公報登載)
    夕陽丘高等学校                                            措置報告あり(平成30年5月31日公報登載)

■ その他事務  
  (1)有効期間を経過した計量器の使用 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/72KB]
    教育庁 文化財保護課                 措置報告あり(令和元年6月4日公報登載)
    



       令和2年度の監査の結果はこちらをご覧ください
   令和元年度の監査の結果はこちらをご覧ください
   平成30年度の監査の結果はこちらをご覧ください
   平成28年度の監査の結果はこちらをご覧ください
       平成27年度の監査の結果はこちらをご覧ください
   平成26年度の監査の結果はこちらをご覧ください
   平成25年度の監査の結果はこちらをご覧ください
   平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください
   平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください

                     
 

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監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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