平成27年度 定期監査の状況

更新日:令和2年7月30日

「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。

※「新着」と記載しているものは、令和2年4月公表で追加した措置報告です。

平成27年度定期監査の結果

 ◆ 平成27年度下半期監査の結果(平成28年2月26日及び3月18日の決定分)【対象:出先機関等】
 ◆ 平成27年度下半期監査の結果(平成28年2月15日までの決定分)【対象:出先機関等】 
 ◆ 平成27年度上半期監査の結果【対象:本庁等】

平成27年度下半期監査の結果(平成28年2月26日及び3月18日の決定分) 【対象:出先機関等】

平成28年3月28日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/200KB]

■ 平成27年度下半期監査の概要(平成28年2月26日及び3月18日決定分) [Wordファイル/110KB] PDF版 [PDFファイル/243KB]

  1 事務処理に関するもの
  2 システム監査に関するもの 

 1 事務処理に関するもの

                                                      
■ 財務会計事務
   (1)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/176KB]
     東淀川高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     
   (2)契約手続の不備 [Wordファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/165KB]
     監査委員事務局監査第一課   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
 
   (3)経費支出手続の不備 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/218KB]
     吹田高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     桃谷高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

   (4)学校徴収金等の管理の不備 [Wordファイル/81KB] PDF版 [PDFファイル/129KB]
     福井高等学校           措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     伯太高等学校          措置報告あり(平成30年5月31日公報登載)
     箕面東高等学校         措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)
     西野田工科高等学校     措置報告あり(令和元年5月10日公報登載)

 
■ 庶務諸給与事務
   (1)通勤手当の誤り [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/182KB]
     福井高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     西野田工科高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

   (2)管外旅費支給事務の不備 [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/191KB]
     西野田工科高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

   (3)不適切な服務管理 [Wordファイル/114KB] PDF版 [PDFファイル/273KB]
     渋谷高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     福井高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     箕面東高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     たまがわ高等支援学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     

■ 資産管理事務
   (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/117KB] PDF版 [PDFファイル/331KB]
     福井高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     農芸高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     箕面支援学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     羽曳野支援学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     池田警察署・警察本部総務部施設課   措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     
   (2)公有財産管理の不備 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/180KB]
     りんくう翔南高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     泉南警察署   措置報告あり(平成28年10月31日公報登載)

   (3)備品管理の不備 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/276KB]
     北野高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     伯太高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

   (4)郵券類管理簿の不備 [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/136KB]
     箕面東高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
 

■ 新公会計事務
   (1)資産と費用の区分誤り [Wordファイル/72KB] PDF版 [PDFファイル/151KB]
     警察本部総務部施設課・門真警察署   措置報告あり(平成28年10月31日公報登載)

   (2)財務諸表の計上科目の誤り [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/152KB]
     西野田工科高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

   (3)不納欠損手続の不備 [Wordファイル/73KB] PDF版 [PDFファイル/161KB]
     堺警察署・警察本部総務部会計課   措置報告あり(平成28年10月31日公報登載)


■ その他事務
   (1)有効期間を経過した計量器の使用 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/164KB]
     北野高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     寝屋川高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

 

 システム監査に関するもの

■ 福祉部子ども室子育て支援課
  (1)システム企画・調達に係る検討状況の確認 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/251KB]
      措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)

 

平成27年度下半期監査の結果(平成28年2月15日までの決定分) 【対象:出先機関等】

平成28年2月23日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/149KB] 

■ 平成27年度下半期監査の概要 [Wordファイル/113KB] PDF版 [PDFファイル/231KB]

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの 

 1 施策事業に関するもの                

■ 日本万国博覧会記念公園事務所
      (1)日本万国博覧会記念公園事業の承継 [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/222KB]
      措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
   (2)山田運動広場の管理及び利用状況 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/203KB]
      措置報告あり(平成29年9月29日公報登載)

■ 中央子ども家庭センター
   (1)児童措置費負担金の債権管理について [Wordファイル/118KB] PDF版 [PDFファイル/308KB]
      措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
   
■ 子ども家庭センター(中央、池田、吹田、東大阪、富田林、岸和田)
   (1)児童措置費負担金に係る不納欠損引当金の計上方法について [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/201KB] 
             措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)

■ 商工労働部雇用推進室人材育成課、大阪障害者職業能力開発校、南大阪高等職業技術専門校
   (1)職業訓練手当の支給について [Wordファイル/106KB] PDF版 [PDFファイル/306KB] 

■ 富田林土木事務所
   (1)狭山池博物館の運営について [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/292KB]
      措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)

■ 都市整備部下水道室、北部流域下水道事務所
   (1)原田水みらいセンターにおける経営健全化への取組について [Wordファイル/82KB] PDF版 [PDFファイル/252KB]
     措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)

■ 中央図書館
   (1)複写業務に対する行政財産使用許可 [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/231KB]
      措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)

■ 警察本部警務部警務課・生活安全部府民安全対策課、西成警察署
   (1)西成(あいりん地域)特別対策事業について [Wordファイル/73KB] PDF版 [PDFファイル/230KB]
      措置報告あり(平成28年10月31日公報登載) 


 

2 事務処理に関するもの

                                                      
■ 財務会計事務
   (1)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/91KB] PDF版 [PDFファイル/479KB]
     消費生活センター   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     日本万国博覧会記念公園事務所(2件)   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     南河内農と緑の総合事務所   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     八尾土木事務所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
           富田林土木事務所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     西淀川高等学校   措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     茨木西高等学校   措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     枚方高等学校   措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     勝山高等学校   措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     阿倍野高等学校   措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

   (2)契約手続及び経費支出手続の不備 [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/240KB]
     藤井寺工科高等学校(2件)  措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
 
   (3)経費支出手続の不備 [Wordファイル/41KB] PDF版 [PDFファイル/200KB]
     富田林保健所   措置報告あり(平成28年8月31日公報登載)
           柴島高等学校   措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

   (4)債権管理の不備 [Wordファイル/81KB] PDF版 [PDFファイル/204KB]
     子どもライフサポートセンター措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)

   (5)行政財産使用料徴収手続の不備 [Wordファイル/34KB] PDF版  [PDFファイル/137KB]
            公衆衛生研究所  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

   (6)学校徴収金等の管理の不備 [Wordファイル/41KB] PDF版 [PDFファイル/180KB]
     西淀川高等学校   措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)
     勝山高等学校     措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)



■ 税務事務
   (1)分納計画書の廃棄 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/180KB]
     中央府税事務所)   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)

   (2)個人事業税の減額更正に関する誤り [Wordファイル/43KB] PDF版 [PDFファイル/139KB]
     なにわ南府税事務所)   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)


■ 庶務諸給与事務
   (1)通勤認定事務の不備 [Wordファイル/34KB] PDF版  [PDFファイル/149KB]     
           西大阪治水事務所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

   (2)通勤手当の誤り [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/176KB]
     富田林高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     槻の木高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)

   (3)管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/39KB] PDF版  [PDFファイル/184KB]
     公衆衛生研究所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

   (4)不適切な服務管理 [Wordファイル/182KB] PDF版 [PDFファイル/659KB]
     中央府税事務所(2件)   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     なにわ南府税事務所   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     三島府税事務所(2件)   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     豊能府税事務所   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     泉南府税事務所   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     南河内府税事務所   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     中河内府税事務所(2件)   措置報告あり(平成28年8月31日公報登載)
     北河内府税事務所   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     大阪自動車税事務所   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     南河内農と緑の総合事務所(2件)   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     西淀川高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     泉尾高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     槻の木高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     

■ 資産管理事務
   (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/65KB] PDF版 [PDFファイル/305KB]     
           公衆衛生研究所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
           池田土木事務所(2件) 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     枚方土木事務所   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
     富田林土木事務所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     岸和田土木事務所(2件) 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
     藤井寺高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     
   (2)借用財産の登録不備 [Wordファイル/67KB] PDF版 [PDFファイル/148KB]
     西堺警察署・警察本部総務部施設課   措置報告あり(平成28年10月31日公報登載)

   (3)備品管理の不備 [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/371KB]
     障がい者自立センター   措置報告あり(平成29年1月31日公報登載)
     茨木西高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     勝山高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     阿倍野高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     泉陽高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     槻の木高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     藤井寺工科高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)


■ 新公会計事務
   (1)建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/35KB] PDF版  [PDFファイル/163KB]
     八尾土木事務所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

   (2)資産と費用の区分誤り [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/213KB]
     富田林土木事務所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     北部流域下水道事務所 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)


■ その他事務
   (1)行政文書管理システムによらない起案 [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/123KB]
     なにわ南府税事務所   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)

   (2)学習支援プログラム委託業務の監督に係る証跡漏れ [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/147KB]
     子どもライフサポートセンター   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)

   (3)有効期間を経過した計量器の使用 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/171KB]
     茨木西高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)
     金剛高等学校    措置報告あり(平成28年9月30日公報登載)     
  

 

平成27年度上半期監査の結果 【対象:本庁】

平成27年9月28日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/129KB]  

■ 平成27年度上半期監査の概要 [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/213KB]

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの

 1 施策事業に関するもの                

■ 政策企画部
      (1)大阪府庁業務継続計画(Bcp)について [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/204KB]
      措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)    

■ 総務部
   (1)庁内のIT事業に係るIT推進課による関与 [Wordファイル/35KB] PDF版 [PDFファイル/229KB]
      措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
   (2)USBメモリの管理 [Wordファイル/38KB]  PDF版 [PDFファイル/216KB]
      措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
   (3)備品の管理事務の課題解決に向けた取組の周知徹底等 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/233KB]
             措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)

■ 財務部
   (1)粗い試算における府の財政状況についての府民に対する分かり易い説明 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/231KB]
             措置報告あり(平成29年5月26日公報登載) 
   (2)指定管理者による業務の第三者への委託に係るマニュアル等の不備について [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/186KB]
      措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
   (3)建物共済事業における事務の懈怠 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/207KB]
      措置報告あり(平成28年7月29日公報登載) 

■ 府民文化部
   (1)私立学校における不適正な会計処理に係る対応 [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/212KB]
      措置報告あり(平成29年1月31日公報登載)
   (2)美術作品の管理及び活用  [Wordファイル/79KB] PDF版  [PDFファイル/239KB] 
      措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
   (3)補助金執行に関する収入額の規定及び検証 [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/221KB]
      措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  

■ 健康医療部
   (1)大阪府在宅人工呼吸器使用患者支援事業の周知不足 [Wordファイル/81KB] PDF版 [PDFファイル/222KB]
            措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
   
■ 商工労働部
   (1)あいりん労働福祉センターの耐震化 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/211KB]
      措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)   

■ 環境農林水産部
   (1)大阪府環境保全基金のあり方の検討 [Wordファイル/72KB] PDF版  [PDFファイル/229KB]
      措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
   (2)流入車対策の適合車標章交付業務委託における検査内容の改善 [Wordファイル/79KB] PDF版 [PDFファイル/283KB]
      措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
   (3)大阪府立花の文化園の運営に係る改善 [Wordファイル/120KB] PDF版 [PDFファイル/329KB]
      措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)

■ 都市整備部
   (1)都市計画決定後長期にわたり事業着手がなされていない都市計画道路の見直しについて [Wordファイル/166KB] PDF版 [PDFファイル/158KB]
      措置報告あり(平成30年4月27日公報登載)


■ 住宅まちづくり部
   (1)火災事故に係る修繕費の未回収 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/198KB]
      措置報告あり(平成30年2月28日公報登載)
   
■ 議会事務局
   (1)政務活動費について [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/208KB]
      措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
   
■ 教育委員会
   (1)小中学校が行う修学旅行の下見 [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/226KB]
      措置報告あり(平成29年1月31日公報登載)   
   (2)府立学校における後援会・同窓会会計との関わり [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/175KB]
      措置報告あり(平成29年9月29日公報登載)
   (3)学校徴収金等の不適正な会計処理 [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/211KB]
      措置報告あり(平成29年9月29日公報登載)
   
■ 警察本部
   (1)交差点カメラ及び交通事故自動記録装置のあり方検討 [Wordファイル/65KB] PDF版 [PDFファイル/253KB]
      措置報告あり(平成28年5月27日公報登載) 
   (2)交通警察官詰所等の存廃 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/194KB]
      措置報告あり(平成30年1月31日公報登載)


 

2 事務処理に関するもの

                                                      
■ 財務会計事務
   (1)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/283KB] PDF版 [PDFファイル/670KB]     
     総務部 市町村課   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
     総務部 契約局総務委託物品課   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
     環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     環境農林水産部 流通対策室措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     都市整備部 港湾局(4件)  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     住宅まちづくり部 公共建築室住宅設計課  措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     教育委員会事務局 教育総務企画課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 教育振興室高等学校課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 教育振興室支援教育課(2件)  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 教育振興室保健体育課(2件)  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 市町村教育室小中学校課(2件)  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 文化財保護課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 教職員室教職員人事課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 教職員室福利課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     高石高等学校  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     交野高等学校  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
          
   (2)経費支出手続の不備 [Wordファイル/183KB] PDF版 [PDFファイル/410KB]
     府民文化部 府政情報室情報公開課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 食の安全推進課(3件)  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     商工労働部 成長産業振興室立地・成長支援課  措置報告あり(平成27年12月25日公報登載)
     商工労働部 成長産業振興室ライフサイエンス産業課  措置報告あり(平成27年12月25日公報登載)
     住宅まちづくり部 都市居住課  措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     教育委員会事務局 教育振興室支援教育課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     警察本部 総務部会計課 措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

        
   (3)訓練手当の支給事務等の不備 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/171KB]
     北大阪高等職業技術専門校   措置報告あり(平成28年8月31日公報登載)
        
   (4)補助金交付手続の不備 [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/152KB]
     健康医療部 保健医療室地域保健課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     
   (5)決裁遅延 [Wordファイル/113KB] PDF版 [PDFファイル/333KB]
     府民文化部 人権局人権擁護課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 保健医療室医療対策課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 保健医療室健康づくり課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 薬務課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 保健医療室地域保健課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 教育総務企画課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 教育振興室保健体育課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
        
   (6)決裁遅延及び支払等遅延 [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/209KB]      
     健康医療部 保健医療室健康づくり課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 保健医療室保健医療企画課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
    

  ■ 庶務諸給与事務
   (1)不適切な服務管理 [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/138KB]
     福祉部 障がい福祉室地域生活支援課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)        

   (2)通勤手当の認定誤り  [Wordファイル/128KB] PDF版  [PDFファイル/258KB]
     政策企画部 戦略事業室事業推進課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 環境衛生課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     環境農林水産部 水産課     措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     岸和田警察署     措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
           平野警察署     措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
           松原警察署     措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
            
   (3)住居手当の認定誤り [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/156KB]  
     総務部 人事局総務サービス課   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)

   (4)管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/90KB] PDF版 [PDFファイル/203KB]
     政策企画部 戦略事業室事業推進課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     教育委員会事務局 教育振興室  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)       

   (5)管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/160KB] PDF版 [PDFファイル/333KB]      
     政策企画部 戦略事業室事業推進課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     政策企画部 戦略事業室空港・広域インフラ課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     政策企画部 戦略事業室特区推進課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 保健医療室保健医療企画課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     商工労働部 雇用推進室労政課   措置報告あり(平成28年8月31日公報登載)
     都市整備部 都市整備総務課 措置報告あり(平成28年2月26日公報登載)
     都市整備部 交通道路室 措置報告あり(平成28年2月26日公報登載)
     教育委員会事務局 人権教育企画課 措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     高石高等学校 措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)

   (6)非常勤職員の報酬等の支給事務の不備 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/166KB]
     健康医療部 薬務課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  

  
  ■ 資産管理事務
   (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/150KB] PDF版 [PDFファイル/341KB]  
     総務部 庁舎周辺整備課   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
     福祉部 障がい福祉室自立支援課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     福祉部 子ども室子育て支援課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     都市整備部 交通道路室  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     都市整備部 港湾局(2件)  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)   
     教育委員会事務局 教育振興室保健体育課 措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)
        
   (2)公有財産管理の不備 [Wordファイル/114KB] PDF版 [PDFファイル/163KB]
     警察本部 総務部施設課   措置報告あり(平成28年10月31日公報登載)       

   (3)備品管理の不備 [Wordファイル/89KB] PDF版 [PDFファイル/234KB]
     財務部 財産活用課  措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     高石高等学校 措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)
     警察本部 総務部会計課     措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
         
   (4)債権管理の不備 [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/201KB]
     福祉部 地域福祉推進室地域福祉課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  

 ■ 新公会計事務
   (1)資産と費用の区分誤り [Wordファイル/124KB] PDF版 [PDFファイル/307KB]
     総務部 契約局総務委託物品課   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
     選挙管理委員会事務局   措置報告あり(平成28年6月30日公報登載)
     健康医療部 保健医療室地域保健課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     環境農林水産部 環境管理室環境保全課    措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)
     都市整備部 港湾局  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     住宅まちづくり部 タウン推進局誘致整備課  措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)

   (2)財務諸表の計上誤り [Wordファイル/94KB] PDF版 [PDFファイル/257KB]
     環境農林水産部 中央卸売市場(3件)   措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

   (3)建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/86KB] PDF版  [PDFファイル/229KB]
     健康医療部 環境衛生課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     健康医療部 薬務課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  
     環境農林水産部 水産課  措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)  

  ■ その他事務  
   (1)届出に係る指導の不備 [Wordファイル/77KB] PDF版 [PDFファイル/264KB]
     住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)
     住宅まちづくり部 公共建築室一般建築課   措置報告あり(平成28年7月29日公報登載)

   (2)指導・監査に係る事務処理手続の不備 [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/159KB]
     福祉部 地域福祉推進室指導監査課  措置報告あり(平成28年3月31日公報登載)  

   (3)受託事業者選定方法の誤り [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/105KB]  
     福祉部 障がい福祉室自立支援課  措置報告あり(令和2年4月1日公報登載)新着

   (4)随意契約の公表事務の不備  [Wordファイル/67KB] PDF版  [PDFファイル/188KB]  
     環境農林水産部 みどり推進室森づくり課     措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

   (5)有料通行カード利用に伴うポイントサービスの未利用 [Wordファイル/59KB] PDF版  [PDFファイル/136KB]
     環境農林水産部 動物愛護畜産課     措置報告あり(平成28年5月27日公報登載)

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監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ

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