平成30年度 包括外部監査結果報告書

更新日:平成31年2月22日

平成30年度 包括外部監査結果報告書

大阪府包括外部監査人 松葉 知幸

目次

第1 包括外部監査の概要
 1 監査の種類
 2 選定した特定の事件及び監査対象期間
  (1) 選定した特定の事件(監査テーマ)
  (2) 包括外部監査対象期間
 3 事件を選定した理由
 4 包括外部監査の方法
  (1) 監査の要点
  (2) 主な監査手続
  (3) 監査対象部局
 5 包括外部監査人及び補助者
 6 包括外部監査の実施期間
 7 利害関係
 8 報告書の構成及び記載方法
  (1) 留意した事項
  (2) 構成
   (3) 監査結果の書き分け
    (4) 監査の結果及び意見の記載方法
 
第2 大阪府における交通・道路事業の概要
 1 交通・道路事業に関する基本的方針と施策
    (1) 大阪府下の道路や鉄道その他交通に関する状況
    (2) 道路の種類と管理主体
    (3) 大阪府の基本的方針及び施策
    (4) 都市整備部(一般会計)の歳入・歳出状況
    (5) 交通・道路事業に係る事業費の内容
    (6) 交通・道路事業についての組織体制(都市整備部)
    (7) 交通・道路事業についての組織体制(土木事務所)
 2 契約に関するルール
    (1) はじめに
    (2) 地方自治法施行令
    (3) 大阪府随意契約ガイドライン
 3 大阪府土地開発公社
    (1) 概要
    (2) 現在の組織体制
    (3) 大阪府土地開発公社の沿革
    (4) 現在の事業概要
    (5) 経営成績及び財政状態
    (6) 大阪府の財政的関与の状況
    (7) 役員職に関する大阪府の人的関与
    (8) 大阪府による指定出資法人に対する評価等
 4 大阪府道路公社
    (1) 概要
    (2) 現在の組織体制
    (3) 大阪府道路公社の沿革
    (4) 現在の事業概要
    (5) 経営成績及び財政状態
    (6) 大阪府の財政的関与の状況
    (7) 役職員に関する大阪府の人的関与
    (8) 大阪府による指定出資法人に対する評価等
 5 大阪高速鉄道株式会社
    (1) 概要
   (2) 経営成績及び財政状態
   (3)  大阪府の財政的関与の状況
    (4) 役員職に関する大阪府の人的関与
   (5) 沿革及び現在の事業概要等
    (6) 大阪府による指定出資法人に対する評価等

第3 包括外部監査の結果(監査の結果及び意見)
 1 総括意見
    (1) 道路交通政策の在り方
    (2) 土木事務所の事務の効率化について本庁が果たすべき役割
 2 大阪府都市整備部(本庁)についての監査の結果及び意見
    (1) 「横断的な施策立案の場」について
    (2) 未着手路線の進捗管理
    (3) 自主財源について
    (4) 事業評価手法
    (5)  契約関係
    (6)  補助金
 3 土木事務所についての監査の結果及び意見
    (1)  都市整備部(本庁)と土木事務所の連携
    (2)  契約関係〜契約の締結
    (3)  契約関係〜変更契約
    (4)  契約関係〜再委託等
    (5)  書類等の保管
    (6)  備品・資材管理
    (7)  職員管理 
    (8)  不法占用・道路占用等許認可
    (9)  道路損傷行為への対応
    (10) 道路パトロール等
    (11) 情報セキュリティ 
 4 大阪府土地開発公社についての監査の結果及び意見
    (1)  公社資金による用地買収事業(先行取得方式)について
    (2)  大阪府からの委託業務について
    (3)  大阪府土地開発公社が行う入札一般について
    (4)  会計に関する事項
    (5)  経営目標について
    (6)  大阪府土地開発公社のあり方について
 5 大阪府道路公社についての監査の結果及び意見
    (1)  鳥飼仁和寺大橋有料道路事業について
    (2)  府からの委託事業について
    (3)  大阪府道路公社が行う入札一般について
    (4)  大阪府道路公社が締結する随意契約一般について
    (5)  その他管理事項
    (6)  大阪府道路公社の今後のあり方について
 6 大阪高速鉄道株式会社についての監査の結果及び意見
    (1)  会計に関する事項
    (2)  役員の選任について
    (3)  経営目標の設定
    (4)  インフラ部の予防保全対策業務に関する契約
    (5)  モノレール事業の効果の検証

第4 最後に

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局監査課 監査企画グループ

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