令和2年度補正(17号) 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)
事業名 | :上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
細事業名 | :上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
細々事業名 | :上方演芸魅力発信事業<宿泊税>(19963186-00010034) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 企画委員会謝礼 | 40千円 | 1 企画委員会謝礼 | ▲20 千円 | 単 |
企画委員会謝礼(企画展示) | 企画委員会謝礼(企画展示) | |||
9,800円*2回*2人 | 39 | -9,800円*1回*2人 | ▲19 | |
端数調整 -1000 | ▲1 | |||
(報償費(補助費等)計) | 40千円 | (報償費(補助費等)計) | ▲20 千円 | |
(報償費計) | 40千円 | (報償費計) | ▲20 千円 | |
1 企画展示企画委員会委員招聘旅費 | 4千円 | 1 企画展示企画委員会委員招聘旅費 | ▲4 千円 | 単 |
1,000円*2回*2名 | 4 | 企画展示企画委員会委員招聘旅費 | ||
-1,000円*2回*2名= | ▲4 | |||
(旅費計) | 4千円 | (旅費計) | ▲4 千円 | |
1 羽織購入費 | 31千円 | 1 羽織購入費 | ▲31 千円 | 単 |
舞台かつら | 舞台かつら | |||
7,000円*4種類*1.1 | 30 | -31,000円 | ▲31 | |
2 ワークショップチラシ印刷代 | 132千円 | 2 ワークショップチラシ印刷代 | ▲132 千円 | 単 |
500枚*5円*48回*1.1= | 132 | |||
-500円*5枚*48回*1.1= | ▲132 | |||
3 ノベルティ作成費 | 297千円 | 単 | ||
1,800個*150円*1.1= | 297 | |||
4 日本語・英語併記チラシ印刷代 | 264千円 | 3 日本語・英語併記チラシ印刷代 | ▲264 千円 | 単 |
4.8円*50,000枚*1.1= | 264 | |||
-4.8円*5,0000枚*1.1= | ▲264 | |||
5 業務用ビデオソフト購入費 | 200千円 | 単 | ||
200,000円= | 200 | |||
6 企画展示用チラシ印刷代 | 55千円 | 単 | ||
5,000枚*5円*1.1*2回= | 55 | |||
(消耗需用費計) | 979千円 | (消耗需用費計) | ▲427 千円 | |
(需用費計) | 979千円 | (需用費計) | ▲427 千円 | |
1 展示物の損害保険(常設展示) | 250千円 | 1 展示物の損害保険(常設展示) | ▲125 千円 | 単 |
5,000円*50点 | 250 | |||
-5,000円*25点= | ▲125 | |||
2 常設展示キャプション翻訳費 | 216千円 | 2 常設展示キャプション翻訳費 | ▲216 千円 | 単 |
4,900円*10枚*4言語*1.1= | 215 | |||
-216,000円 | ▲216 | |||
3 展示物の損害保険(企画展示) | 250千円 | 3 展示物の損害保険(企画展示) | ▲125 千円 | 単 |
5,000円*50点 | 250 | |||
-5,000円*25点= | ▲125 | |||
4 企画展示キャプション翻訳費 | 259千円 | 4 企画展示キャプション翻訳費 | ▲259 千円 | 単 |
4,900円*6ケース*4言語*2回*1.1= | 258 | |||
-259,000円 | ▲259 | |||
5 羽織のクリーニング代 | 432千円 | 5 羽織のクリーニング代 | ▲432 千円 | 単 |
3,000円*12枚*12月= | 432 | |||
-3,000円*12枚*12月= | ▲432 | |||
6 展示運搬費(常設展示) | 121千円 | 単 | ||
24,200円*5団体*1回= | 121 | |||
7 展示運搬費(企画展示) | 242千円 | 6 展示運搬費(企画展示) | ▲121 千円 | 単 |
24,200円*5団体*2回= | 242 | |||
-242,00円*5団体*1回= | ▲121 | |||
8 外国人向けワークショップ通訳費 | 330千円 | 7 外国人向けワークショップ通訳費 | ▲330 千円 | 単 |
55,000円*6回= | 330 | |||
-55,000円*6回= | ▲330 | |||
(その他の役務費計) | 2,100千円 | (その他の役務費計) | ▲1,608 千円 | |
(役務費計) | 2,100千円 | (役務費計) | ▲1,608 千円 | |
1 常設展示パネル作成費 | 275千円 | 1 常設展示パネル作成費 | ▲137 千円 | 単 |
25,000円*10枚*1.1= | 275 | -25,000円*5枚*1.1= | ▲137 | |
2 企画展示パネル作成費 | 550千円 | 2 企画展示パネル作成費 | ▲275 千円 | 単 |
25,000円*20枚*1.1= | 550 | -25,000円*10枚*1.1= | ▲275 | |
3 ワークショップ、演芸ステージ開催委 託料 |
2,448千円 | 3 ワークショップ、演芸ステージ開催委 託料 |
▲1,634 千円 | 単 |
51,000円*月4回*12月= | 2,448 | 執行額 814,000円-予算額 2,448,000円= | ▲1,634 | |
4 体験型コンテンツ画像作成費(にらめ っこ) |
660千円 | 4 体験型コンテンツ画像作成費(にらめ っこ) |
▲660 千円 | 単 |
300,000円*年2回*1.1= | 660 | -300,000円*年2回*1.1= | ▲660 | |
5 体験型コンテンツ画像更新費(にらめ っこ) |
440千円 | 5 体験型コンテンツ画像更新費(にらめ っこ) |
▲440 千円 | 単 |
20,000円*年2回*10枚*1.1= | 440 | -20,000円*年2回*10枚*1.1= | ▲440 | |
6 フォトエリア体験型コンテンツ画像作 成費 |
330千円 | |
単 | |
30,000円*年1回*10人*1.1= | 330 | |||
7 フォトエリア体験型コンテンツシステ ム更新費 |
213千円 | |
単 | |
193,000円*1.1= | 212 | |||
8 館内ナビゲーター派遣業務 | 4,767千円 | 6 館内ナビゲーター派遣業務 | ▲4,168 千円 | 単 |
13,889円*1人*312日*1.1= | 4,766 | 599,000円 契約額 -4,767,000円 予算額= | ▲4,168 | |
9 受付対応業務委託 | 10,362千円 | 7 受付対応業務委託 | ▲3,905 千円 | 単 |
785,000円*12月*1.1= | 10,362 | 6,457,000円 契約額-10,362,000円 予算額 | ▲3,905 | |
10 ディレクション費(企画展示) | 1,980千円 | 8 ディレクション費(企画展示) | ▲990 千円 | 単 |
45,000*2回*20日*1.1= | 1,980 | -45,000*1回*20日*1.1= | ▲990 | |
11 めくり製作費 | 100千円 | 9 めくり製作費 | ▲100 千円 | 単 |
100,000= | 100 | -100,000円 | ▲100 | |
(その他の委託料計) | 22,125千円 | (その他の委託料計) | ▲12,309 千円 | |
(委託料計) | 22,125千円 | (委託料計) | ▲12,309 千円 | |
1 他施設からの物品借上料 | 1,600千円 | 1 他施設からの物品借上料 | ▲1,100 千円 | 単 |
100,000円*16団体= | 1,600 | -100,000*11団体= | ▲1,100 | |
2 肖像権使用料(体験型コンテンツ(に らめっこ)) |
1,100千円 | 2 肖像権使用料(体験型コンテンツ(に らめっこ)) |
▲1,100 千円 | 単 |
50,000円*20枚*1回*1.1= | 1,100 | -50,000円*20枚*1.1= | ▲1,100 | |
3 肖像権使用料(フォトエリア体験型コ ンテンツ) |
1,100千円 | 3 肖像権使用料(フォトエリア体験型コ ンテンツ) |
▲825 千円 | 単 |
50,000円*20枚*1回*1.1= | 1,100 | -50,000円*15枚*1.1= | ▲825 | |
4 広告物借上料 | 440千円 | 4 広告物借上料 | ▲440 千円 | 単 |
440,000円= | 440 | -440,000円 | ▲440 | |
5 全自動翻訳使用料 | 660千円 | 5 全自動翻訳使用料 | ▲660 千円 | 単 |
年間利用料 | 年間利用料 | |||
660,000円= | 660 | -660,000円 | ▲660 | |
(使用料及び賃借料計) | 4,900千円 | (使用料及び賃借料計) | ▲4,125 千円 | |
1 大型パブリック液晶ディスプレイ | 630千円 | 単 | ||
70型 | ||||
572,000円*1.1= | 629 | |||
(備品購入費計) | 630千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 630千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 30,778千円 | (合計) | ▲18,493 千円 |