要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 |
2,018千円 |
１ 報酬 |
2,018千円 |
単 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
|
旅行業登録窓口業務 |
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| (138,540円+30,000円)*12月= |
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(138,150円+30,000円)*12月= |
2,017 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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| 報酬年額 |
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| (2,017,800円-2,022,480)= |
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| 端数調整 |
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| -1,000= |
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| （報酬計） |
2,018千円 |
（報酬計） |
2,018千円 |
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| １ 非常勤嘱託員共済費 |
333千円 |
１ 非常勤嘱託員共済費 |
330千円 |
単 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
|
旅行業登録窓口業務 |
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| 170,000円*151.46/1000*5月= |
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170,000円*152.70/1000*5月= |
129 |
|
| 170,000円*152.05/1000*7月= |
|
170,000円*152.70/1000*7月= |
181 |
|
| (138,540円+30,000円)*12*11.0/1000= |
|
(138,150円+30,000円)*12*9.0/1000= |
18 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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| 170,000円*(151.61-151.46)/1000*5月= |
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| 170,000円*(152.20-152.05)/1000*7月= |
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| (138,150円-138,540円)*12*11.0/1000= |
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| （非常勤職員分（人件費）計） |
333千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
330千円 |
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| １ 非常勤嘱託員共済費 |
|
１ 非常勤嘱託員共済費 |
|
単 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
333千円 |
（非常勤職員分計） |
330千円 |
|
| （共済費計） |
333千円 |
（共済費計） |
330千円 |
|
| １ 旅費 |
627千円 |
１ 旅費 |
775千円 |
単 |
| （１）旅行業立入検査 |
|
（１）旅行業立入検査 |
|
|
| @1,300円 * |
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@1,300円*(61+20+160+10)回*2人= |
652 |
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| (新規分56回 + 既存登録分20回 |
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| +更新登録分108回+ 倒産分10回)*2人= |
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（２）国土交通省連絡旅費 |
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@28,500円*2回= |
57 |
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| （２）国土交通省連絡旅費 |
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（３）情報発信連絡旅費 |
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| @28,500円*2回= |
|
@1,300円*25回*2人= |
65 |
|
| （３）情報発信連絡旅費 |
|
|
|
|
| 25回*2人*1,300円= |
|
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|
| （旅費計） |
627千円 |
（旅費計） |
775千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,131千円 |
１ 消耗需用費 |
1,169千円 |
単 |
| （１）旅行業申請･登録マニュアル |
|
（１）旅行業申請･登録マニュアル |
|
|
| @200円*800部*1.08= |
|
@200円*800部*1.08= |
172 |
|
| （２）印刷費等 |
|
（２）印刷費等 |
|
|
| @200円*800部*1.08= |
|
@200円*800部*1.08= |
172 |
|
| （３）事務費 |
|
（３）事務費 |
|
|
| コピー |
|
コピー |
|
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| 475,000円= |
|
475,000円= |
475 |
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| ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
ファイル封筒､トナーカートリッジ |
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| 310,000円= |
|
310,000円= |
310 |
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（４）書籍購入代 |
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@5,000円*7部*1.08= |
37 |
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| （消耗需用費計） |
1,131千円 |
（消耗需用費計） |
1,169千円 |
|
| （需用費計） |
1,131千円 |
（需用費計） |
1,169千円 |
|
| １ その他の役務費 |
1,648千円 |
１ その他の役務費 |
1,648千円 |
単 |
| （１）その他役務費（郵送料） |
|
（１）その他役務費（郵送料） |
|
|
| 73,600円= |
|
73,600円= |
73 |
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| （２）府民周知広告代（郵送料） |
|
（２）府民周知広告代（郵送料） |
|
|
| 73,600円= |
|
73,600円= |
73 |
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| （３）官報掲載費 |
|
（３）官報掲載費 |
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| 前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
前年どおりの枠取り（歳入連動） |
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| 1,500,000円= |
|
1,500,000円= |
1,500 |
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| 0= |
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0= |
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| （その他の役務費計） |
1,648千円 |
（その他の役務費計） |
1,648千円 |
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| （役務費計） |
1,648千円 |
（役務費計） |
1,648千円 |
|
| １ パソコンリース料 |
42千円 |
１ パソコンリース料 |
42千円 |
単 |
| 3,426円*12ケ月*1人= |
|
3,426円*12ケ月*1人= |
41 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
42千円 |
（使用料及び賃借料計） |
42千円 |
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| （合計） |
5,799千円 |
（合計） |
5,982千円 |
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