令和5年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅建築局住宅経営室 |
細事業名 | :管理事務費 | 予算計上課 | 住宅建築局住宅経営室 |
細々事業名 | :管理事務費(単独)(20120317-00060058) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員雇用 | 6,654千円 | 1 非常勤嘱託員雇用 | 20千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | +20,000円= | 20 | ||
138,610円 * 12ヶ月 * 4人 = | 6,653 | |||
(嘱託員計) | 6,654千円 | (嘱託員計) | 20千円 | |
1 非常勤作業員雇用 | 13,057千円 | 1 非常勤作業員雇用 | 372千円 | 単 |
非常勤作業員 | +372,000円= | 372 | ||
5,970円 * 243日 * 5人 = | 7,253 | |||
5,970円 * 243日 * 4人 = | 5,802 | |||
(作業員計) | 13,057千円 | (作業員計) | 372千円 | |
(報酬計) | 19,711千円 | (報酬計) | 392千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 1,331千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | 3千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | +3,000円= | 3 | ||
332,664円 * 4人 = | 1,330 | |||
(嘱託員計) | 1,331千円 | (嘱託員計) | 3千円 | |
1 非常勤作業員期末手当 | 2,691千円 | 1 非常勤作業員期末手当 | 50千円 | 単 |
非常勤作業員 | +50,000円= | 50 | ||
291,729円 * 5人 = | 1,458 | |||
307,897円 * 4人 = | 1,231 | |||
(作業員計) | 2,691千円 | (作業員計) | 50千円 | |
(職員手当等計) | 4,022千円 | (職員手当等計) | 53千円 | |
1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 1,625千円 | 1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 19千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | +19,000円= | 19 | ||
352,130円 * 4人 = | 1,408 | |||
社会保険料(期末手当) | ||||
54,032円 * 4人 = | 216 | |||
(嘱託員計) | 1,625千円 | (嘱託員計) | 19千円 | |
1 非常勤作業員社会保険料等 | 3,419千円 | 1 非常勤作業員社会保険料等 | 52千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | +52,000円= | 52 | ||
331,365円 * 5人 = | 1,656 | |||
331,365円 * 4人 = | 1,325 | |||
社会保険料(期末手当) | ||||
47,362円 * 5人 = | 236 | |||
49,967円 * 4人 = | 199 | |||
(作業員計) | 3,419千円 | (作業員計) | 52千円 | |
(共済費計) | 5,044千円 | (共済費計) | 71千円 | |
1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 | ||
○管内 | ||||
@ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |||
@ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |||
○管外 | ||||
@29,440円 * 14回 = | 412 | |||
1 非常勤嘱託員費用弁償 | 3,015千円 | 単 | ||
非常勤嘱託員通勤 | ||||
273,375円*2回*4人= | 2,187 | |||
非常勤嘱託員旅費 | ||||
1,426円*145回*4人= | 827 | |||
(嘱託員計) | 3,015千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員費用弁償 | 4,921千円 | 単 | ||
非常勤作業員通勤 | ||||
2,250円*243日*5人 = | 2,733 | |||
2,250円*243日*4人 = | 2,187 | |||
(作業員計) | 4,921千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 9,673千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 事務用消耗品費 | 42,295千円 | 単 | ||
○消耗品一式 | ||||
2,148,000円= | 2,148 | |||
○募集案内作成 | ||||
38,280,000円+1,201,200円= | 39,481 | |||
〇入居関連事務費 | ||||
397,000円= | 397 | |||
新聞購読料 | ||||
268,800円= | 268 | |||
(消耗需用費計) | 42,295千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 42,295千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 府営住宅火災保険料等 | 2,794千円 | 単 | ||
2,794,000円= | 2,794 | |||
(保険料計) | 2,794千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 通信費等 | 1,116千円 | 単 | ||
○基本回線使用料・通話料等 | ||||
666,000 | 666 | |||
〇住まいのしおり多言語翻訳 | ||||
450,000 | 450 | |||
(その他の役務費計) | 1,116千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 3,910千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 委託料 | 117,300千円 | 単 | ||
1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | ||||
33,982,300円= | 33,982 | |||
2.入力データ作成業務委託 | ||||
1,161,600円= | 1,161 | |||
3.収入調査データ処理電算委託 | ||||
290,400円= | 290 | |||
4.府営住宅事務センター業務委託 | ||||
76,989,000円= | 76,989 | |||
5.府営住宅再編整備推進 | ||||
(土地調査業務等委託) | ||||
4,876,000円= | 4,876 | |||
(その他の委託料計) | 117,300千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 117,300千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 自動車借上料 | 255千円 | 単 | ||
○交通不便地、資料搬送等 | ||||
255,000円= | 255 | |||
2 端末機借上料 | 1,348千円 | 単 | ||
○職員端末機 | ||||
4,890円 * 5台 * 11月 = | 268 | |||
7,590円 * 5台 * 1月 = | 37 | |||
4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | |||
5,485円 * 1台 * 12月 = | 65 | |||
○情報処理端末借上料 | ||||
63,800円 * 12月 = | 765 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,603千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 償還金、利子及び割引料 | 3,693千円 | 単 | ||
府営住宅使用料等再支払請求 | ||||
3,485,353円= | 3,485 | |||
離職等退去者への使用料償還金 | ||||
207,347円= | 207 | |||
(その他計) | 3,693千円 | (その他計) | 0千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 3,693千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 0千円 | |
(合計) | 207,251千円 | (合計) | 516千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 | 206,505 | 1 公営住宅使用料 | 516 |
206,505,000円= | 206,505 | +516,000円= | 516 |
(公営住宅使用料計) | 206,505 | 516 | |
(府営住宅使用料計) | 206,505 | 516 | |
目計 府営住宅使用料 | 206,505 | 516 | |
項計 使用料 | 206,505 | 516 | |
款計 使用料及び手数料 | 206,505 | 516 | |
1 使用料等還付金未払金 | 746 | ||
746,000円= | 746 | ||
(小切手未払資金組入れ計) | 746 | 0 | |
(小切手未払資金組入れ計) | 746 | 0 | |
目計 小切手未払資金組入れ | 746 | 0 | |
項計 雑入 | 746 | 0 | |
款計 諸収入 | 746 | 0 | |
合計 | 207,251 | 516 |