令和６年度当初予算 港湾経営費
| 事業名 | ：港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾経営費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | ：港湾経営費(19964440-00010006) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 上屋関係維持補修 | 216千円 | １ 上屋関係維持補修 | 216千円 | 単 |
| 上屋関係消耗品等 216,000円= | 216 | 上屋関係消耗品等 216,000円= | 216 | |
| （消耗需用費計） | 216千円 | （消耗需用費計） | 216千円 | |
| １ 上屋関係維持点検 | 14,246千円 | １ 上屋関係維持点検 | 37,146千円 | 単 |
| （１）光熱水費（電気料金、水道料金）等 | （１）光熱水費（電気料金、水道料金）等 | |||
| 14,246,000円= | 14,246 | 37,146,000円= | 37,146 | |
| ２ 管理事務費 | 352千円 | ２ 管理事務費 | 773千円 | 単 |
| 公用車修繕料 | 公用車修繕料 | |||
| 352,000円 | 352 | 773,000円 | 773 | |
| （維持需用費計） | 14,598千円 | （維持需用費計） | 37,919千円 | |
| （需用費計） | 14,814千円 | （需用費計） | 38,135千円 | |
| １ 上屋関係維持補修等 | 954千円 | １ 上屋関係維持補修等 | 954千円 | 単 |
| （１）浄化槽法定点検手数料 | （１）浄化槽法定点検手数料 | |||
| （７槽・年１回） | （７槽・年１回） | |||
| 65,000円= | 65 | 65,000円= | 65 | |
| （２）火災共済費 | （２）火災共済費 | |||
| 574,000円= | 574 | 574,000円= | 574 | |
| （３）損害保険料 | （３）損害保険料 | |||
| 315,000円= | 315 | 315,000円= | 315 | |
| ２ 管理事務費 | 4,671千円 | ２ 管理事務費 | 3,427千円 | 単 |
| 行政財産の普通財産化 | 行政財産の普通財産化 | |||
| 土地鑑定評価費 1,700,000円= | 1,700 | 土地鑑定評価費 1,700,000円= | 1,700 | |
| 上屋（建物）鑑定評価費 2,971,000円= | 2,971 | 上屋（建物）鑑定評価費 1,727,000円= | 1,727 | |
| （役務費計） | 5,625千円 | （役務費計） | 4,381千円 | |
| １ 上屋関係維持管理 | 46,627千円 | １ 上屋関係維持管理 | 54,043千円 | 単 |
| （１）機械設備点検（法定） | （１）機械設備点検（法定） | |||
| （堺１０、１３、１４号） | （堺１０、１３、１４号） | |||
| 27,354,000円= | 27,354 | 30,393,000円= | 30,393 | |
| （２）消防設備点検（１４棟・年２回） | （２）消防設備点検（１４棟・年２回） | |||
| （法定） 2,943,000円= | 2,943 | （法定） 3,477,000円= | 3,477 | |
| （３）電気施設保安点検（法定） | （３）電気施設保安点検（法定） | |||
| （７棟・年１２回） | （７棟・年１２回） | |||
| 966,000円= | 966 | 1,356,000円= | 1,356 | |
| （４）浄化槽清掃点検（７棟） | （４）浄化槽清掃点検（７棟） | |||
| （法定） 500,000円= | 500 | （法定） 600,000円= | 600 | |
| （５）上屋防潮鉄扉設備点検 | （５）上屋防潮鉄扉設備点検 | |||
| 1,878,000円= | 1,878 | 2,062,000円= | 2,062 | |
| （６）警備委託 | （６）警備委託 | |||
| 480,000円= | 480 | 500,000円= | 500 | |
| （７）夜間進入禁止門扉管理業務 | （７）夜間進入禁止門扉管理業務 | |||
| 9,906,000円= | 9,906 | 14,655,000円= | 14,655 | |
| （８）上屋定期点検（１４棟） | （８）上屋定期点検（１４棟） | |||
| （法定） 2,600,000円= | 2,600 | （法定） | ||
| （９）上屋関係修繕 | ||||
| 1,000,000円= | 1,000 | |||
| ２ 管理事務費 | 81,452千円 | ２ 管理事務費 | 149,663千円 | 単 |
| （１）行政財産の普通財産化 | （１）行政財産の普通財産化 | |||
| 測量費 2,000,000円= | 2,000 | 測量費 2,000,000円= | 2,000 | |
| （２）アスベスト対策 | （２）アスベスト対策 | |||
| 442,000円= | 442 | 442,000円= | 442 | |
| （３）空き缶、ごみ等回収 | （３）空き缶、ごみ等回収 | |||
| 17,070,000円= | 17,070 | 17,346,000円= | 17,346 | |
| （４）飛散種子対策 | （４）飛散種子対策 | |||
| 8,500,000円= | 8,500 | 8,500,000円= | 8,500 | |
| （５）臨港地区指定調査 | （５）臨港地区指定調査 | |||
| 714,000円 | 714 | 850,000円= | 850 | |
| （６）維持管理点検業務 | （６）維持管理点検業務 | |||
| 5,000,000円 | 5,000 | 5,000,000円= | 5,000 | |
| （７）駐車場消防設備点検業等委託 | （７）駐車場消防設備点検業等委託 | |||
| 60,000円 | 60 | 60,000円= | 60 | |
| （８）駐車場清掃委託 | （８）駐車場清掃委託 | |||
| 445,000円 | 445 | 445,000円= | 445 | |
| （９）国際VHF港務通信業務 | （９）国際VHF港務通信業務 | |||
| 47,221,000円 | 47,221 | 49,376,000円= | 49,376 | |
| （１０）除草業務 | ||||
| 24,179,000円= | 24,179 | |||
| （１１）港湾計画変更業務 | ||||
| 6,375,000円= | 6,375 | |||
| （１２）港湾統計システム改修業務委託 | ||||
| 35,090,000円= | 35,090 | |||
| （その他の委託料計） | 128,079千円 | （その他の委託料計） | 203,706千円 | |
| （委託料計） | 128,079千円 | （委託料計） | 203,706千円 | |
| １ 管理事務費 | 50,635千円 | １ 管理事務費 | 80,200千円 | 単 |
| （１）港湾局庁舎 賃借料 | （１）港湾局庁舎 賃借料 | |||
| （光熱水費は負担金） | （光熱水費は負担金） | |||
| 35,369,000円= | 35,369 | 80,200,000円= | 80,200 | |
| （２）港湾局庁舎 賃借料 | ||||
| 事務所移転分 15,266,000円= | 15,266 | |||
| ※一般会計とアロケ | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 50,635千円 | （使用料及び賃借料計） | 80,200千円 | |
| １ 上屋関係維持補修 | 17,490千円 | 単 | ||
| 17,490,000円= | 17,490 | |||
| （工事請負費計） | 0千円 | （工事請負費計） | 17,490千円 | |
| １ 上屋関係維持補修（電気料金負担金） | 30,992千円 | １ 上屋関係維持補修（電気料金負担金） | 30,992千円 | 単 |
| 電気料金負担金 30,992,000円= | 30,992 | 電気料金負担金 30,992,000円= | 30,992 | |
| ２ 管理事務費（庁舎・電気ガス負担金） | 3,783千円 | ２ 管理事務費（庁舎・電気ガス負担金） | 7,987千円 | 単 |
| （１）港湾局庁舎電気・ガス負担金 | （１）港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
| ・電気負担金 3,688,000円= | 3,688 | ・電気負担金 7,987,000円= | 7,987 | |
| （２）港湾局庁舎電気・ガス負担金 | ||||
| ・電気負担金（事務所移転分） | ||||
| 95,000円= | 95 | |||
| （その他に対するもの計） | 34,775千円 | （その他に対するもの計） | 38,979千円 | |
| （負担金計） | 34,775千円 | （負担金計） | 38,979千円 | |
| １ 管理事務費（市町村交付金） | 844,546千円 | １ 管理事務費（市町村交付金） | 843,701千円 | 単 |
| （１）府有資産所在地市町村交付金 | （１）府有資産所在地市町村交付金 | |||
| 844,546,000円= | 844,546 | 843,701,000円= | 843,701 | |
| （市町村に対するもの計） | 844,546千円 | （市町村に対するもの計） | 843,701千円 | |
| （交付金計） | 844,546千円 | （交付金計） | 843,701千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 879,321千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 882,680千円 | |
| （合計） | 1,078,474千円 | （合計） | 1,226,592千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 | 233,742 | １ 港湾施設使用料 | 382,696 |
| 233,742,000円 | 233,742 | 382,696,000円= | 382,696 |
| （上屋・附属用地等使用料計） | 233,742 | 382,696 | |
| （港湾施設使用料計） | 233,742 | 382,696 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 233,742 | 382,696 | |
| 項計 使用料 | 233,742 | 382,696 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 844,546 | １ 港湾用地貸付料 | 843,701 |
| 844,546,000円= | 844,546 | 843,701,000円= | 843,701 |
| （港湾用地貸付料計） | 844,546 | 843,701 | |
| （財産貸付収入計） | 844,546 | 843,701 | |
| 目計 財産運用収入 | 844,546 | 843,701 | |
| 項計 財産収入 | 844,546 | 843,701 | |
| 款計 港湾施設収入 | 1,078,288 | 1,226,397 | |
| １ 電気料金等利用者負担金 | 176 | １ 電気料金等利用者負担金 | 185 |
| 176,000円= | 176 | 185,000円= | 185 |
| （雑入計） | 176 | 185 | |
| 目計 雑入 | 176 | 185 | |
| １ 港湾用地貸付料延納利息 | 10 | １ 港湾用地貸付料延納利息 | 10 |
| 10,000円= | 10 | 10,000円= | 10 |
| （港湾用地貸付料延納利息計） | 10 | 10 | |
| （違約金及び延納利息計） | 10 | 10 | |
| 目計 違約金及び延納利息 | 10 | 10 | |
| 項計 雑入 | 186 | 195 | |
| 款計 諸収入 | 186 | 195 | |
| 合計 | 1,078,474 | 1,226,592 | |
