令和５年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(19962780) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：総務費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | ：大阪港湾局運営関連事業費(19962780-00010404) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 運営関連事業費 | 1,890千円 | 単 | ||
| （１）府ＰＣリース料 | ||||
| 1,890,000円= | 1,890 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,890千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 職員費 | 384,079千円 | １ 職員費 | 27千円 | 単 |
| （１）常勤職員 | 非常勤作業員（ＰＳカード更新作業員） | |||
| 382,679,000円= | 382,679 | 【調整後】 1,082,000円 | 1,082 | |
| （２）非常勤作業員（ＰＳカード更新 | 【調整前】-1,055,000円 | ▲1,055 | ||
| 作業員） | ||||
| 1,055,000円= | 1,055 | |||
| （３）定期健康診断等にかかる委託料 | ||||
| 345,000円 | 345 | |||
| ２ 運営関連事業費 | 40,071千円 | 単 | ||
| （１）管内外出張旅費 | ||||
| 10,417,000円= | 10,417 | |||
| （２）ＡＴＣ使用料及び通信費等 | ||||
| 29,654,000円= | 29,654 | |||
| （市町村に対するもの計） | 424,150千円 | （市町村に対するもの計） | 27千円 | |
| １ 運営関連事業費 | 544千円 | 単 | ||
| （１）府端末にかかるサポート費用 | ||||
| 544,000円= | 544 | |||
| （その他に対するもの計） | 544千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 424,694千円 | （負担金計） | 27千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 424,694千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 27千円 | |
| （合計） | 426,584千円 | （合計） | 27千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 上屋、附属用地等の使用料 | 180,877 | １ 上屋、附属用地等の使用料 | 27 |
| 180,877,000円= | 180,877 | 【調整後】 180,904,000円 | 180,904 |
| 【調整前】-180,877,000円 | ▲180,877 | ||
| （上屋・附属用地等使用料計） | 180,877 | 27 | |
| （港湾施設使用料計） | 180,877 | 27 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 180,877 | 27 | |
| 項計 使用料 | 180,877 | 27 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 245,707 | ||
| 245,707,000円= | 245,707 | ||
| （港湾用地貸付料計） | 245,707 | 0 | |
| （財産貸付収入計） | 245,707 | 0 | |
| 目計 財産運用収入 | 245,707 | 0 | |
| 項計 財産収入 | 245,707 | 0 | |
| 款計 港湾施設収入 | 426,584 | 27 | |
| 合計 | 426,584 | 27 | |
