令和５年度２月補正予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | 大阪都市計画局拠点開発室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：一般管理費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| 1 報酬 | 118千円 | 1 報酬 | 0千円 | |
| <1> 委員報酬 | 118千円 | <1> 委員報酬 | 0千円 | *不 |
| 9,800円*3名*4回= | 117 | |||
| 2 給料 | 14,634千円 | 2 給料 | 0千円 | |
| <1> 給料 | 14,634千円 | <1> 給料 | 0千円 | *不 |
| 14,634,000円= | 14,634 | |||
| 3 手当等 | 11,029千円 | 3 手当等 | ▲568 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 1,136千円 | <1> 管理職手当 | 0千円 | *不 |
| 1,136,000円= | 1,136 | |||
| <2> 扶養手当 | 678千円 | <2> 扶養手当 | 0千円 | *不 |
| 678,000円= | 678 | |||
| <3> 地域手当 | 1,941千円 | <3> 地域手当 | 0千円 | *不 |
| １）基礎額 1,939,000円= | 1,939 | |||
| ２）定昇分 2,000円= | 2 | |||
| <4> 住居手当 | 672千円 | <4> 住居手当 | ▲448 千円 | *不 |
| 672,000円= | 672 | -448,000円＝ | ▲448 | |
| <5> 通勤手当 | 716千円 | <5> 通勤手当 | 0千円 | *課 |
| 716,000円= | 716 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | <6> 特殊勤務手当 | 0千円 | *不 |
| 5,000円= | 5 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 542千円 | <7> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
| 542,000円= | 542 | |||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | 0千円 | *不 |
| 9,000円= | 9 | |||
| <9> 期末手当 | 5,090千円 | <9> 期末手当 | 0千円 | *不 |
| 4,930,000円= | 4,930 | |||
| 160,000 | 160 | |||
| <10> 児童手当 | 240千円 | <10> 児童手当 | ▲120 千円 | *不 |
| 240,000円= | 240 | -120,000円＝ | ▲120 | |
| 4 法定福利費 | 5,600千円 | 4 法定福利費 | 0千円 | |
| <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,572千円 | <1> 地方職員共済組合負担金 | 0千円 | *不 |
| 5,634,000円= | 5,634 | |||
| 31,000 | 31 | |||
| -93000 | ▲93 | |||
| <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
28千円 | <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
0千円 | *不 |
| 32,000円 | 32 | |||
| -4,000 | ▲4 | |||
| 5 備品消耗品費 | 401千円 | 5 備品消耗品費 | 0千円 | |
| <1> 新聞及び定期刊行物 | 44千円 | <1> 新聞及び定期刊行物 | 0千円 | *課 |
| 43,056円= | 43 | |||
| <2> 法規集追録 | 58千円 | <2> 法規集追録 | 0千円 | *課 |
| 57,323円＝ | 57 | |||
| <3> 一般事務用品 | 245千円 | <3> 一般事務用品 | 0千円 | *課 |
| コピー用紙、文具、事務費等 | ||||
| 244,779円= | 244 | |||
| <4> 地方公営企業関係法令集 | 16千円 | <4> 地方公営企業関係法令集 | 0千円 | *課 |
| 15,180円= | 15 | |||
| <5> 財務会計システム用トナー | 38千円 | <5> 財務会計システム用トナー | 0千円 | *課 |
| 37,596円= | 37 | |||
| 6 報償費 | 2,587千円 | 6 報償費 | 0千円 | |
| <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | <1> 訴訟関係費用 | 0千円 | *不 |
| りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | ||||
| 1,575,000円= | 1,575 | |||
| <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
1,012千円 | <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
0千円 | *不 |
| 1,012,000円= | 1,012 | |||
| 7 旅費 | 353千円 | 7 旅費 | 0千円 | |
| <1> 管内・管外旅費 | 327千円 | <1> 管内・管外旅費 | 0千円 | *課 |
| 327,000円= | 327 | |||
| <2> 訴訟関連実費旅費 | 21千円 | <2> 訴訟関連実費旅費 | 0千円 | *課 |
| 21,000円= | 21 | |||
| <3> 審議会旅費 | 5千円 | <3> 審議会旅費 | 0千円 | *課 |
| 1,180円*4回= | 4 | |||
| 8 印刷製本費 | 32千円 | 8 印刷製本費 | 0千円 | |
| <1> 乾式複写機印刷代 | 32千円 | <1> 乾式複写機印刷代 | 0千円 | *課 |
| 32,000円= | 32 | |||
| 9 修繕費 | 44千円 | 9 修繕費 | 0千円 | |
| <1> 庁舎器具修理 | 44千円 | <1> 庁舎器具修理 | 0千円 | *課 |
| 44,000円= | 44 | |||
| 10 賃借料 | 3,000千円 | 10 賃借料 | 0千円 | |
| <1> 自動車借上料 | 7千円 | <1> 自動車借上料 | 0千円 | *課 |
| 6,974円= | 6 | |||
| <2> 会議室借上料 | 59千円 | <2> 会議室借上料 | 0千円 | *課 |
| 14,600円*4回= | 58 | |||
| <3> 執務室賃借料 | 1,581千円 | <3> 執務室賃借料 | 0千円 | *課 |
| 1,581,000円= | 1,581 | |||
| <4> ＮＨＫ放送受信料 | 4千円 | <4> ＮＨＫ放送受信料 | 0千円 | *課 |
| 4,000円= | 4 | |||
| <5> 財務会計システム電算機借 上料 |
1,344千円 | <5> 財務会計システム電算機借 上料 |
0千円 | *課 |
| 79,164円*11か月+126,742円*4か月= | 1,377 | |||
| -34000 | ▲34 | |||
| <6> シュレッダー借上料 | 3千円 | <6> シュレッダー借上料 | 0千円 | *課 |
| 3,000円= | 3 | |||
| <7> 電波障害対策有線使用料 | 2千円 | <7> 電波障害対策有線使用料 | 0千円 | *課 |
| 2,000円= | 2 | |||
| 11 通信運搬費 | 316千円 | 11 通信運搬費 | 0千円 | |
| <1> 郵便切手 | 31千円 | <1> 郵便切手 | 0千円 | *課 |
| 31,000円= | 31 | |||
| <2> 財務会計システム回線使用 料 |
127千円 | <2> 財務会計システム回線使用 料 |
0千円 | *課 |
| 127,000円 | 127 | |||
| <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
99千円 | <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
0千円 | *課 |
| 99,000円= | 99 | |||
| <4> 執務室電話通話料 | 59千円 | <4> 執務室電話通話料 | 0千円 | *課 |
| 59,000円= | 59 | |||
| 12 手数料 | 17,038千円 | 12 手数料 | ▲2,528 千円 | |
| <1> 不動産鑑定手数料 | 16,176千円 | <1> 不動産鑑定手数料 | ▲1,943 千円 | *課 |
| ○賃料（定期借地） | ○賃料（定期借地） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 鑑定 630,000円= | 630 | Ｇ５街区 | ||
| Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | Ｇ８街区 | ||
| 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | 行コミ用地 | ||
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| 工場① 鑑定 411,000円= | 411 | 工場① -81,000 | ▲81 | |
| 工場② 鑑定 557,000円= | 557 | 工場② -287,000 | ▲287 | |
| 工場③ 鑑定 451,000円= | 451 | 工場③ -451,000 | ▲451 | |
| 工場④ 鑑定 1,095,000円= | 1,095 | 工場④ -567,000 | ▲567 | |
| 工場⑤ 鑑定 701,000円= | 701 | 工場⑤ | ||
| 工場⑥ 鑑定 813,000円= | 813 | 工場⑥ | ||
| 工場⑦ 鑑定 557,000円= | 557 | 工場⑦ -557,000 | ▲557 | |
| 商業① 鑑定 1,207,000円= | 1,207 | 商業① | ||
| 商業② 鑑定 1,569,000円= | 1,569 | 商業② | ||
| ＜二色の浜＞ | ＜二色の浜＞ | |||
| 工場⑧ 鑑定 1,928,000円= | 1,928 | 工場⑧ | ||
| ○分譲（途中売却予定） | ○分譲（途中売却予定） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ９、Ｇ１０街区 意見書 132,000円= | 132 | Ｇ９、Ｇ１０街区 | ||
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| 工場⑨ 意見書 176,000円= | 176 | 工場⑨ | ||
| 商業③ 鑑定 942,000円= | 942 | 商業③ | ||
| 商業④ 鑑定 2,128,000円= | 2,128 | 商業④ | ||
| 商業⑤ 鑑定 1,331,000円= | 1,331 | 商業⑤ | ||
| <2> 公正証書作成 | 721千円 | <2> 公正証書作成 | ▲585 千円 | *非 |
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 29,000円= | 29 | Ｇ５街区 | ||
| Ｇ８街区 55,000円= | 55 | Ｇ８街区 | ||
| 行コミ用地 35,000円= | 35 | 行コミ用地 | ||
| Ａ６街区 17,000円= | 17 | Ａ６街区 | ||
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| 工場① 19,000円= | 19 | 工場① -19,000 | ▲19 | |
| 工場② 29,000円= | 29 | 工場② -29,000 | ▲29 | |
| 工場③ 99,000円= | 99 | 工場③ -99,000 | ▲99 | |
| 工場④ 29,000円= | 29 | 工場④ -29,000 | ▲29 | |
| ＜二色の浜＞ | ＜二色の浜＞ | |||
| 工場⑤ 409,000円= | 409 | 工場⑤ -409,000 | ▲409 | |
| <3> 公金システム関係 | 132千円 | <3> 公金システム関係 | 0千円 | *課 |
| 10,000円*1.1*12ヶ月= | 132 | |||
| <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | <4> 住宅定借口座引落手数料 | 0千円 | *課 |
| 21件*8円*1.1*12か月= | 2 | |||
| <5> 文書廃棄処分料 | 6千円 | <5> 文書廃棄処分料 | 0千円 | *課 |
| 6,000円= | 6 | |||
| 13 委託料 | 8,437千円 | 13 委託料 | 0千円 | |
| <1> リモートルータ保守点検委 託 |
18千円 | <1> リモートルータ保守点検委 託 |
0千円 | *課 |
| 18,000円= | 18 | |||
| <2> 財務会計システム構築関係 | 8,419千円 | <2> 財務会計システム構築関係 | 0千円 | *課 |
| ・システム運用 | ||||
| 888,990円*1.1= | 977 | |||
| ・サーバー構築・移行 | ||||
| 7,400,000*1.1= | 8,140 | |||
| -699000 | ▲699 | |||
| 14 負担金、補助金及び交付金 | 372,961千円 | 14 負担金、補助金及び交付金 | 0千円 | |
| <1> 健康診断費用 | 31千円 | <1> 健康診断費用 | 0千円 | *課 |
| 30,045円= | 30 | |||
| <2> 執務室共益費 | 799千円 | <2> 執務室共益費 | 0千円 | *課 |
| 799,000円= | 799 | |||
| <3> 行政文書管理システム運営 負担金 |
16千円 | <3> 行政文書管理システム運営 負担金 |
0千円 | *課 |
| 16,000円= | 16 | |||
| <4> 市町村交付金 | 371,565千円 | <4> 市町村交付金 | 0千円 | *課 |
| 二色の浜 １件 38,555,000円= | 38,555 | |||
| りんくうタウン ３１件 322,897,000円= | 322,897 | |||
| 阪南スカイタウン８件+住宅 | ||||
| 10,113,000円= | 10,113 | |||
| <5> 情報機器サポート委託負担 金 |
37千円 | <5> 情報機器サポート委託負担 金 |
0千円 | *課 |
| 36,217円 | 36 | |||
| <6> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
222千円 | <6> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
0千円 | *課 |
| 4,997円*3台*8か月= | 119 | |||
| 8,690円*1台*4か月= | 34 | |||
| 8,360円*2台*4か月= | 66 | |||
| <7> 執務室等総務諸費負担分 | 165千円 | <7> 執務室等総務諸費負担分 | 0千円 | *課 |
| 電気代 160,781円= | 160 | |||
| 水道代 3,386円= | 3 | |||
| <8> 執務室清掃等負担金 | 126千円 | <8> 執務室清掃等負担金 | 0千円 | *課 |
| 125,848円= | 125 | |||
| 15 雑費 | 380千円 | 15 雑費 | 0千円 | |
| <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | <1> 訴訟関係雑費 | 0千円 | *非 |
| 380,000円= | 380 | |||
| 16 賞与引当金繰入額 | 2,410千円 | 16 賞与引当金繰入額 | 0千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 2,410千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
| 2,357,000円= | 2,357 | |||
| 53,000 | 53 | |||
| 17 法定福利費引当金繰入額 | 468千円 | 17 法定福利費引当金繰入額 | 0千円 | |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 | 468千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
| 459,000円= | 459 | |||
| 11,000 | 11 | |||
| -2000 | ▲2 | |||
| 18 退職給付引当金繰入額 | 4,139千円 | 18 退職給付引当金繰入額 | ▲718 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 4,139千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲718 千円 | *不 |
| 4,140,000円= | 4,140 | -718,000円＝ | ▲718 | |
| -1,000 | ▲1 | |||
| （一般管理費計） | 443,947千円 | （一般管理費計） | ▲3,814 千円 | |
