令和5年度当初予算 大阪都市計画総務事務費
事業名 |
:大阪都市計画総務事務費(20220034) |
予算要求課 |
計画推進室 |
細事業名 |
:大阪都市計画総務事務費 |
予算計上課 |
計画推進室 |
細々事業名 |
:運営費(20220034-01210215) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 講師謝礼費 |
161千円 |
1 講師謝礼費 |
161千円 |
単 |
講師謝礼費 |
|
講師謝礼費 |
|
|
161000 |
161 |
161000 |
161 |
|
(報償費(補助費等)計) |
161千円 |
(報償費(補助費等)計) |
161千円 |
|
(報償費計) |
161千円 |
(報償費計) |
161千円 |
|
1 職員旅費 |
6,151千円 |
1 職員旅費 |
6,602千円 |
単 |
管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
6151000 |
6,151 |
6602000 |
6,602 |
|
(旅費計) |
6,151千円 |
(旅費計) |
6,602千円 |
|
1 一般事務用品 |
3,895千円 |
1 一般事務用品 |
4,473千円 |
単 |
一般事務用品 |
|
一般事務用品 |
|
|
3895000 |
3,895 |
4473000 |
4,473 |
|
2 複写機利用料 |
635千円 |
2 複写機利用料 |
1,962千円 |
単 |
複写機利用料 |
|
複写機利用料 |
|
|
635000 |
635 |
1962000 |
1,962 |
|
3 自動車燃料 |
177千円 |
3 自動車燃料 |
157千円 |
単 |
自動車燃料 |
|
自動車燃料 |
|
|
177000 |
177 |
157000 |
157 |
|
4 法令書籍 |
181千円 |
4 法令書籍 |
258千円 |
単 |
法令書籍 |
|
法令書籍 |
|
|
181000 |
181 |
258000 |
258 |
|
(消耗需用費計) |
4,888千円 |
(消耗需用費計) |
6,850千円 |
|
1 車両修繕費 |
196千円 |
1 車両修繕費 |
196千円 |
単 |
車両修繕費 |
|
車両修繕費 |
|
|
196000 |
196 |
196000 |
196 |
|
(維持需用費計) |
196千円 |
(維持需用費計) |
196千円 |
|
(需用費計) |
5,084千円 |
(需用費計) |
7,046千円 |
|
1 電話代等 |
420千円 |
1 電話代等 |
576千円 |
単 |
電話代等 |
|
電話代等 |
|
|
420000 |
420 |
576000 |
576 |
|
2 幹部公用携帯 |
62千円 |
2 幹部公用携帯 |
|
単 |
幹部公用携帯 |
|
幹部公用携帯 |
|
|
62000 |
62 |
|
|
|
3 公用車保険料 |
20千円 |
3 公用車保険料 |
45千円 |
単 |
公用車保険料 |
|
公用車保険料 |
|
|
20000 |
20 |
45000 |
45 |
|
4 CALSシステムに係る電話料金 |
5千円 |
4 CALSシステムに係る電話料金 |
3千円 |
単 |
CALSシステムに係る電話料金 |
|
CALSシステムに係る電話料金 |
|
|
5000 |
5 |
3000 |
3 |
|
|
|
5 文書溶解処分費等 |
240千円 |
単 |
|
|
文書溶解処分費等 |
|
|
|
|
240000 |
240 |
|
(役務費計) |
507千円 |
(役務費計) |
864千円 |
|
1 その他委託料 |
800千円 |
1 その他委託料 |
|
単 |
LAN配線 |
|
LAN配線 |
|
|
800000 |
800 |
|
|
|
2 CALS改修委託 |
2,919千円 |
2 CALS改修委託 |
3,160千円 |
単 |
CALS改修委託 |
|
CALS改修委託 |
|
|
2919000 |
2,919 |
3160000 |
3,160 |
|
3 職員健康診断 |
560千円 |
3 職員健康診断 |
528千円 |
単 |
560000 |
560 |
528000 |
528 |
|
(その他の委託料計) |
4,279千円 |
(その他の委託料計) |
3,688千円 |
|
(委託料計) |
4,279千円 |
(委託料計) |
3,688千円 |
|
1 タクシー使用料等 |
365千円 |
1 タクシー使用料等 |
63千円 |
単 |
タクシー使用料等 |
|
タクシー使用料等 |
|
|
365000 |
365 |
63000 |
63 |
|
2 公用車リース |
391千円 |
2 公用車リース |
391千円 |
単 |
公用車リース |
|
公用車リース |
|
|
391000 |
391 |
391000 |
391 |
|
3 ETC利用料 |
151千円 |
3 ETC利用料 |
140千円 |
単 |
ETC利用料 |
|
ETC利用料 |
|
|
151000 |
151 |
140000 |
140 |
|
4 パソコン借上料 |
2,326千円 |
4 パソコン借上料 |
3,292千円 |
単 |
パソコン借上料 |
|
パソコン借上料 |
|
|
2326000 |
2,326 |
3292000 |
3,292 |
|
5 CALS使用料 |
2,490千円 |
5 CALS使用料 |
2,281千円 |
単 |
CALS使用料 |
|
CALS使用料 |
|
|
2490000 |
2,490 |
2281000 |
2,281 |
|
6 テクリス使用料 |
3千円 |
6 テクリス使用料 |
2千円 |
単 |
テクリス使用料 |
|
テクリス使用料 |
|
|
3000 |
3 |
2000 |
2 |
|
(使用料及び賃借料計) |
5,726千円 |
(使用料及び賃借料計) |
6,169千円 |
|
(合計) |
21,908千円 |
(合計) |
24,530千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 大阪市負担金 |
560 |
|
|
560000 |
560 |
|
|
2 大阪都市計画総務事務雑入 |
6,723 |
1 大阪都市計画総務事務雑入 |
9,199 |
大阪市負担金 |
|
大阪市負担金 |
|
6723000 |
6,723 |
9199000 |
9,199 |
(都市計画総務事業雑入計) |
7,283 |
|
9,199 |
(都市計画費雑入計) |
7,283 |
|
9,199 |
目計 雑入 |
7,283 |
|
9,199 |
項計 雑入 |
7,283 |
|
9,199 |
款計 諸収入 |
7,283 |
|
9,199 |
合計 |
7,283 |
|
9,199 |