令和６年度当初予算 依存症対策強化事業費
| 事業名 | ：依存症対策強化事業費(20150919) | 予算要求課 | 地域保健課 |
| 細事業名 | ：依存症地域生活支援事業 | 予算計上課 | 保健医療室 |
| 細々事業名 | ：依存症地域生活支援事業(20150919-02230447) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 連携モデル構築事業 | 4,090千円 | １ 連携モデル構築事業 | 4,090千円 | 公 |
| 0 | @1,356円*29*52*2= | 4,089 | ||
| @1,356*29*52*2 | 4,089 | |||
| （嘱託員計） | 4,090千円 | （嘱託員計） | 4,090千円 | |
| （報酬計） | 4,090千円 | （報酬計） | 4,090千円 | |
| １ 連携モデル構築事業 | 814千円 | １ 連携モデル構築事業 | 1,500千円 | 公 |
| 0 | @749,760円*2= | 1,499 | ||
| 406,752*2 | 813 | |||
| （嘱託員計） | 814千円 | （嘱託員計） | 1,500千円 | |
| （職員手当等計） | 814千円 | （職員手当等計） | 1,500千円 | |
| １ 連携モデル構築事業 | 820千円 | １ 連携モデル構築事業 | 1,056千円 | 公 |
| 0 | @29,810円*12*2= | 715 | ||
| 200,000*149.05/1,000*12*2 | 715 | @55,894円*2*2= | 223 | |
| 234,321*15.5/1,000*12*2 | 87 | @48,900円*2= | 97 | |
| 234,321*3.02/1,000*12*2 | 16 | @9,528円*2= | 19 | |
| （嘱託員計） | 820千円 | （嘱託員計） | 1,056千円 | |
| （共済費計） | 820千円 | （共済費計） | 1,056千円 | |
| １ 保健所における府民啓発セミナー | 231千円 | １ 保健所における府民啓発セミナー | 231千円 | 公 |
| 講師謝礼 | 講師謝礼 | |||
| 145,350= | 145 | @145,350円= | 145 | |
| 85,500= | 85 | @85,500円= | 85 | |
| ２ 保健所における事例検討会 | 675千円 | ２ 保健所における事例検討会 | 675千円 | 公 |
| 事例検討会講師謝礼 | 事例検討会講師謝礼 | |||
| 654,075= | 654 | @654,075円= | 654 | |
| 20,000= | 20 | @20,000円= | 20 | |
| ３ 連携モデル構築事業 | 200千円 | ３ 連携モデル構築事業 | 190千円 | 公 |
| 200,000円= | 200 | @190,000円= | 190 | |
| ４ 依存症早期発見・早期対応モデル事業 | 76千円 | 公 | ||
| 講師謝礼 | ||||
| @76,000円= | 76 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 1,106千円 | （報償費（補助費等）計） | 1,172千円 | |
| （報償費計） | 1,106千円 | （報償費計） | 1,172千円 | |
| １ 保健所における府民啓発セミナー | 18千円 | １ 保健所における府民啓発セミナー | 18千円 | 公 |
| 講師調整旅費 | 講師調整旅費 | |||
| 17,100= | 17 | @17,100円= | 17 | |
| ２ 保健所における事例検討会 | 85千円 | ２ 保健所における事例検討会 | 85千円 | 公 |
| 講師調整旅費 | 講師調整旅費 | |||
| 51,300= | 51 | @51,300円= | 51 | |
| 33,000= | 33 | @32,820円= | 32 | |
| ３ 連携モデル構築事業 | 162千円 | ３ 連携モデル構築事業 | 162千円 | 公 |
| 162,000円= | 162 | @162,000円= | 162 | |
| ４ 依存症早期発見・早期対応モデル事業 | 8千円 | 公 | ||
| 講師調整旅費 | ||||
| @7,500円= | 7 | |||
| １ 連携モデル構築事業 | 720千円 | １ 連携モデル構築事業 | 720千円 | 公 |
| 0 | @30,000円*12*2= | 720 | ||
| 30,000*12*2 | 720 | |||
| （嘱託員計） | 720千円 | （嘱託員計） | 720千円 | |
| （旅費計） | 985千円 | （旅費計） | 993千円 | |
| １ 保健所における府民啓発セミナー | 57千円 | １ 保健所における府民啓発セミナー | 57千円 | 公 |
| チラシ印刷代 | チラシ印刷代 | |||
| 13,680= | 13 | @13,680円= | 13 | |
| 資料代 | 資料代 | |||
| 42,750= | 42 | @42,750円= | 42 | |
| ２ 保健所における事例検討会 | 77千円 | ２ 保健所における事例検討会 | 77千円 | 公 |
| 事例検討会資料印刷費 | 事例検討会資料印刷費 | |||
| 76,950= | 76 | @76,950円= | 76 | |
| ３ 連携モデル構築事業 | 100千円 | ３ 連携モデル構築事業 | 37千円 | 公 |
| 100,000円= | 100 | @37,000円= | 37 | |
| ４ 依存症早期発見・早期対応モデル事業 | 208千円 | 公 | ||
| 印刷代 | ||||
| @208,000円= | 208 | |||
| （消耗需用費計） | 234千円 | （消耗需用費計） | 379千円 | |
| （需用費計） | 234千円 | （需用費計） | 379千円 | |
| １ 保健所における府民啓発セミナー | 51千円 | １ 保健所における府民啓発セミナー | 51千円 | 公 |
| チラシ郵送代 | チラシ郵送代 | |||
| 50,274= | 50 | @50,274円= | 50 | |
| ２ 連携モデル構築事業 | 16千円 | 公 | ||
| @4,000円*2*2= | 16 | |||
| ３ 依存症早期発見・早期対応モデル事業 | 57千円 | 公 | ||
| チラシ郵送代 | ||||
| @57,000円= | 57 | |||
| （その他の役務費計） | 51千円 | （その他の役務費計） | 124千円 | |
| （役務費計） | 51千円 | （役務費計） | 124千円 | |
| １ 依存症早期発見・早期対応モデル事業 | 3,695千円 | １ 依存症早期発見・早期対応モデル事業 | 3,346千円 | 公 |
| 3,695,000= | 3,695 | @3,346,000円= | 3,346 | |
| ２ こころの健康相談事業 | 1,320千円 | ２ こころの健康相談事業 | 1,320千円 | 公 |
| 保健所の精神保健福祉データの活用 | 保健所の精神保健福祉データの活用 | |||
| 〇運用保守 | 〇運用保守 | |||
| 1,200,000円*1.1＝ | 1,320 | @1,200,000円*1.1= | 1,320 | |
| （その他の委託料計） | 5,015千円 | （その他の委託料計） | 4,666千円 | |
| （委託料計） | 5,015千円 | （委託料計） | 4,666千円 | |
| １ 保健所における府民啓発セミナー | 257千円 | １ 保健所における府民啓発セミナー | 257千円 | 公 |
| 会場使用料 | 会場使用料 | |||
| 256,500= | 256 | @256,500円= | 256 | |
| ２ 保健所における事例検討会 | 59千円 | ２ 保健所における事例検討会 | 59千円 | 公 |
| 会場使用料等 | 会場使用料等 | |||
| 59,000= | 59 | @59,000円= | 59 | |
| ３ 連携モデル構築事業 | 300千円 | ３ 連携モデル構築事業 | 205千円 | 公 |
| 300,000円= | 300 | @7,351円*12*2= | 176 | |
| @28,000円= | 28 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 616千円 | （使用料及び賃借料計） | 521千円 | |
| １ 依存症早期介入・回復継続支援事業 | 10,000千円 | １ 依存症早期介入・回復継続支援事業 | 10,000千円 | 公 |
| 10,000,000＝ | 10,000 | @1,000,000*10＝ | 10,000 | |
| （その他に対するもの計） | 10,000千円 | （その他に対するもの計） | 10,000千円 | |
| （補助金計） | 10,000千円 | （補助金計） | 10,000千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 10,000千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 10,000千円 | |
| （合計） | 23,731千円 | （合計） | 24,501千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 依存症対策総合支援事業費補助金 | 6,251 | １ 依存症対策総合支援事業費補助金 | 6,444 |
| 保健所における啓発セミナー | 保健所における啓発セミナー | ||
| @614,000円/2= | 307 | @614,000円/2= | 307 |
| 保健所における事例検討会 | 保健所における事例検討会 | ||
| @896,000円/2= | 448 | @896,000円/2= | 448 |
| 依存症早期発見・早期対応モデル事業 | 依存症早期発見・早期対応モデル事業 | ||
| @3,695,000*10/10= | 3,695 | @3,695,000円*10/10= | 3,695 |
| 連携モデル構築事業 | 連携モデル構築事業 | ||
| (@762000円-@381000円)*1/2= | 190 | (@7,976,000円-@3,988,000円)*1/2= | 1,994 |
| 連携モデル構築事業 | |||
| (@6,444,000-@3,222,000)/2= | 1,611 | ||
| ２ 地域生活支援事業費補助金 | 5,660 | ２ 地域生活支援事業費補助金 | 5,660 |
| 〇早期介入・回復継続支援事業 | 〇早期介入・回復継続支援事業 | ||
| 10,000,000*1/2= | 5,000 | @10,000,000円*1/2= | 5,000 |
| 〇保健所の精神保健福祉データの活用 | 〇保健所の精神保健福祉データの活用 | ||
| 1,320,000*1/2= | 660 | @1,320,000円*1/2= | 660 |
| （精神保健対策事業補助金計） | 11,911 | 12,104 | |
| （公衆衛生費補助金計） | 11,911 | 12,104 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 11,911 | 12,104 | |
| 項計 国庫補助金 | 11,911 | 12,104 | |
| 款計 国庫支出金 | 11,911 | 12,104 | |
| １ 精神科救急医療対策事業雑入 | 3,603 | １ 精神科救急医療対策事業雑入 | 3,988 |
| 大阪市負担金 | 大阪市負担金 | ||
| 381000円= | 381 | @3,988,000円= | 3,988 |
| 大阪市負担金 | |||
| 3,222,000 | 3,222 | ||
| （精神保健対策事業雑入計） | 3,603 | 3,988 | |
| （健康医療費雑入計） | 3,603 | 3,988 | |
| 目計 雑入 | 3,603 | 3,988 | |
| 項計 雑入 | 3,603 | 3,988 | |
| 款計 諸収入 | 3,603 | 3,988 | |
| 合計 | 15,514 | 16,092 | |
