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令和3年度
当初予算 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570,639 |
570,639 |
570,639 |
0 |
0 |
0 |
570,639 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570,639 |
570,639 |
570,639 |
0 |
0 |
0 |
570,639 |
人 |
都市整備部職員費 |
12,801,599 |
12,767,527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,269,120 |
12,232,792 |
12,269,120 |
18,597 |
0 |
17,731 |
12,232,792 |
|
小計 |
12,801,599 |
12,767,527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,269,120 |
12,232,792 |
12,269,120 |
18,597 |
0 |
17,731 |
12,232,792 |
|
計 |
12,801,599 |
12,767,527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,839,759 |
12,803,431 |
12,839,759 |
18,597 |
0 |
17,731 |
12,803,431 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,707,819 |
2,435,964 |
2,683,398 |
2,456,312 |
2,683,398 |
2,456,312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,707,819 |
2,435,964 |
2,683,398 |
2,456,312 |
2,683,398 |
2,456,312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,477,530 |
76,880 |
2,605,506 |
43,094 |
2,605,506 |
43,094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費 |
15,060,654 |
518,100 |
14,598,061 |
417,513 |
14,598,061 |
417,513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
街路費 |
7,410,294 |
131,218 |
5,939,412 |
73,608 |
5,939,412 |
73,608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
連続立体交差費 |
10,275,889 |
21,889 |
9,804,023 |
2,873 |
9,804,023 |
2,873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
モノレール道整備費 |
3,285,012 |
100,350 |
4,854,870 |
63,826 |
4,789,870 |
63,826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路防災費 |
1,223,926 |
29,926 |
1,517,400 |
100,900 |
1,517,400 |
100,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
橋りょう補修費 |
4,295,560 |
319,060 |
3,409,900 |
269,900 |
3,409,900 |
269,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,928,550 |
884,884 |
3,313,819 |
787,030 |
3,313,819 |
787,030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費(自主財源) |
209,008 |
0 |
238,702 |
0 |
238,702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
635,657 |
3,546 |
570,494 |
1,223 |
570,494 |
1,223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,568,671 |
174,637 |
1,931,140 |
139,911 |
1,931,140 |
139,911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
50,370,751 |
2,260,490 |
48,783,327 |
1,899,878 |
48,718,327 |
1,899,878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
53,078,570 |
4,696,454 |
51,466,725 |
4,356,190 |
51,401,725 |
4,356,190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
436,000 |
32,975 |
420,000 |
21,900 |
420,000 |
21,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川環境整備費 |
317,000 |
6,000 |
233,000 |
19,000 |
233,000 |
19,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川改良費 |
6,409,222 |
1,196,222 |
4,531,403 |
1,074,403 |
4,531,403 |
1,074,403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,355,246 |
899,139 |
5,525,250 |
846,250 |
5,525,250 |
846,250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津波・高潮対策費 |
10,498,853 |
7,853 |
3,880,303 |
4,303 |
3,880,303 |
4,303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地すべり対策費 |
61,000 |
0 |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ダム建設費 |
9,684,282 |
444,812 |
10,126,000 |
219,221 |
10,126,000 |
219,221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
通常砂防費 |
1,253,091 |
63,091 |
1,212,582 |
26,582 |
1,212,582 |
26,582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,161,168 |
1,707,328 |
5,968,019 |
928,179 |
5,968,019 |
928,179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
300,972 |
209,972 |
308,272 |
156,272 |
308,272 |
156,272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土砂災害対策費 |
583,190 |
147,190 |
297,482 |
121,482 |
297,482 |
121,482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
270,000 |
3,000 |
270,000 |
1,000 |
270,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川更新費 |
630,000 |
58,000 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費<政策的経費> |
4,242 |
4,242 |
7,000 |
3,500 |
7,000 |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
41,964,266 |
4,779,824 |
33,254,311 |
3,424,092 |
33,254,311 |
3,424,092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
41,964,266 |
4,779,824 |
33,254,311 |
3,424,092 |
33,254,311 |
3,424,092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業管理室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
都市整備行政情報システム管理費 |
348,286 |
275,392 |
342,361 |
240,054 |
342,361 |
240,054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
348,286 |
275,392 |
342,361 |
240,054 |
342,361 |
240,054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
348,286 |
275,392 |
342,361 |
240,054 |
342,361 |
240,054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園緑地整備費 |
1,539,338 |
319,338 |
1,732,385 |
294,223 |
1,732,385 |
294,223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,257,216 |
154,609 |
1,347,275 |
129,737 |
1,347,275 |
129,737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市街地整備総合事業費<政策的経費> |
463,815 |
5,842 |
324,557 |
3,146 |
324,557 |
3,146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
3,260,369 |
479,789 |
3,404,217 |
427,106 |
3,404,217 |
427,106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
3,260,369 |
479,789 |
3,404,217 |
427,106 |
3,404,217 |
427,106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
111,453,090 |
22,998,986 |
88,467,614 |
8,447,442 |
88,402,614 |
8,447,442 |
12,839,759 |
12,803,431 |
12,839,759 |
18,597 |
0 |
17,731 |
12,803,431 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
3,056,105 |
2,711,356 |
3,025,759 |
2,696,366 |
3,025,759 |
2,696,366 |
570,639 |
570,639 |
570,639 |
0 |
0 |
0 |
570,639 |
|
政策的経費計 |
95,595,386 |
7,520,103 |
85,441,855 |
5,751,076 |
85,376,855 |
5,751,076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人件費計 |
12,801,599 |
12,767,527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,269,120 |
12,232,792 |
12,269,120 |
18,597 |
0 |
17,731 |
12,232,792 |
|
合計 |
111,453,090 |
22,998,986 |
88,467,614 |
8,447,442 |
88,402,614 |
8,447,442 |
12,839,759 |
12,803,431 |
12,839,759 |
18,597 |
0 |
17,731 |
12,803,431 |