平成３０年度 　当初予算 　政策的経費総括表


会計名　 部名　福祉部 (単位　千円)

課

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
福祉総務課 人 福祉部職員費 8,990,908 8,123,927 0 0 0 0 0 0 0
小計 8,990,908 8,123,927 0 0 0 0 0 0 0
計 8,990,908 8,123,927 0 0 0 0 0 0 0
地域福祉課 準 民生委員関係事業費 347,432 347,432 327,034 327,034 324,632 0 0 0 324,632
地域医療介護総合確保基金事業費（地域福祉事業） 261,452 0 341,648 0 305,319 0 0 305,319 0
地域福祉・高齢者福祉交付金 1,990,856 1,990,856 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000
民生委員・児童委員活動の見える化プロジェクト事業費 527 527 527 527 527 0 0 0 527
地域福祉推進支援事業費 17,340 9,238 17,340 8,720 17,340 3,046 0 5,574 8,720
隣保館施設整備費補助金 45,236 15,079 92,395 30,798 92,395 61,597 0 0 30,798
日常生活自立支援事業費補助金 289,771 144,918 270,792 142,574 270,792 135,364 0 0 135,428
地域生活定着支援センター事業費 25,000 0 25,000 0 25,000 23,000 0 2,000 0
大阪府福祉基金設置運営費 83,694 1,694 83,694 1,694 83,694 0 0 82,000 1,694
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 0 0 0 2,667
小計 3,063,975 2,512,411 2,161,097 1,514,014 2,122,366 223,007 0 394,893 1,504,466
計 3,063,975 2,512,411 2,161,097 1,514,014 2,122,366 223,007 0 394,893 1,504,466
社会援護課 準 生活困窮者自立支援事業費 61,309 16,844 81,474 23,281 71,118 36,876 0 15,503 18,739
臨時福祉給付金給付事業費 4,374 0 0 0 0 0 0 0 0
救護施設機能強化推進事業費 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 0 0 0 3,024
生活福祉資金貸付事業費 59,125 10,090 137,429 ▲13,861 137,429 28,707 0 122,583 ▲13,861
東貝塚引揚者住宅転居促進費 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 0 0 0 4,760
戦没者追悼式等事業費 9,362 8,383 9,362 8,383 9,362 0 0 979 8,383
生活保護等版レセプト管理システム改修事業費 1,772 1,772 0 0 0 0 0 0 0
生活保護システム改修事業費 0 0 34,704 34,704 34,248 0 0 0 34,248
小計 143,726 44,873 270,753 60,291 259,941 65,583 0 139,065 55,293
計 143,726 44,873 270,753 60,291 259,941 65,583 0 139,065 55,293
指導監査課 準 地域医療介護総合確保基金事業費（指導監査事業） 38,400 0 40,683 0 40,683 0 0 40,683 0
社会福祉施設職員等研修事業 4,774 4,774 2,491 2,491 2,491 0 0 0 2,491
小計 43,174 4,774 43,174 2,491 43,174 0 0 40,683 2,491
計 43,174 4,774 43,174 2,491 43,174 0 0 40,683 2,491
障がい福祉企画課 準 障がい者差別解消総合推進事業費 20,820 20,820 25,029 21,804 22,083 1,942 0 0 20,141
小計 20,820 20,820 25,029 21,804 22,083 1,942 0 0 20,141
計 20,820 20,820 25,029 21,804 22,083 1,942 0 0 20,141
自立支援課 準 障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 112,464 56,232 112,464 56,232 112,464 56,232 0 0 56,232
障がい者ＩＴ就労支援事業費 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 0 0 0 5,057
工賃向上計画支援事業費 27,151 13,762 28,893 13,633 28,893 15,260 0 0 13,633
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 78,802 78,802 76,519 76,519 76,481 0 0 0 76,481
大阪府ＩＴステーション事業費 98,667 76,870 92,850 67,633 92,850 25,217 0 0 67,633
地域における障がい者スポーツ普及促進事業費 4,286 0 0 0 0 0 0 0 0
就労移行等連携調整事業費 0 0 4,000 2,000 4,000 2,000 0 0 2,000
障がい者活動促進事業費 0 0 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点（仮称）整備事業 81,561 0 184,085 165,085 184,085 0 19,000 0 165,085
小計 407,988 230,723 513,868 386,159 513,830 108,709 19,000 0 386,121
計 407,988 230,723 513,868 386,159 513,830 108,709 19,000 0 386,121
地域生活支援課 準 障がい児等療育支援事業費 7,471 7,471 8,871 8,871 8,871 0 0 0 8,871
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 395,216 395,216 418,930 418,930 417,433 0 0 0 417,433
府立障がい児入所施設建替事業費 0 0 9,902 9,902 9,902 0 0 0 9,902
訪問看護利用料助成費 213,842 213,842 17,396 17,396 15,014 0 0 0 15,014
大阪府立病院機構運営費負担金 481,706 481,706 484,150 484,150 484,150 0 0 0 484,150
重度障がい者特例支援事業費 27,620 27,620 25,219 25,219 25,219 0 0 0 25,219
発達障がい児者総合支援事業費 86,530 57,513 81,190 53,261 80,564 27,191 0 162 53,211
重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業費 33,969 31,477 38,620 36,172 33,724 0 0 0 33,724
強度行動障がい支援者養成研修事業費 8,547 ▲553 6,708 0 6,538 0 0 6,708 ▲170
砂川厚生福祉センター運営費 8,446 8,446 8,446 8,446 7,132 0 0 0 7,132
障がい福祉施設機能強化推進事業費 221,660 221,660 218,396 218,396 218,396 0 0 0 218,396
障がい児入所施設地域移行促進事業費 1,400 1,400 0 0 0 0 0 0 0
障がい者自立センター設備改修事業費 241,000 241,000 16,551 16,551 13,032 0 0 0 13,032
砂川厚生福祉センターＰＣＢ廃棄物処理事業費 0 0 4,169 4,169 4,169 0 0 0 4,169
小計 1,727,407 1,686,798 1,338,548 1,301,463 1,324,144 27,191 0 6,870 1,290,083
計 1,727,407 1,686,798 1,338,548 1,301,463 1,324,144 27,191 0 6,870 1,290,083
生活基盤推進課 準 こんごう福祉センター設備等整備費 20,460 20,460 20,460 20,460 20,460 0 0 0 20,460
長期入院精神障がい者退院促進事業費 32,934 1,900 26,465 1,900 26,465 1,900 0 22,665 1,900
障がい福祉サービス情報公表事業 0 0 21,105 0 21,105 21,105 0 0 0
障がい者施設等整備事業費補助金 121,080 8,579 206,496 15,052 123,974 82,430 32,000 0 9,544
金剛コロニー再編整備推進費 225,161 51,161 1,210,906 762,906 1,122,426 0 448,000 0 674,426
小計 399,635 82,100 1,485,432 800,318 1,314,430 105,435 480,000 22,665 706,330
計 399,635 82,100 1,485,432 800,318 1,314,430 105,435 480,000 22,665 706,330
高齢介護室 準 ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業費 0 0 831 831 831 0 0 0 831
高齢者虐待対応推進事業費 5,978 0 5,696 0 5,696 0 0 5,696 0
アクティブシニアがあふれる大阪事業費 1,034 0 0 0 0 0 0 0 0
認知症対策総合支援事業費 6,324 3,164 6,317 3,160 6,317 3,157 0 0 3,160
介護予防市町村支援事業費 1,402 701 1,402 701 1,402 701 0 0 701
地域医療介護総合確保基金積立金 3,667,793 1,220,823 533,295 175,703 140,616 89,750 0 5,990 44,876
地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業） 93,887 0 109,248 0 91,094 0 0 91,094 0
医療福祉施設等府有地財産処分事業費 0 0 900 900 900 0 0 0 900
介護保険事業者管理システム改修費 0 0 5,649 0 5,649 0 0 5,649 0
老人福祉施設等整備助成費 1,501,820 10,820 1,006,980 36,980 1,006,980 0 970,000 0 36,980
軽費老人ホーム運営助成費 1,972,000 1,972,000 1,700,416 1,700,416 1,700,416 0 0 0 1,700,416
地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者施設事業） 6,756,027 0 4,346,961 0 4,346,961 0 0 4,346,961 0
小計 14,006,265 3,207,508 7,717,695 1,918,691 7,306,862 93,608 970,000 4,455,390 1,787,864
計 14,006,265 3,207,508 7,717,695 1,918,691 7,306,862 93,608 970,000 4,455,390 1,787,864
子ども室 準 ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業費 0 0 1,363 1,363 1,363 0 0 0 1,363
社会的養護自立支援事業費 15,390 7,696 15,319 7,660 15,319 7,659 0 0 7,660
里親委託推進事業 57,962 29,139 79,945 40,269 79,945 39,676 0 0 40,269
児童虐待対策費 180,099 89,628 221,513 110,878 197,263 98,510 0 0 98,753
安心こども基金事業費 14,335,067 0 14,628,004 0 14,628,004 0 0 14,628,004 0
大型児童館ビッグバン設備改修費 46,421 45,587 92,439 91,533 92,439 0 0 906 91,533
子育て支援人材確保事業費 13,602 6,802 0 0 0 0 0 0 0
（仮称）新子育て支援交付金 2,200,000 2,200,000 3,347,512 3,347,212 2,547,212 0 0 0 2,547,212
児童相談ＩＴナビシステム改修事業費 6,412 6,412 20,493 20,493 13,731 0 0 0 13,731
子ども・子育て支援事業費 5,831,089 5,823,456 5,654,710 5,654,710 5,654,710 0 0 0 5,654,710
放課後児童支援員等研修事業費 6,093 3,047 7,086 3,544 7,086 3,542 0 0 3,544
学習支援事業費 20,751 8,255 26,327 14,086 25,541 12,241 0 0 13,300
保育対策総合支援等事業費 378,790 158,370 377,259 268,868 377,181 108,352 0 0 268,829
地域福祉・子育て支援交付金 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0
子どものための教育・保育給付費補助金 50,325 50,325 33,662 33,662 33,662 0 0 0 33,662
地域少子化対策重点推進事業 257,109 0 87,040 0 87,040 87,040 0 0 0
子どもの未来応援ネットワークモデル事業 87,106 6,178 7,245 7,245 7,245 0 0 0 7,245
一時保護所空調更新工事 0 0 10,940 2,940 10,940 0 8,000 0 2,940
子ども家庭センター改修費 0 0 29,567 9,567 29,567 8,000 12,000 0 9,567
保育士・保育所支援センター設置運営費 0 0 14,187 7,094 13,011 6,505 0 0 6,506
児童虐待対応体制強化事業 0 0 15,528 7,764 0 0 0 0 0
児童福祉施設整備費補助金 127,918 6,973 227,164 18,055 227,164 145,109 64,000 0 18,055
放課後児童クラブ施設整備費 283,493 283,493 282,191 282,191 148,768 0 0 0 148,768
修徳学院環境改善事業費 62,612 49,660 65,143 51,615 65,143 0 0 13,528 51,615
病児保育施設整備費 16,448 16,448 23,366 23,366 23,366 0 0 0 23,366
母子家庭等就業・自立支援センター事業費 14,754 7,377 18,906 9,453 17,858 8,929 0 0 8,929
ひとり親家庭等自立支援事業費 45,288 14,026 41,299 12,427 41,299 28,872 0 0 12,427
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 35,112 35,112 34,250 ▲28,015 34,132 0 0 62,265 ▲28,133
小計 24,171,841 8,947,984 25,362,458 9,997,980 24,378,989 554,435 84,000 14,704,703 9,035,851
計 24,171,841 8,947,984 25,362,458 9,997,980 24,378,989 554,435 84,000 14,704,703 9,035,851
国民健康保険課 準 福祉医療制度再構築関連事業費 156,632 156,632 0 0 0 0 0 0 0
ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業費 0 0 1,143 1,143 1,143 0 0 0 1,143
医療福祉施設等府有地財産処分事業費 0 0 1,279 1,279 1,279 0 0 0 1,279
国民健康保険広域化等支援事業費 11,319 0 809,534 ▲823,406 809,534 0 0 1,632,940 ▲823,406
国民健康保険事業運営費 4,483 2,689 0 0 0 0 0 0 0
国民健康保険特別会計繰出金（政策） 0 0 61,555 61,555 61,555 0 0 0 61,555
国民健康保険事業費補助金 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0
健康づくり支援プラットフォーム事業費 0 0 416,651 416,651 373,842 0 0 0 373,842
乳幼児医療費助成事業費 3,512,720 3,512,720 3,116,006 3,116,006 3,116,006 0 0 0 3,116,006
ひとり親家庭医療費助成事業費 3,350,885 3,350,885 3,275,975 3,275,975 3,275,975 0 0 0 3,275,975
重度障がい者医療費助成事業費 5,326,139 5,326,139 8,291,985 8,291,985 8,291,985 0 0 0 8,291,985
老人医療費助成事業費 7,955,085 7,955,085 5,152,636 5,152,636 5,152,636 0 0 0 5,152,636
小計 20,617,263 20,604,150 21,126,764 19,493,824 21,083,955 0 0 1,632,940 19,451,015
計 20,617,263 20,604,150 21,126,764 19,493,824 21,083,955 0 0 1,632,940 19,451,015
部合計 73,593,002 45,466,068 60,044,818 35,497,035 58,369,774 1,179,910 1,553,000 21,397,209 34,239,655
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 64,602,094 37,342,141 60,044,818 35,497,035 58,369,774 1,179,910 1,553,000 21,397,209 34,239,655
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 8,990,908 8,123,927 0 0 0 0 0 0 0
合計 73,593,002 45,466,068 60,044,818 35,497,035 58,369,774 1,179,910 1,553,000 21,397,209 34,239,655
　
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