平成３０年度 　当初予算 　政策的経費総括表


会計名　 部名　都市整備部 (単位　千円)

課

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
都市整備総務課 準 ＥＳＣＯ事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業費 9,467 9,467 6,392 6,392 6,392 0 0 0 6,392
庁舎営繕費＜政策的経費＞ 0 0 39,080 39,080 39,080 0 0 0 39,080
小計 9,467 9,467 45,472 45,472 45,472 0 0 0 45,472
人 都市整備部職員費 13,780,676 13,768,356 0 0 0 0 0 0 0
小計 13,780,676 13,768,356 0 0 0 0 0 0 0
計 13,790,143 13,777,823 45,472 45,472 45,472 0 0 0 45,472
事業管理室 準 地域維持管理連携支援費 83,878 3,878 28,878 21,878 28,878 0 7,000 0 21,878
現年災害復旧費 490,000 200 490,000 200 490,000 266,800 223,000 0 200
過年災害復旧費 0 ▲55,459 2,448,400 277,105 2,448,400 1,457,395 614,000 99,900 277,105
小計 573,878 ▲51,381 2,967,278 299,183 2,967,278 1,724,195 844,000 99,900 299,183
計 573,878 ▲51,381 2,967,278 299,183 2,967,278 1,724,195 844,000 99,900 299,183
都市計画室 準 国土利用計画策定費 2,235 2,235 0 0 0 0 0 0 0
都市計画指導調査費 2,495 2,495 4,449 4,449 4,449 0 0 0 4,449
府道緑化事業費＜政策的経費＞ 316,810 166,810 217,101 79,101 217,101 0 138,000 0 79,101
公園緑地整備費 11,358,556 289,515 6,342,753 1,619,553 6,342,753 351,200 4,361,000 11,000 1,619,553
国直轄事業負担金 115,000 3,667 107,400 9,384 107,400 0 78,000 20,016 9,384
公園管理費＜政策的経費＞ 1,296,961 20,070 1,279,920 268,789 1,279,920 110,000 822,000 79,131 268,789
泉佐野丘陵緑地整備事業費 64,657 56,655 84,914 63,912 84,914 12,000 9,000 2 63,912
公園都市緑化振興費＜政策的経費＞ 9,800 0 9,800 0 9,800 0 0 9,800 0
不動産調達特別会計繰出金 347,941 347,941 163,740 163,740 163,740 0 0 0 163,740
久宝寺緑地スポーツ施設等再整備事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 3,876,470 3,876,470 0 0 0 0 0 0 0
市街地整備総合事業費 454,309 6,089 482,751 25,370 482,751 250,381 207,000 0 25,370
小計 17,845,234 4,771,947 8,692,828 2,234,298 8,692,828 723,581 5,615,000 119,949 2,234,298
計 17,845,234 4,771,947 8,692,828 2,234,298 8,692,828 723,581 5,615,000 119,949 2,234,298
交通道路室 準 道路改良費 13,739,575 752,806 14,691,467 1,237,266 14,691,467 5,539,201 7,453,000 462,000 1,237,266
国直轄事業負担金 3,001,500 3,500 1,333,100 134,100 1,333,100 0 1,199,000 0 134,100
大阪府道路公社事業資金借入金利子補給金 117,666 117,666 116,222 116,222 116,222 0 0 0 116,222
阪神高速道路建設費 585,000 4,000 513,000 52,000 513,000 0 461,000 0 52,000
道路防災費 877,100 18,750 795,776 76,291 795,776 57,485 662,000 0 76,291
橋りょう補修費 3,760,514 314,634 4,624,000 586,100 4,624,000 1,242,900 2,560,000 235,000 586,100
交通安全施設等整備費 3,704,919 914,419 3,413,216 1,017,032 3,413,216 1,167,359 1,078,000 150,825 1,017,032
道路橋りょう等調査費 39,200 39,200 39,600 39,600 39,600 0 0 0 39,600
道路維持修繕費（自主財源） 192,540 ▲24,938 208,332 ▲25,829 208,332 0 0 234,161 ▲25,829
道路改良費（電線共同溝） 440,000 4,000 455,000 20,000 455,000 242,000 178,000 15,000 20,000
道路維持修繕費＜政策的経費＞ 1,448,478 170,604 1,333,373 243,792 1,333,373 43,581 1,026,000 20,000 243,792
箕面有料道路利用促進事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
大阪府道路公社路線移管事業費 420 420 200 200 200 0 0 0 200
道路監理費 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0
国直轄事業負担金（八尾空港） 19,000 2,000 121,100 13,100 121,100 0 108,000 0 13,100
各種協会負担金（政策） 0 0 150 150 150 0 0 0 150
街路費 15,441,167 263,456 13,414,782 513,775 13,414,782 4,098,183 4,189,000 4,613,824 513,775
連続立体交差費 10,036,814 23,222 9,656,276 275,953 9,656,276 4,867,754 2,470,000 2,042,569 275,953
舗装道補修費 3,010,206 52,821 2,485,492 263,080 2,485,492 308,815 1,859,000 54,597 263,080
モノレール道整備費 851,357 46,705 699,642 135,583 699,642 378,059 186,000 0 135,583
公共交通戦略推進費 39,000 39,000 24,300 24,000 24,300 0 0 300 24,000
可動式ホーム柵整備費 59,333 34,333 194,486 60,486 194,486 0 134,000 0 60,486
鉄道地震防災対策費 318,510 318,510 94,721 94,721 94,721 0 0 0 94,721
北大阪急行整備促進費 1,500,000 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000
大阪市地下鉄建設費 177,882 177,882 177,882 177,882 177,882 0 0 0 177,882
総合都市交通体系調査費 8,100 5,400 6,300 4,200 6,300 2,100 0 0 4,200
大阪圏鉄道網整備費 3,043,610 1,610 2,224,750 183,750 2,224,750 0 2,041,000 0 183,750
交通安全普及費 22,001 22,001 21,849 21,849 21,849 0 0 0 21,849
小計 62,445,892 3,303,001 58,646,016 7,266,303 58,646,016 17,947,437 25,604,000 7,828,276 7,266,303
計 62,445,892 3,303,001 58,646,016 7,266,303 58,646,016 17,947,437 25,604,000 7,828,276 7,266,303
河川室 準 国直轄事業負担金 4,027,000 9,000 3,717,000 372,000 3,717,000 0 3,345,000 0 372,000
急傾斜地崩壊対策費 651,000 91,950 576,000 88,650 576,000 202,850 272,000 12,500 88,650
河川環境整備費 273,000 8,000 323,000 17,000 323,000 150,000 153,000 3,000 17,000
河川改良費 4,305,222 991,222 4,565,037 1,446,037 4,565,037 418,000 2,601,000 100,000 1,446,037
寝屋川水系改良費 6,330,060 699,060 6,583,160 1,165,960 6,583,160 2,265,500 2,910,000 241,700 1,165,960
津波・高潮対策費 8,408,353 9,853 9,473,853 471,353 9,473,853 4,599,500 4,232,000 171,000 471,353
地すべり対策費 18,000 0 25,000 0 25,000 0 25,000 0 0
都市小河川改良費 152,000 4,000 70,000 7,000 70,000 0 63,000 0 7,000
ダム建設費 9,069,542 1,007,582 8,050,542 1,193,582 8,050,542 3,850,000 2,837,000 169,960 1,193,582
通常砂防費 1,040,091 83,591 1,160,091 132,591 1,160,091 518,500 509,000 0 132,591
河川維持費＜政策的経費＞ 5,185,091 1,696,596 5,202,013 2,020,122 5,202,013 350,000 2,817,000 14,891 2,020,122
砂防修繕費＜政策的経費＞ 295,057 207,057 295,057 202,057 295,057 0 93,000 0 202,057
土砂災害対策費 219,190 40,190 366,190 154,190 366,190 145,000 67,000 0 154,190
土砂崩落対策費 229,930 0 0 0 0 0 0 0 0
避難行動支援事業費 61,800 19,800 28,000 4,000 28,000 13,000 11,000 0 4,000
水防災情報システム再整備事業費 50,000 3,000 100,000 5,000 100,000 50,000 45,000 0 5,000
運営費（政策的経費） 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 0 0 0 16,000
運営費（政策的経費） 6,000 6,000 4,000 4,000 4,000 0 0 0 4,000
河川更新費 500,000 4,000 445,000 45,000 445,000 0 400,000 0 45,000
小計 40,837,336 4,896,901 40,999,943 7,344,542 40,999,943 12,562,350 20,380,000 713,051 7,344,542
計 40,837,336 4,896,901 40,999,943 7,344,542 40,999,943 12,562,350 20,380,000 713,051 7,344,542
下水道室 準 大阪府流域下水道事業会計繰出金 15,679,456 15,679,456 16,627,899 16,627,899 16,627,899 0 0 0 16,627,899
小計 15,679,456 15,679,456 16,627,899 16,627,899 16,627,899 0 0 0 16,627,899
計 15,679,456 15,679,456 16,627,899 16,627,899 16,627,899 0 0 0 16,627,899
用地課 準 未利用地処理促進費 38,976 38,976 42,976 38,976 42,976 0 0 4,000 38,976
公共事業推進対策移転資金貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 38,976 38,976 42,976 38,976 42,976 0 0 4,000 38,976
計 38,976 38,976 42,976 38,976 42,976 0 0 4,000 38,976
港湾局 準 港湾防災費 2,733,000 2,000 2,791,000 141,500 2,791,000 1,389,500 1,260,000 0 141,500
海岸施設改修費 558,345 114,345 461,178 195,178 461,178 47,000 219,000 0 195,178
港湾建設費 454,545 13,545 805,231 52,231 805,231 395,000 358,000 0 52,231
港湾調査費＜政策的経費＞ 20,800 20,800 1,300 1,300 1,300 0 0 0 1,300
港湾施設改修費 724,088 170,588 823,096 255,096 823,096 115,000 453,000 0 255,096
国直轄事業負担金 276,350 3,850 119,220 12,720 119,220 0 105,000 1,500 12,720
港湾管理・運営一元化関連事業費 617 602 622 607 622 0 0 15 607
各種協会負担金＜政策的経費＞ 0 0 609 609 609 0 0 0 609
小計 4,767,745 325,730 5,002,256 659,241 5,002,256 1,946,500 2,395,000 1,515 659,241
計 4,767,745 325,730 5,002,256 659,241 5,002,256 1,946,500 2,395,000 1,515 659,241
部合計 155,978,660 42,742,453 133,024,668 34,515,914 133,024,668 34,904,063 54,838,000 8,766,691 34,515,914
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 142,197,984 28,974,097 133,024,668 34,515,914 133,024,668 34,904,063 54,838,000 8,766,691 34,515,914
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 13,780,676 13,768,356 0 0 0 0 0 0 0
合計 155,978,660 42,742,453 133,024,668 34,515,914 133,024,668 34,904,063 54,838,000 8,766,691 34,515,914
　
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