平成28年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 公安委員会 課名 会計課 (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

庁費(部長後調整) 6,882,508 6,410,962 7,051,519 6,585,794 6,998,712 6,532,987 1,372 1,372 1,372 0 0 0 1,372
被服費(部長後調整) 851,660 851,660 775,075 775,075 775,075 775,075 0 0 0 0 0 0 0
電子計算費(部長後調整) 2,403,846 2,403,155 2,358,128 2,357,437 2,350,568 2,349,877 0 0 0 0 0 0 0
福利厚生費(部長後調整) 309,980 309,980 226,890 226,890 226,890 226,890 0 0 0 0 0 0 0
一般装備費(部長後調整) 1,564,128 951,110 1,508,014 918,304 1,407,164 859,303 0 0 0 0 0 0 0
施設管理費(部長後調整) 480,449 ▲201,085 521,456 ▲165,070 521,456 ▲165,070 0 0 0 0 0 0 0
交番等整備事業費(部長後調整) 221,545 32,545 233,986 84,844 152,791 53,649 0 ▲16,000 0 0 16,000 0 ▲16,000
基本経費(部長後調整) 111,505 72,497 112,308 73,300 112,091 73,083 0 0 0 0 0 0 0
通信機構運用事業費(部長後調整) 1,396,712 1,191,860 1,375,192 1,170,616 1,375,192 1,170,616 0 0 0 0 0 0 0
犯罪捜査費(部長後調整) 2,183,770 1,914,780 2,243,408 1,963,585 2,227,627 1,947,804 0 0 0 0 0 0 0
交通安全施設等整備事業費(部長後調整) 2,673,162 2,623,162 2,701,342 2,627,662 2,701,342 2,627,662 0 0 0 0 0 0 0
小計 19,079,265 16,560,626 19,107,318 16,618,437 18,848,908 16,451,876 1,372 ▲14,628 1,372 0 16,000 0 ▲14,628
警察装備資器材・情報基盤等の整備充実事業費(部長後調整) 22,826 22,826 446,282 446,282 80,923 80,923 ▲80,923 ▲80,923 ▲80,923 0 0 0 ▲80,923
庁費(部長後調整) 89,734 89,734 0 0 41,203 41,203 86,023 86,023 86,023 0 0 0 86,023
被服費(部長後調整) 18,044 18,044 0 0 0 0 20,072 20,072 20,072 0 0 0 20,072
電子計算費(部長後調整) 56,264 56,264 0 0 440,091 440,091 7,332 7,332 7,332 0 0 0 7,332
福利厚生費(部長後調整) 277 277 0 0 47 47 278 278 278 0 0 0 278
一般装備費(部長後調整) 22,837 21,241 0 0 15,212 15,212 5,246 3,858 5,246 1,388 0 0 3,858
豊中警察署建替整備事業費(部長後調整) 725,288 84,225 3,027,281 723,826 2,389,317 551,862 0 ▲416,698 0 0 0 416,698 ▲416,698
平野警察署移転建替整備事業費(部長後調整) 396,435 8,913 641,450 134,928 641,450 134,928 0 ▲134,928 0 0 0 134,928 ▲134,928
天満警察署建替整備事業費(部長後調整) 114,993 82,823 585,176 186,626 585,176 186,626 0 ▲103,559 0 0 0 103,559 ▲103,559
警察職員待機宿舎整備事業費(部長後調整) 1,727,772 249,593 757,847 264,668 755,834 262,655 0 ▲22,813 0 0 0 22,813 ▲22,813
施設管理費(部長後調整) 879,062 463,320 0 0 511,868 111,843 10,744 10,744 10,744 0 0 0 10,744
交番等整備事業費(部長後調整) 19,144 7,144 0 0 31,029 11,029 0 0 0 0 0 0 0
淀川警察署別館建替整備事業費(部長後調整) 68,798 68,798 110,087 38,301 110,087 38,301 0 ▲25,907 0 0 0 25,907 ▲25,907
南警察署別館整備事業費() 15,357 13,357 87,895 28,895 87,745 28,745 0 ▲18,000 0 0 18,000 0 ▲18,000
基本経費(部長後調整) 165 165 0 0 0 0 173 173 173 0 0 0 173
通信機構運用事業費(部長後調整) 21,336 21,279 0 0 60,204 60,147 9,251 9,251 9,251 0 0 0 9,251
総合的な治安対策の推進事業費(部長後調整) 24,619 24,619 460,127 374,045 27,624 27,624 ▲27,624 ▲27,624 ▲27,624 0 0 0 ▲27,624
犯罪捜査費(部長後調整) 75,280 75,209 0 0 0 0 658 658 658 0 0 0 658
交通安全施設等整備事業費(部長後調整) 4,660,083 1,556,189 4,900,151 1,633,288 4,900,151 1,633,288 ▲488,633 ▲182,000 ▲488,633 ▲281,633 ▲25,000 0 ▲182,000
小計 8,938,314 2,864,020 11,016,296 3,830,859 10,677,961 3,624,524 ▲457,403 ▲874,063 ▲457,403 ▲280,245 ▲7,000 703,905 ▲874,063
28,017,579 19,424,646 30,123,614 20,449,296 29,526,869 20,076,400 ▲456,031 ▲888,691 ▲456,031 ▲280,245 9,000 703,905 ▲888,691
 
      (単位 千円)

区分

事業名

27年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 28,017,579 19,424,646 30,123,614 20,449,296 29,526,869 20,076,400 ▲456,031 ▲888,691 ▲456,031 ▲280,245 9,000 703,905 ▲888,691
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 19,079,265 16,560,626 19,107,318 16,618,437 18,848,908 16,451,876 1,372 ▲14,628 1,372 0 16,000 0 ▲14,628
政策的経費計 8,938,314 2,864,020 11,016,296 3,830,859 10,677,961 3,624,524 ▲457,403 ▲874,063 ▲457,403 ▲280,245 ▲7,000 703,905 ▲874,063
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 28,017,579 19,424,646 30,123,614 20,449,296 29,526,869 20,076,400 ▲456,031 ▲888,691 ▲456,031 ▲280,245 9,000 703,905 ▲888,691
 


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