令和３年度当初予算 女性相談センター等運営費
| 事業名 | ：女性相談センター等運営費(19960819) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：女性相談センター運営（女性保護）費 | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：女性相談センター等運営費(19960819-00050041) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 | 1,196千円 | 公 | 1,196千円 | |
| ・嘱託医 | ・嘱託医 | |||
| @24,900円*2人*2回*12か月= | 1,195 | @24,900円*2人*2回*12か月= | 1,195 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 43,083千円 | 公 | 43,083千円 | |
| ・婦人相談員（女相Ｃ） | ・婦人相談員（女相Ｃ） | |||
| @148,200円*9人*12月= | 16,005 | @148,200円*9人*12月= | 16,005 | |
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） | ・婦人相談員（ＤＶＣ） | |||
| @148,200円*6人*12月= | 10,670 | @148,200円*6人*12月= | 10,670 | |
| ・女性支援員 | ・女性支援員 | |||
| @181,780円*4人*12月= | 8,725 | @181,780円*4人*12月= | 8,725 | |
| ・心理療法担当員 | ・心理療法担当員 | |||
| @201,070円*1人*12月= | 2,412 | @201,070円*1人*12月= | 2,412 | |
| ・保育指導員 | ・保育指導員 | |||
| @124,000円*1人*12月= | 1,488 | @124,000円*1人*12月= | 1,488 | |
| ・個別対応職員 | ・個別対応職員 | |||
| 夕刻時間帯（１日５時間） | 夕刻時間帯（１日５時間） | |||
| @7,390円*1人*365日= | 2,697 | @7,390円*1人*365日= | 2,697 | |
| 土日祝の日勤時間帯（１日６時間） | 土日祝の日勤時間帯（１日６時間） | |||
| @8,870円*1人*122日= | 1,082 | @8,870円*1人*122日= | 1,082 | |
| ・端数調整 +1,000円= | 1 | ・端数調整 +1,000円= | 1 | |
| （嘱託員計） | 43,083千円 | （嘱託員計） | 43,083千円 | |
| （報酬計） | 44,279千円 | （報酬計） | 44,279千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 9,335千円 | 公 | 9,335千円 | |
| ・婦人相談員（女相Ｃ） | ・婦人相談員（女相Ｃ） | |||
| @148,200円*1.3月*2回*9人= | 3,467 | @148,200円*1.3月*2回*9人= | 3,467 | |
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） | ・婦人相談員（ＤＶＣ） | |||
| @148,200円*1.3月*2回*6人= | 2,311 | @148,200円*1.3月*2回*6人= | 2,311 | |
| ・女性支援員 | ・女性支援員 | |||
| @181,780円*1.3月*2回*4人= | 1,890 | @181,780円*1.3月*2回*4人= | 1,890 | |
| ・心理療法担当員 | ・心理療法担当員 | |||
| @201,070円*1.3月*2回*1人= | 522 | @201,070円*1.3月*2回*1人= | 522 | |
| ・保育指導員 | ・保育指導員 | |||
| @124,000円*1.3月*2回*1人= | 322 | @124,000円*1.3月*2回*1人= | 322 | |
| ・個別対応職員 | ・個別対応職員 | |||
| 3,779,490円/12月*1.3月*2回*1人= | 818 | 3,779,490円/12月*1.3月*2回*1人= | 818 | |
| （嘱託員計） | 9,335千円 | （嘱託員計） | 9,335千円 | |
| （職員手当等計） | 9,335千円 | （職員手当等計） | 9,335千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 9,546千円 | 公 | 9,546千円 | |
| ・婦人相談員（女相Ｃ） | ・婦人相談員（女相Ｃ） | |||
| 2,297,040円*0.16415*9人= | 3,393 | 2,297,040円*0.16415*9人= | 3,393 | |
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） | ・婦人相談員（ＤＶＣ） | |||
| 2,444,520円*0.16415*6人= | 2,407 | 2,444,520円*0.16415*6人= | 2,407 | |
| ・女性支援員 | ・女性支援員 | |||
| 2,934,788円*0.16415*4人= | 1,926 | 2,934,788円*0.16415*4人= | 1,926 | |
| ・心理療法担当員 | ・心理療法担当員 | |||
| 3,166,022円*0.16415*1人= | 519 | 3,166,022円*0.16415*1人= | 519 | |
| ・保育指導員 | ・保育指導員 | |||
| 1,983,200円*0.16415*1人= | 325 | 1,983,200円*0.16415*1人= | 325 | |
| ・個別対応職員 | ・個別対応職員 | |||
| 5,913,281円*0.16415*1人= | 970 | 5,913,281円*0.16415*1人= | 970 | |
| ・端数調整 +1,000円= | 1 | ・端数調整 +1,000円= | 1 | |
| （嘱託員計） | 9,546千円 | （嘱託員計） | 9,546千円 | |
| （共済費計） | 9,546千円 | （共済費計） | 9,546千円 | |
| １ 報償費 | 630千円 | 公 | 630千円 | |
| ・通訳者雇上費 | ・通訳者雇上費 | |||
| ボランティア通訳謝礼等 | ボランティア通訳謝礼等 | |||
| @5,000円*40件= | 200 | @5,000円*40件= | 200 | |
| ・ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 | ・ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 | |||
| 22,000円= | 22 | 22,000円= | 22 | |
| ・ＤＶ相談職員専門研修事業 | ・ＤＶ相談職員専門研修事業 | |||
| 144,000円= | 144 | 144,000円= | 144 | |
| ・法的対応機能強化事業 | ・法的対応機能強化事業 | |||
| 弁護士相談謝礼 | 弁護士相談謝礼 | |||
| @22,000円*12回= | 264 | @22,000円*12回= | 264 | |
| 公 | ||||
| （報償費（補助費等）計） | 630千円 | （報償費（補助費等）計） | 630千円 | |
| （報償費計） | 630千円 | （報償費計） | 630千円 | |
| １ 旅費 | 2,732千円 | 公 | 2,732千円 | |
| ・婦人保護事業事務費 | ・婦人保護事業事務費 | |||
| @5,580円（国基準額）*7人= | 39 | @5,580円（国基準額）*7人= | 39 | |
| 端数調整 -1,000円= | ▲1 | 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |
| ・婦人相談所活動費 | ・婦人相談所活動費 | |||
| 2,200,000円（保護女子移送等）= | 2,200 | 2,200,000円（保護女子移送等）= | 2,200 | |
| ・外国人婦女子緊急一時保護経費 | ・外国人婦女子緊急一時保護経費 | |||
| 3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 | |
| ・広域措置費 | ・広域措置費 | |||
| 110,000円= | 110 | 110,000円= | 110 | |
| ・婦人相談員活動費（女相Ｃ） | ・婦人相談員活動費（女相Ｃ） | |||
| 84,000円= | 84 | 84,000円= | 84 | |
| ・婦人相談員活動費（ＤＶＣ） | ・婦人相談員活動費（ＤＶＣ） | |||
| 143,000円= | 143 | 143,000円= | 143 | |
| ・ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 | ・ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 | |||
| 116,000円= | 116 | 116,000円= | 116 | |
| ・ＤＶ相談職員専門研修事業 | ・ＤＶ相談職員専門研修事業 | |||
| 37,000円= | 37 | 37,000円= | 37 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 5,127千円 | 公 | 5,127千円 | |
| ・嘱託医 | ・嘱託医 | |||
| 日額1,200円*2回*12月*2人= | 57 | 日額1,200円*2回*12月*2人= | 57 | |
| ・婦人相談員（女相Ｃ） | ・婦人相談員（女相Ｃ） | |||
| @11,110円*12月*9人= | 1,199 | @11,110円*12月*9人= | 1,199 | |
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） | ・婦人相談員（ＤＶＣ） | |||
| @23,400円*12月*6人= | 1,684 | @23,400円*12月*6人= | 1,684 | |
| ・女性支援員 | ・女性支援員 | |||
| @23,400円*12月*4人= | 1,123 | @23,400円*12月*4人= | 1,123 | |
| ・心理療法担当員 | ・心理療法担当員 | |||
| @19,200円*12月*1人= | 230 | @19,200円*12月*1人= | 230 | |
| ・保育指導員 | ・保育指導員 | |||
| @14,400円*12月*1人= | 172 | @14,400円*12月*1人= | 172 | |
| ・個別対応職員 | ・個別対応職員 | |||
| 日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= | 657 | 日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= | 657 | |
| （嘱託員計） | 5,127千円 | （嘱託員計） | 5,127千円 | |
| （旅費計） | 7,859千円 | （旅費計） | 7,859千円 | |
| １ 消耗需用費 | 2,141千円 | 公 | 2,141千円 | |
| ・婦人保護事業事務費 | ・婦人保護事業事務費 | |||
| 213,000円= | 213 | 213,000円= | 213 | |
| ・婦人相談員活動費（女相Ｃ） | ・婦人相談員活動費（女相Ｃ） | |||
| 438,000円= | 438 | 438,000円= | 438 | |
| ・婦人相談員活動費（ＤＶＣ） | ・婦人相談員活動費（ＤＶＣ） | |||
| @14,000円*6人= | 84 | @14,000円*6人= | 84 | |
| ・売春防止活動推進等事業強化対策費 | ・売春防止活動推進等事業強化対策費 | |||
| 604,000円（国基準額）= | 604 | 604,000円（国基準額）= | 604 | |
| ・ＤＶ被害者女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 | ・ＤＶ被害者女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 | |||
| 663,000円= | 663 | 663,000円= | 663 | |
| ・法的対応機能強化事業 | ・法的対応機能強化事業 | |||
| 139,000円= | 139 | 139,000円= | 139 | |
| （消耗需用費計） | 2,141千円 | （消耗需用費計） | 2,141千円 | |
| １ 維持需用費 | 2,354千円 | 公 | 2,354千円 | |
| ・電気代 | ・電気代 | |||
| 1,164,000円（～１１月）= | 1,164 | 1,164,000円（～１１月）= | 1,164 | |
| ・ガス代 | ・ガス代 | |||
| 179,000円（～１１月）= | 179 | 179,000円（～１１月）= | 179 | |
| ・水道代 | ・水道代 | |||
| 665,000円（～１１月）= | 665 | 665,000円（～１１月）= | 665 | |
| ・修繕費 | ・修繕費 | |||
| @393円（国基準額）*880㎡= | 345 | @393円（国基準額）*880㎡= | 345 | |
| （維持需用費計） | 2,354千円 | （維持需用費計） | 2,354千円 | |
| （需用費計） | 4,495千円 | （需用費計） | 4,495千円 | |
| １ 役務費 | 3,857千円 | 公 | 3,857千円 | |
| ・婦人保護事業事務費 | ・婦人保護事業事務費 | |||
| 通信運搬費等 21,397円*12月= | 256 | 通信運搬費等 21,397円*12月= | 256 | |
| 郵券代 332,500円= | 332 | 郵券代 332,500円= | 332 | |
| ・女性相談センター機能強化分 | ・女性相談センター機能強化分 | |||
| 1,680,000円（一式）= | 1,680 | 1,680,000円（一式）= | 1,680 | |
| ・婦人相談所活動費 | ・婦人相談所活動費 | |||
| 電話代等 | 電話代等 | |||
| 30,837円*12月= | 370 | 30,837円*12月= | 370 | |
| 夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 | 夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 | |||
| @2,000円*12月*12台= | 288 | @2,000円*12月*12台= | 288 | |
| ＤＶ専用ダイヤル | ＤＶ専用ダイヤル | |||
| 24,081円= | 24 | 24,081円= | 24 | |
| トリオホン利用料 | トリオホン利用料 | |||
| @3,500円*12月= | 42 | @3,500円*12月= | 42 | |
| 端数調整 -1,000円= | ▲1 | 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |
| ・外国人婦女子緊急一時保護経費 | ・外国人婦女子緊急一時保護経費 | |||
| （１）ＤＶ相談等通訳料 | （１）ＤＶ相談等通訳料 | |||
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
| @16,000円*10件= | 160 | @16,000円*10件= | 160 | |
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | |||
| @20,000円*2件= | 40 | @20,000円*2件= | 40 | |
| （２）トラフィッキング相談等通訳料 | （２）トラフィッキング相談等通訳料 | |||
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
| @16,000円*5件= | 80 | @16,000円*5件= | 80 | |
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | |||
| @20,000円*1件= | 20 | @20,000円*1件= | 20 | |
| （３）ＤＶ一時保護通訳料 | （３）ＤＶ一時保護通訳料 | |||
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
| @16,000円*10件= | 160 | @16,000円*10件= | 160 | |
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | |||
| @20,000円*1件= | 20 | @20,000円*1件= | 20 | |
| （４）トラフィッキング一時保護通訳料 | （４）トラフィッキング一時保護通訳料 | |||
| ア）中国語、韓国語、英語圏等 | ア）中国語、韓国語、英語圏等 | |||
| @16,000円*5件= | 80 | @16,000円*5件= | 80 | |
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 | |||
| @20,000円*2件= | 40 | @20,000円*2件= | 40 | |
| ・婦人相談員活動費 | ・婦人相談員活動費 | |||
| 44,000円*6センター= | 264 | 44,000円*6センター= | 264 | |
| （その他の役務費計） | 3,857千円 | （その他の役務費計） | 3,857千円 | |
| （役務費計） | 3,857千円 | （役務費計） | 3,857千円 | |
| １ 委託料 | 27,433千円 | 公 | 27,433千円 | |
| ・Ｂ型肝炎等検査委託 | ・Ｂ型肝炎等検査委託 | |||
| 190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
| ・非常通報装置保守点検委託 | ・非常通報装置保守点検委託 | |||
| 23,164円*8/12月= | 15 | 23,164円*8/12月= | 15 | |
| ・有人警備委託 | ・有人警備委託 | |||
| 538,056円*1.10*8月= | 4,734 | 538,056円*1.10*8月= | 4,734 | |
| ・調理業務委託 | ・調理業務委託 | |||
| 842,967円*8月= | 6,743 | 842,967円*8月= | 6,743 | |
| 21,147,000円/60人*15人/12月*4月= | 1,762 | 21,147,000円/60人*15人/12月*4月= | 1,762 | |
| ・清掃業務委託料 | ・清掃業務委託料 | |||
| 530,469円*8/12月= | 353 | 530,469円*8/12月= | 353 | |
| ・女性相談センター建物管理委託 | ・女性相談センター建物管理委託 | |||
| 1,922,000円= | 1,922 | 1,922,000円= | 1,922 | |
| （男女参画・府民協働課へ配当） | （男女参画・府民協働課へ配当） | |||
| ・厨房害虫駆除委託 | ・厨房害虫駆除委託 | |||
| 40,000円*8/12月= | 26 | 40,000円*8/12月= | 26 | |
| ・火災報知設備装置委託 | ・火災報知設備装置委託 | |||
| 17,100円*8/12月= | 11 | 17,100円*8/12月= | 11 | |
| ・植木剪定 | ・植木剪定 | |||
| 100,000円*8/12月= | 66 | 100,000円*8/12月= | 66 | |
| ・夜間祝日ＤＶ電話相談業務委託 | ・夜間祝日ＤＶ電話相談業務委託 | |||
| 952,600円*12月= | 11,431 | 952,600円*12月= | 11,431 | |
| ・女性相談センター機能強化分 | ・女性相談センター機能強化分 | |||
| 175,000円（一式）= | 175 | 175,000円（一式）= | 175 | |
| （その他の委託料計） | 27,433千円 | （その他の委託料計） | 27,433千円 | |
| （委託料計） | 27,433千円 | （委託料計） | 27,433千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 1,061千円 | 公 | 1,061千円 | |
| ・各種会場借上・ﾀｸｼｰ借上使用料等 | ・各種会場借上・ﾀｸｼｰ借上使用料等 | |||
| 60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
| ・パソコンリース料 | ・パソコンリース料 | |||
| 5,300円*12月*9台= | 572 | 5,300円*12月*9台= | 572 | |
| ・ＤＶ相談職員専門研修事業 | ・ＤＶ相談職員専門研修事業 | |||
| 117,000円= | 117 | 117,000円= | 117 | |
| ・法的対応機能強化事業 | ・法的対応機能強化事業 | |||
| 311,000円= | 311 | 311,000円= | 311 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,061千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,061千円 | |
| １ 備品購入費 | 2,500千円 | 公 | 2,500千円 | |
| ・女性相談センター機能強化分 | ・女性相談センター機能強化分 | |||
| 2,500,000円（一式）= | 2,500 | 2,500,000円（一式）= | 2,500 | |
| （備品購入費計） | 2,500千円 | （備品購入費計） | 2,500千円 | |
| （備品購入費計） | 2,500千円 | （備品購入費計） | 2,500千円 | |
| １ 負担金、補助及び交付金 | 1,920千円 | 公 | 1,920千円 | |
| １ 一時保護所建物管理費負担金 | １ 一時保護所建物管理費負担金 | |||
| @475,000円*4月（１２月～）= | 1,900 | @475,000円*4月（１２月～）= | 1,900 | |
| ２ 全国婦人保護施設連絡協議会等 | ２ 全国婦人保護施設連絡協議会等 | |||
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| （その他に対するもの計） | 1,920千円 | （その他に対するもの計） | 1,920千円 | |
| （負担金計） | 1,920千円 | （負担金計） | 1,920千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,920千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,920千円 | |
| （合計） | 112,915千円 | （合計） | 112,915千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 婦人保護費負担金 | 16,941 | 16,941 | |
| １ 一時保護所保護費負担金 | １ 一時保護所保護費負担金 | ||
| 〔事務費：ただし一時保護委託分を除く〕 | 〔事務費：ただし一時保護委託分を除く〕 | ||
| 30,106,000円*1/2= | 15,053 | 30,106,000円*1/2= | 15,053 |
| ２ 婦人相談所運営費負担金 | ２ 婦人相談所運営費負担金 | ||
| 3,776,000円*1/2= | 1,888 | 3,776,000円*1/2= | 1,888 |
| 16,941 | 16,941 | ||
| 16,941 | 16,941 | ||
| 16,941 | 16,941 | ||
| 16,941 | 16,941 | ||
| １ 婦人保護費補助金 | 26,350 | 26,350 | |
| １ 児童虐待・ＤＶ対策等事業費補助金 | １ 児童虐待・ＤＶ対策等事業費補助金 | ||
| 52,701,000円*1/2= | 26,350 | 52,701,000円*1/2= | 26,350 |
| 26,350 | 26,350 | ||
| 26,350 | 26,350 | ||
| 26,350 | 26,350 | ||
| 26,350 | 26,350 | ||
| 43,291 | 43,291 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 43,291 | 43,291 | ||
