要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 委員報酬 |
255千円 |
１ 委員報酬 |
255千円 |
単 |
| 9,800円*26人*1回= |
254 |
9,800円*26人*1回= |
254 |
|
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
96,912千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
96,915千円 |
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
| 報酬月額 ４９名分 |
|
報酬月額 ４９名分 |
|
|
| 93,795,480＝ |
93,795 |
88,654,448＝ |
88,654 |
|
|
|
|
|
|
| 放射線技師の見直しに伴うもの |
|
放射線技師の見直しに伴うもの |
|
|
| 報酬月額 ９名分 |
|
報酬月額 ９名分 |
|
|
| 8,196,120＝ |
8,196 |
8,259,840＝ |
8,259 |
|
| 【１３７，５４０円から変更したもの】 |
|
|
|
|
| 138,610*26*12-137,540*26*12= |
333 |
|
|
|
| 170,153*2*12-137,540*2*12= |
782 |
|
|
|
| 【１５２，７１０円から変更したもの】 |
|
|
|
|
| 153,900*5*12-152,710*5*12= |
71 |
|
|
|
| 【１６２，８２０円から変更したもの】 |
|
|
|
|
| 164,090*2*12-162,820*2*12= |
30 |
|
|
|
| 138,610*2*12-162,820*2*12= |
▲581 |
|
|
|
| 170,153*2*12-162,820*2*12= |
175 |
|
|
|
| 【２２２，４７０円から変更したもの】 |
|
|
|
|
| 224,210*4*12-222,470*4*12= |
83 |
|
|
|
| 138,610*6*12-222,470*6*12= |
▲6,037 |
|
|
|
| 【放射線技師代替】 |
|
|
|
|
| 76,450*9*12-75,890*9*12= |
60 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
96,912千円 |
（嘱託員計） |
96,915千円 |
|
| １ 非常勤作業員報酬 |
7,152千円 |
１ 非常勤作業員報酬 |
6,803千円 |
単 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| @2,484,000円= |
2,484 |
@2,363,000円= |
2,363 |
|
| Ｈ２１嘱託員作業員枠 |
|
Ｈ２１嘱託員作業員枠 |
|
|
| （一般管理費振替） |
|
（一般管理費振替） |
|
|
| @1,336,000円= |
1,336 |
@1,270,000円= |
1,270 |
|
| 現業職員作業員枠 |
|
現業職員作業員枠 |
|
|
| （一般管理費振替） |
|
（一般管理費振替） |
|
|
| @1,444,000円= |
1,444 |
@1,373,000円= |
1,373 |
|
| 産休等代替 |
|
産休等代替 |
|
|
| @1,888,000円= |
1,888 |
@1,797,000円= |
1,797 |
|
| （作業員計） |
7,152千円 |
（作業員計） |
6,803千円 |
|
| （報酬計） |
104,319千円 |
（報酬計） |
103,973千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員期末手当 |
14,004千円 |
１ 非常勤嘱託員期末手当 |
20,999千円 |
単 |
| 非常勤嘱託員 ４９名分 |
|
非常勤嘱託員 ４９名分 |
|
|
| （６月分）93,795,480/12*2/6*1.3 |
3,387 |
（６月分）88,654,448/12*6/6*1.3 |
9,604 |
|
| （１２月分）93,795,480/12*6/6*1.3 |
10,161 |
（１２月分）88,654,448/12*6/6*1.3 |
9,604 |
|
|
|
|
|
|
| 放射線技師の見直しに伴うもの ９名分 |
|
放射線技師の見直しに伴うもの ９名分 |
|
|
| （６月分）8,196,120/12*2/6*1.3 |
295 |
（６月分）8,259,840/12*6/6*1.3 |
894 |
|
| （１２月分）8,196,120/12*6/6*1.3 |
887 |
（１２月分）8,259,840/12*6/6*1.3 |
894 |
|
| -729,000= |
▲729 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
14,004千円 |
（嘱託員計） |
20,999千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
1,034千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
1,474千円 |
単 |
| 1,034,000= |
1,034 |
1,474,000= |
1,474 |
|
| （作業員計） |
1,034千円 |
（作業員計） |
1,474千円 |
|
| （職員手当等計） |
15,038千円 |
（職員手当等計） |
22,473千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員共済費 |
20,239千円 |
１ 非常勤嘱託員共済費 |
22,062千円 |
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
| （１）社会保険料等 |
|
（１）社会保険料等 |
|
|
| 17,427,000円＝ |
17,427 |
17,503,000円＝ |
17,503 |
|
|
|
|
|
|
| （２）労災保険料等 |
|
（２）労災保険料等 |
|
|
| 1,247,000円＝ |
1,247 |
1,186,000円＝ |
1,186 |
|
|
|
|
|
|
| 放射線技師の見直しに伴う９名配置分 |
|
放射線技師の見直しに伴う９名配置分 |
|
|
| 138,000円＝ |
138 |
139,000円＝ |
139 |
|
| 【社会保険料等差額分】 |
|
|
|
|
| 【嘱託員】 |
|
【期末手当にかかる社会保険等】 |
|
|
| 17,755,788-18,671,472= |
▲915 |
非常勤嘱託員3,212,000円＝ |
3,212 |
|
| 【放射線技師代替】※労働保険のみ |
|
放射線技師代替22,000円＝ |
22 |
|
| 560*9*12*12.02/1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当にかかる社会保険等】 |
|
|
|
|
| 14,004,000*167.17/1000= |
2,341 |
|
|
|
| 健康保険 ６０．０５／１０００ |
|
|
|
|
| 厚生年金 ９１．５０／１０００ |
|
|
|
|
| 児童手当 ３．６／１０００ |
|
|
|
|
| 労災保険 ３／１０００ |
|
|
|
|
| 労災拠出金 ０．０２／１０００ |
|
|
|
|
| 雇用保険 ９／１０００ |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
20,239千円 |
（嘱託員計） |
22,062千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
1,601千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
1,384千円 |
単 |
| 作業員・嘱託員作業員枠分 |
|
作業員・嘱託員作業員枠分 |
|
|
| 8,534,000円*166.52/1000= |
1,421 |
6,803,000円*167.17/1000= |
1,137 |
|
| 健康保険 ５９．６０／１０００ |
|
健康保険 ６０．０５／１０００ |
|
|
| 厚生年金 ９１．５０／１０００ |
|
厚生年金 ９１．５０／１０００ |
|
|
| 児童手当 ３．４／１０００ |
|
児童手当 ３．６／１０００ |
|
|
| 労災保険 ３／１０００ |
|
労災保険 ３／１０００ |
|
|
| 労災拠出金 ０．０２／１０００ |
|
労災拠出金 ０．０２／１０００ |
|
|
| 雇用保険 ９／１０００ |
|
雇用保険 ９／１０００ |
|
|
| 【社会保険料等差額分】 |
|
|
|
|
| 8,534,000*0.65/1000= |
5 |
【期末手当にかかる社会保険料等】 |
|
|
| 健康保険 ０．４５／１０００ |
|
1,476,000*167.17/1000= |
246 |
|
| 児童手当 ０．２／１０００ |
|
健康保険 ６０．０５／１０００ |
|
|
|
|
厚生年金 ９１．５０／１０００ |
|
|
| 【期末手当にかかる社会保険料等】 |
|
児童手当 ３．６／１０００ |
|
|
| 1,034,000*167.17/1000= |
172 |
労災保険 ３．０／１０００ |
|
|
| 健康保険 ６０．０５／１０００ |
|
労災拠出金 ０．０２／１０００ |
|
|
| 厚生年金 ９１．５０／１０００ |
|
雇用保険 ９．０／１０００ |
|
|
| 児童手当 ３．６／１０００ |
|
|
|
|
| 労災保険 ３．０／１０００ |
|
|
|
|
| 労災拠出金 ０．０２／１０００ |
|
|
|
|
| 雇用保険 ９．０／１０００ |
|
|
|
|
| （作業員計） |
1,601千円 |
（作業員計） |
1,384千円 |
|
| （共済費計） |
21,840千円 |
（共済費計） |
23,446千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
85千円 |
１ 講師謝礼等 |
85千円 |
単 |
| （１）表彰司会者謝礼等 |
|
（１）表彰司会者謝礼等 |
|
|
| @17,000円= |
17 |
@17,000円= |
17 |
|
|
|
|
|
|
| （２）健康福祉行政協力者報償費 |
|
（２）健康福祉行政協力者報償費 |
|
|
| @68,000円= |
68 |
@68,000円= |
68 |
|
| （１）表彰司会者謝礼等 |
|
（１）表彰司会者謝礼等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）健康福祉行政協力者報償費 |
|
（２）健康福祉行政協力者報償費 |
|
|
| ２ 健康医療部職員研修事業講師謝礼 |
115千円 |
２ 健康医療部職員研修事業講師謝礼 |
115千円 |
単 |
| @115,000円= |
115 |
@115,000円= |
115 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
200千円 |
（報償費（補助費等）計） |
200千円 |
|
| （報償費計） |
200千円 |
（報償費計） |
200千円 |
|
| １ 派遣研修旅費等 |
6,154千円 |
１ 派遣研修旅費等 |
6,154千円 |
単 |
| 6,154,000円= |
6,154 |
6,154,000円= |
6,154 |
|
| ２ 健康医療部研修事業職員旅費 |
976千円 |
２ 健康医療部研修事業職員旅費 |
976千円 |
単 |
| @13,550円*6人*12月= |
975 |
@13,550円*6人*12月= |
975 |
|
| ３ 委員旅費 |
238千円 |
３ 委員旅費 |
238千円 |
単 |
| 238,000円= |
238 |
238,000円= |
238 |
|
| １ 非常勤嘱託員旅費 |
20,880千円 |
１ 非常勤嘱託員旅費 |
20,880千円 |
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
| 旅費 ４９名分 |
|
旅費 ４９名分 |
|
|
| 17,640,000円＝ |
17,640 |
17,640,000円＝ |
17,640 |
|
|
|
|
|
|
| 放射線技師の見直しに伴うもの |
|
放射線技師の見直しに伴うもの |
|
|
| 旅費 ９名分 |
|
旅費 ９名分 |
|
|
| 3,240,000円＝ |
3,240 |
3,240,000円＝ |
3,240 |
|
| （嘱託員計） |
20,880千円 |
（嘱託員計） |
20,880千円 |
|
| １ 非常勤作業員旅費 |
1,382千円 |
１ 非常勤作業員旅費 |
1,303千円 |
単 |
| 非常勤作業員 旅費 |
|
非常勤作業員 旅費 |
|
|
| 1,382,000円= |
1,382 |
1,303,000円= |
1,303 |
|
| （作業員計） |
1,382千円 |
（作業員計） |
1,303千円 |
|
| （旅費計） |
29,630千円 |
（旅費計） |
29,551千円 |
|
| １ 部内新聞等購読料 |
3,943千円 |
１ 部内新聞等購読料 |
3,943千円 |
単 |
| 3,943,000円= |
3,943 |
3,943,000円= |
3,943 |
|
| ２ 部内事務需用費 |
13,864千円 |
２ 部内事務需用費 |
13,268千円 |
単 |
| 14,425,000 |
14,425 |
13,268,000＝ |
13,268 |
|
| -561000 |
▲561 |
|
|
|
| ３ 刊行物点字化推進経費 |
175千円 |
３ 刊行物点字化推進経費 |
175千円 |
単 |
| 175,000円= |
175 |
175,000円= |
175 |
|
| ４ Ｂ型肝炎対策費針・ホルダー購入費 |
7千円 |
４ Ｂ型肝炎対策費針・ホルダー購入費 |
8千円 |
単 |
| 針 @1,210円*3箱*1.01= |
3 |
@3,700円*1箱*2回= |
7 |
|
| ﾎﾙﾀﾞｰ @2,650円*1箱*1.01= |
2 |
|
|
|
| ５ 表彰関係経費 |
954千円 |
５ 表彰関係経費 |
954千円 |
単 |
| 表彰状 |
|
表彰状 |
|
|
| @430円*1,500枚= |
645 |
@430円*1,500枚= |
645 |
|
|
|
|
|
|
| 表彰者名簿 |
|
表彰者名簿 |
|
|
| @80円*1,500冊= |
120 |
@80円*1,500冊= |
120 |
|
|
|
|
|
|
| 丸筒 |
|
丸筒 |
|
|
| @650円*100箱= |
65 |
@650円*100箱= |
65 |
|
|
|
|
|
|
| 案内状等 |
|
案内状等 |
|
|
| @62円*2,000件= |
124 |
@62円*2,000件= |
124 |
|
| ６ 健康医療部研修事業資料・報告書作成 |
177千円 |
６ 健康医療部研修事業資料・報告書作成 |
177千円 |
単 |
| 177,000円= |
177 |
177,000円= |
177 |
|
| （消耗需用費計） |
19,120千円 |
（消耗需用費計） |
18,525千円 |
|
| １ 維持補修費 |
11,414千円 |
１ 維持補修費 |
11,414千円 |
単 |
| 施設維持補修費 |
|
施設維持補修費 |
|
|
| 11,835,000円= |
11,835 |
11,835,000円= |
11,835 |
|
| モニタリングポスト電気代 |
|
モニタリングポスト電気代 |
|
|
| 78,805円= |
78 |
78,805円= |
78 |
|
| -500000 |
▲500 |
-500000 |
▲500 |
|
| （維持需用費計） |
11,414千円 |
（維持需用費計） |
11,414千円 |
|
| （需用費計） |
30,534千円 |
（需用費計） |
29,939千円 |
|
| １ 部内公用車任意保険代 |
5,880千円 |
１ 部内公用車任意保険代 |
5,775千円 |
単 |
| 公用自動車 |
|
公用自動車 |
|
|
| 所要台数（１０５台） |
|
所要台数（１０３台） |
|
|
| 5,827,780円= |
5,827 |
5,731,080円= |
5,731 |
|
| 公用自転車 |
|
公用自転車 |
|
|
| 所要台数（９８台） |
|
所要台数（８２台） |
|
|
| 51,940円= |
51 |
43,460円= |
43 |
|
| （保険料計） |
5,880千円 |
（保険料計） |
5,775千円 |
|
| １ 通信費 |
4,318千円 |
１ 通信費 |
4,118千円 |
単 |
| 4,318,000円= |
4,318 |
4,118,000円= |
4,118 |
|
| ２ 郵送料 |
150千円 |
２ 郵送料 |
150千円 |
単 |
| 150,000円= |
150 |
150,000円= |
150 |
|
| ３ 表彰関係経費 |
65千円 |
３ 表彰関係経費 |
65千円 |
単 |
| （１）看板等作成費 |
|
（１）看板等作成費 |
|
|
| 58,000円= |
58 |
58,000円= |
58 |
|
|
|
|
|
|
| （２）返信用はがき代 |
|
（２）返信用はがき代 |
|
|
| 62円*100枚= |
6 |
62円*100枚= |
6 |
|
| ４ 事業等調査郵券電話代 |
2,528千円 |
４ 事業等調査郵券電話代 |
2,528千円 |
単 |
| 郵券・電話代 |
|
郵券・電話代 |
|
|
| 2,528,000円= |
2,528 |
2,528,000円= |
2,528 |
|
| ５ 健康医療部研修事業 |
266千円 |
５ 健康医療部研修事業 |
266千円 |
単 |
| 連絡・通信費 |
|
連絡・通信費 |
|
|
| 32,000円= |
32 |
32,000円= |
32 |
|
|
|
|
|
|
| 通訳者 |
|
通訳者 |
|
|
| (@39,000円*3人*2日)= |
234 |
(@39,000円*3人*2日)= |
234 |
|
| ６ 速記料等 |
40千円 |
６ 速記料等 |
40千円 |
単 |
| 40,000円= |
40 |
40,000円= |
40 |
|
| ７ ＰＣＢ運搬費 |
564千円 |
７ ＰＣＢ運搬費 |
352千円 |
単 |
| 564,000= |
564 |
352,000= |
352 |
|
| （その他の役務費計） |
7,931千円 |
（その他の役務費計） |
7,519千円 |
|
| （役務費計） |
13,811千円 |
（役務費計） |
13,294千円 |
|
| １ 健康医療行政総合調査費 |
5,055千円 |
１ 健康医療行政総合調査費 |
4,863千円 |
単 |
| 2,718,000円= |
2,718 |
2,718,000円= |
2,718 |
|
| 1,884,000円= |
1,884 |
1,885,000円= |
1,885 |
|
| 453,000円= |
453 |
260,000円= |
260 |
|
| ２ 健康医療部広報事業委託料 |
3,610千円 |
２ 健康医療部広報事業委託料 |
3,610千円 |
単 |
| 3,610,000円= |
3,610 |
3,610,000円= |
3,610 |
|
| ３ ＰＣＢ処分等委託 |
3,850千円 |
３ ＰＣＢ処分等委託 |
220千円 |
単 |
| 3,850,000= |
3,850 |
220,000= |
220 |
|
| （その他の委託料計） |
12,515千円 |
（その他の委託料計） |
8,693千円 |
|
| （委託料計） |
12,515千円 |
（委託料計） |
8,693千円 |
|
| １ 表彰関係経費 |
674千円 |
１ 表彰関係経費 |
674千円 |
単 |
| 674,000円= |
674 |
674,000円= |
674 |
|
| ２ 会議室借上料等 |
2,121千円 |
２ 会議室借上料等 |
2,121千円 |
単 |
| 2,121,000 |
2,121 |
2,121,000 |
2,121 |
|
| ３ 職員端末機借上料 |
3,520千円 |
３ 職員端末機借上料 |
3,313千円 |
単 |
| @4,071*12月*13= |
635 |
@4,071*12月*13= |
635 |
|
| @4,441*12月*4= |
213 |
@4,441*12月*4= |
213 |
|
| @5,300*12月*42= |
2,671 |
@4,890*12月*42= |
2,464 |
|
| ４ タクシー使用料 |
500千円 |
４ タクシー使用料 |
5,500千円 |
単 |
| 500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
|
|
危機事象対応分 5,000,000＝ |
5,000 |
|
| ５ 健康医療部研修事業会場代 |
99千円 |
５ 健康医療部研修事業会場代 |
99千円 |
単 |
| @33,000円*3グループ= |
99 |
@33,000円*3グループ= |
99 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
6,914千円 |
（使用料及び賃借料計） |
11,707千円 |
|
| １ 備品購入費 |
2,177千円 |
１ 備品購入費 |
2,177千円 |
単 |
| 2,177,000円= |
2,177 |
2,177,000円= |
2,177 |
|
| （備品購入費計） |
2,177千円 |
（備品購入費計） |
2,177千円 |
|
| （備品購入費計） |
2,177千円 |
（備品購入費計） |
2,177千円 |
|
| １ 全国衛生部長会 |
81千円 |
１ 全国衛生部長会 |
81千円 |
単 |
| 81,000円= |
81 |
81,000円= |
81 |
|
| ２ 講習会等受講料 |
53千円 |
２ 講習会等受講料 |
53千円 |
単 |
| 11,000円= |
11 |
11,000円= |
11 |
|
|
|
|
|
|
| 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 |
|
特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 |
|
|
| 講習会受講費 @14,000円*3人= |
42 |
講習会受講費 @14,000円*3人= |
42 |
|
| ３ 各種参加負担金 |
69千円 |
３ 各種参加負担金 |
69千円 |
単 |
| 各種研修会等参加費 |
|
各種研修会等参加費 |
|
|
| 69,000円= |
69 |
69,000円= |
69 |
|
| （その他に対するもの計） |
203千円 |
（その他に対するもの計） |
203千円 |
|
| （負担金計） |
203千円 |
（負担金計） |
203千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
203千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
203千円 |
|
| （合計） |
237,181千円 |
（合計） |
245,656千円 |
|
