要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 特別顧問等報酬 |
1,019千円 |
１ 特別顧問等報酬 |
933千円 |
単 |
| 576,000円= |
576 |
576,000円= |
576 |
|
| 31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
|
|
|
調整額-86,000 |
▲86 |
|
| １ 非常勤作業員 |
2,259千円 |
１ 非常勤作業員 |
2,266千円 |
単 |
| 事務補助員雇用単価： |
|
事務補助員雇用単価： |
|
|
| 週５，７９０円×４日（１９３日） |
|
週５，８３０円×４日（１９５日） |
|
|
| ＋４，８２０円×１日（５０日） |
|
＋４，８６０円×１日（４７日） |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,790円*193日*1人= |
1,117 |
5,830円*195日*1人= |
1,136 |
|
| 4,820円*50日*1人= |
241 |
4,860円*47日*1人= |
228 |
|
|
|
|
|
|
| 5,790円*121日*1人= |
700 |
5,830円*126日*1人= |
734 |
|
| 4,820円*38日*1人= |
183 |
4,860円*34日*1人= |
165 |
|
| 事務補助員雇用単価： |
|
|
|
|
| 週５，８３０円×４日（１９３日） |
|
|
|
|
| ＋４，８６０円×１日（５０日） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,830円*193日*1人= |
1,125 |
|
|
|
| 4,860円*50日*1人= |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,830円*121日*1人= |
705 |
|
|
|
| 4,860円*38日*1人= |
184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （既内示額） |
|
|
|
|
| -2,243,000 |
▲2,243 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,259千円 |
（作業員計） |
2,266千円 |
|
| （報酬計） |
3,278千円 |
（報酬計） |
3,199千円 |
|
| １ 非常勤作業員 期末手当 |
304千円 |
１ 非常勤作業員 期末手当 |
491千円 |
単 |
| ＝300,000円 |
300 |
(1,365,270円/12月*6月)/6月*1.3月*1人= |
147 |
|
| ＝304,000円 |
304 |
(1,365,270円/12月*6月)/6月*1.3月*1人= |
147 |
|
| -300,000 |
▲300 |
|
|
|
|
|
(899,820円/8月*2月)/6月*1.3月*1人= |
48 |
|
|
|
(899,820円/8月*6月)/6月*1.3月*1人= |
146 |
|
| （作業員計） |
304千円 |
（作業員計） |
491千円 |
|
| （職員手当等計） |
304千円 |
（職員手当等計） |
491千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
513千円 |
１ 非常勤作業員 |
559千円 |
単 |
| ※標準報酬月額：１４２，０００円 |
|
※標準報酬月額：１７０，０００円 |
|
|
| ※社会保険料率 |
|
※社会保険料率 |
|
|
| １〜１２月：０．１５４５０ |
|
１〜１２月：０．１５５１５ |
|
|
| ※雇用保険料：０．００９ |
|
※雇用保険料：０．００９ |
|
|
|
|
|
|
|
| (142,000円*154.50/1000)*12月*1人= |
263 |
(170,000円*155.15/1000)*12月*1人= |
316 |
|
| (142,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
15 |
(170,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
18 |
|
|
|
|
|
|
| (142,000円*154.50/1000)*8月*1人= |
175 |
※標準報酬月額：１７０，０００円 |
|
|
| (142,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
10 |
|
|
|
| ※標準報酬月額：１６０，０００円 |
|
(170,000円*155.15/1000)*8月*1人= |
211 |
|
| ※社会保険料率 |
|
(170,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
12 |
|
| １〜１２月：０．１５５１５ |
|
|
|
|
| ※雇用保険料：０．００９ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (160,000円*155.15/1000)*12月*1人= |
297 |
|
|
|
| (161,391円*9.0/1000)*12月*1人= |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ※標準報酬月額：１５０，０００円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (150,000円*155.15/1000)*8月*1人= |
186 |
|
|
|
| (153,577円*9.0/1000)*8月*1人= |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （既内示額） |
|
|
|
|
| -465,000 |
▲465 |
|
|
|
| （作業員計） |
513千円 |
（作業員計） |
559千円 |
|
| （共済費計） |
513千円 |
（共済費計） |
559千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
386千円 |
１ 講師謝礼等 |
386千円 |
単 |
| 386,000円= |
386 |
386,000円= |
386 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
386千円 |
（報償費（補助費等）計） |
386千円 |
|
| （報償費計） |
386千円 |
（報償費計） |
386千円 |
|
| １ 旅費 |
3,911千円 |
１ 旅費 |
3,129千円 |
単 |
| 3,911,000円= |
3,911 |
3,911,000円= |
3,911 |
|
|
|
調整額-782,000 |
▲782 |
|
| １ 非常勤作業員 |
603千円 |
１ 非常勤作業員 |
603千円 |
単 |
| 事務補助員交通費： |
|
事務補助員交通費： |
|
|
| 週１，５００円×５日（２４３日） |
|
週１，５００円×５日（２４２日） |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,500円*243日*1人= |
364 |
1,500円*242日*1人= |
363 |
|
|
|
|
|
|
| 1,500円*159日*1人= |
238 |
1,500円*160日*1人= |
240 |
|
| （作業員計） |
603千円 |
（作業員計） |
603千円 |
|
| （旅費計） |
4,514千円 |
（旅費計） |
3,732千円 |
|
| １ 定期刊行物 |
423千円 |
１ 定期刊行物 |
423千円 |
単 |
| 423,000円= |
423 |
423,000円= |
423 |
|
| ２ 事務用消耗品費等 |
2,849千円 |
２ 事務用消耗品費等 |
1,898千円 |
単 |
| 3,301,000 |
3,301 |
3,301,000 |
3,301 |
|
| +893,000+2,092,000-384,000-2,989,000＝ |
▲388 |
＋384,000-1,226,000= |
▲842 |
|
|
|
|
|
|
| ＋８９３千円については男女課から財源 |
|
＋３８４千円については文化・スポーツ |
|
|
| 移譲 |
|
室から財源移譲 |
|
|
| ＋２，０９２千円については文化・スポ |
|
▲１，２２６千円については文化・スポ |
|
|
| ーツ室から財源移譲 |
|
ーツ室へ財源移譲 |
|
|
| ▲３８４千円については文化・スポーツ |
|
|
|
|
| 室へ財源移譲 |
|
調整額-561,000 |
▲561 |
|
| ▲２，９８９千円については府政情報室 |
|
|
|
|
| へ財源移譲 |
|
|
|
|
| 報酬及び共済費の増に伴う措置 |
|
|
|
|
| -64,000 |
▲64 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
3,272千円 |
（消耗需用費計） |
2,321千円 |
|
| １ 維持需用費 |
50千円 |
１ 維持需用費 |
50千円 |
単 |
| 備品等修繕費 |
|
備品等修繕費 |
|
|
| 50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
| （維持需用費計） |
50千円 |
（維持需用費計） |
50千円 |
|
| （需用費計） |
3,322千円 |
（需用費計） |
2,371千円 |
|
| １ 通信運搬費 |
4,678千円 |
１ 通信運搬費 |
3,818千円 |
単 |
| 4,678,000円= |
4,678 |
4,678,000円= |
4,678 |
|
|
|
調整額-860,000 |
▲860 |
|
| （その他の役務費計） |
4,678千円 |
（その他の役務費計） |
3,818千円 |
|
| （役務費計） |
4,678千円 |
（役務費計） |
3,818千円 |
|
| １ 自動車等借上料 |
2,542千円 |
１ 自動車等借上料 |
2,034千円 |
単 |
| 2,542,000円= |
2,542 |
2,542,000円= |
2,542 |
|
|
|
調整額-508,000 |
▲508 |
|
| ２ 職員端末機賃借料 |
49千円 |
２ 職員端末機賃借料 |
49千円 |
単 |
| @4,071円*12ヶ月 = |
48 |
@4,071円*12ヶ月 = |
48 |
|
| （ＩＴ推進課への振替費用） |
|
（ICT基盤課への振替費用） |
|
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,591千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,083千円 |
|
| １ 備品購入費 |
500千円 |
１ 備品購入費 |
500千円 |
単 |
| 500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
| （備品購入費計） |
500千円 |
（備品購入費計） |
500千円 |
|
| （備品購入費計） |
500千円 |
（備品購入費計） |
500千円 |
|
| １ 各種会議参加負担金 |
100千円 |
１ 各種会議参加負担金 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （その他に対するもの計） |
100千円 |
（その他に対するもの計） |
100千円 |
|
| （負担金計） |
100千円 |
（負担金計） |
100千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
100千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
100千円 |
|
| （合計） |
20,186千円 |
（合計） |
17,239千円 |
|
