令和3年度当初予算 税務運営費
事業名 | :税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :税務運営費(19962674-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 庁用消耗品購入費 | 1,894千円 | 1 庁用消耗品購入費 | 1,894千円 | 単 |
1,894,000円= | 1,894 | 1,894,000円= | 1,894 | |
(消耗需用費計) | 1,894千円 | (消耗需用費計) | 1,894千円 | |
1 庁舎等維持修繕料 | 4,882千円 | 1 庁舎等維持修繕料 | 4,000千円 | 単 |
6,000,000円= | 6,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
【内示額】 | ||||
-6,000,000円= | ▲6,000 | |||
【調整額】 | ||||
4,882,000円= | 4,882 | |||
2 ESCO機器修繕料 | 126千円 | 2 ESCO機器修繕料 | 126千円 | 単 |
126,000円= | 126 | 126,000円= | 126 | |
3 光熱水費 | 75,556千円 | 3 光熱水費 | 64,840千円 | 単 |
75,556,000円= | 75,556 | 電気 42,788,349円= | 42,788 | |
ガス 14,971,748円= | 14,971 | |||
水道 11,667,444円= | 11,667 | |||
他部局配当(農林費) | ||||
-3,603,000円= | ▲3,603 | |||
他部局配当(青少年指導費) | ||||
-985,000円= | ▲985 | |||
(維持需用費計) | 80,564千円 | (維持需用費計) | 68,966千円 | |
(需用費計) | 82,458千円 | (需用費計) | 70,860千円 | |
1 各種検査等手数料 | 9,447千円 | 1 各種検査等手数料 | 8,435千円 | 単 |
9,447,000円= | 9,447 | 8,435,000円= | 8,435 | |
(その他の役務費計) | 9,447千円 | (その他の役務費計) | 8,435千円 | |
(役務費計) | 9,447千円 | (役務費計) | 8,435千円 | |
1 各種保守管理委託料 | 186,281千円 | 1 各種保守管理委託料 | 213,155千円 | 単 |
長契分1 148,468,000円= | 148,468 | 長契分 177,977,000円= | 177,977 | |
その他 36,138,000円= | 36,138 | |||
(その他へ振替) | 他部局負担 | |||
その他 38,773,000円= | 38,773 | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |
他部局負担 | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | ||
政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |||
農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |||
2 ESCOサービス料(維持管理) | 4,727千円 | 2 ESCOサービス料(維持管理) | 4,116千円 | 単 |
(1)三島・南河内 | (1)三島・南河内 | |||
3,565,000円= | 3,565 | 2,954,000円= | 2,954 | |
(2)泉南 | (2)泉南 | |||
1,162,000円= | 1,162 | 1,162,000円= | 1,162 | |
3 3事務所PCB安定器処理費 | 1,914千円 | 3 3事務所PCB安定器処理費 | 606千円 | 単 |
(1)運搬処分費 | 運搬処分費 | |||
1,914,000円= | 1,914 | 606,000円= | 606 | |
(2)分析費用 | ||||
0円= | ||||
(その他の委託料計) | 192,922千円 | (その他の委託料計) | 217,877千円 | |
(委託料計) | 192,922千円 | (委託料計) | 217,877千円 | |
1 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | 1 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | 単 |
角地借上 2,400,000円= | 2,400 | 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | |
ケーブル供架料 22,000円= | 22 | ケーブル供架料 22,000円= | 22 | |
2 AED使用料 | 323千円 | 2 AED使用料 | 347千円 | 単 |
長契(R3年11月30日) | 長契(〜R3年11月30日) | |||
322,440円= | 322 | 24,880円*8月*1.08= | 214 | |
長契(〜R8年11月30日) | ||||
30,000円*4月*1.10= | 132 | |||
3 電話交換機借上料 | 12,096千円 | 3 電話交換機借上料 | 17,496千円 | 単 |
(1)新別館 | (1)新別館 | |||
(中央) | (中央) | |||
長契(R9年3月17日) | 長契(〜R9年3月17日) | |||
207,000円*12月*1.10 = | 2,732 | 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | |
(2)5カ所 | (2)5カ所 | |||
(なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | (なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | |||
・寝屋川分室) | ・寝屋川分室) | |||
長契(R8年3月14日) | 長契(〜R8年3月14日) | |||
412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | |
(3)5所 | (3)府民センタービル | |||
(三島・豊能・泉南・南河内・北河内) | (三島・豊能・泉南・南河内) | |||
長契(R3年2月28日) | 長契(〜R10年2月28日) | |||
232,600円*11月*1.08 = | 2,763 | 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | |
(三島・豊能・泉南・南河内) | (北河内) | |||
長契(R10年2月28日) | 再リース(〜R4年3月31日) | |||
954,000円*1月*1.10 = | 1,049 | 15,000円*12月*1.10 = | 198 | |
(北河内) | ||||
再リース(R4年3月31日) | ||||
15,000円*1月*1.10 = | 16 | (4)和泉・なにわ分室 | ||
長契(〜R6年9月30日) | ||||
14,700円*12月*1.08 = | 190 | |||
(4)和泉・なにわ分室 | ||||
長契(R6年9月30日) | ||||
14,700円*12月*1.08 = | 190 | |||
(使用料及び賃借料計) | 14,841千円 | (使用料及び賃借料計) | 20,265千円 | |
1 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 52,291千円 | 1 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 44,786千円 | 単 |
52,290,122円= | 52,290 | 45,253,205円= | 45,253 | |
他部局配当(青少年指導費) | ||||
-468,000円= | ▲468 | |||
(市町村に対するもの計) | 52,291千円 | (市町村に対するもの計) | 44,786千円 | |
1 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 1 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
25,500円= | 25 | 25,500円= | 25 | |
(法定点検相当) | (法定点検相当) | |||
2 各種受講料 | 287千円 | 2 各種受講料 | 287千円 | 単 |
287,000円= | 287 | 287,000円= | 287 | |
(その他に対するもの計) | 313千円 | (その他に対するもの計) | 313千円 | |
(負担金計) | 52,604千円 | (負担金計) | 45,099千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 52,604千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 45,099千円 | |
(合計) | 352,272千円 | (合計) | 362,536千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 11,920 | 1 行政財産使用料 | 17,624 |
11,920,000円= | 11,920 | 17,624,606円= | 17,624 |
(税務運営事業使用料計) | 11,920 | 17,624 | |
(徴税使用料計) | 11,920 | 17,624 | |
目計 総務使用料 | 11,920 | 17,624 | |
項計 使用料 | 11,920 | 17,624 | |
款計 使用料及び手数料 | 11,920 | 17,624 | |
1 庁舎維持雑入 | 4,637 | 1 庁舎維持雑入 | 4,777 |
4,637,000円= | 4,637 | 4,777,316円= | 4,777 |
(税務運営事業雑入計) | 4,637 | 4,777 | |
(総務費雑入計) | 4,637 | 4,777 | |
目計 雑入 | 4,637 | 4,777 | |
項計 雑入 | 4,637 | 4,777 | |
款計 諸収入 | 4,637 | 4,777 | |
合計 | 16,557 | 22,401 |