令和３年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961410) | 予算要求課 | 教育センター |
| 細事業名 | ：施設管理費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：施設管理費(19961410-00020003) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 施設管理消耗品代 | 435千円 | １ 施設管理消耗品代 | 413千円 | 単 |
| 425,980*1.01*1.01円= | 434 | 434,543円*0.95= | 412 | |
| ２ 冷温水処理用薬品代 | 360千円 | ２ 冷温水処理用薬品代 | 342千円 | 単 |
| 352,877円*1.01*1.01= | 359 | 359,970円*0.95= | 341 | |
| （消耗需用費計） | 795千円 | （消耗需用費計） | 755千円 | |
| １ 施設修繕費 | 1,898千円 | １ 施設修繕費 | 2,448千円 | 単 |
| 4,938,340-992,760-585000-1,009,250 | 2,351 | 4,938,340*0.95-88,400-167,000 | 4,436 | |
| ※施設管理費の委託料へ振替 | 役務費５％と汚水槽清掃手数料増加分調整 | |||
| 経費の節減 -454,000円 | ▲454 | 特定財源減額分 -588,154円 | ▲588 | |
| 調整減-1,400,000 | ▲1,400 | |||
| ２ ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減額 | ▲2,447 千円 | 単 | ||
| -2,447,000円= | ▲2,447 | |||
| ３ 光熱水費 | 27,691千円 | ２ 光熱水費 | 23,860千円 | 単 |
| （１）電気 | （１）電気 | |||
| 18,593,200円*1.01*1.01= | 18,966 | 18,966,924円*0.95= | 18,018 | |
| （２）ガス | （２）ガス | |||
| 6,317,500円*1.01*1.01= | 6,444 | 6,444,482円*0.95= | 6,122 | |
| （３）水道 | （３）水道 | |||
| 2,234,590円*1.01*1.01= | 2,279 | 2,279,505円*0.95= | 2,165 | |
| 調整減-2,447,000 | ▲2,447 | |||
| （維持需用費計） | 27,142千円 | （維持需用費計） | 26,308千円 | |
| （需用費計） | 27,937千円 | （需用費計） | 27,063千円 | |
| １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 | 46千円 | １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 | 46千円 | 単 |
| 44,222円*1.01*1.01= | 45 | 45,110円= | 45 | |
| ２ 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | ２ 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | 単 |
| 17,147円*1.01*1.01= | 17 | 17,491円= | 17 | |
| ３ 汚水槽清掃手数料 | 97千円 | ３ 汚水槽清掃手数料 | 264千円 | 単 |
| 94,762円*1.01*1.01= | 96 | 264,000円= | 264 | |
| ４ 公用自転車賠償責任保険料 | 3千円 | ４ 公用自転車賠償責任保険料 | 3千円 | 単 |
| 530円*4*1.01*1.01= | 2 | 541円*4= | 2 | |
| （その他の役務費計） | 164千円 | （その他の役務費計） | 331千円 | |
| （役務費計） | 164千円 | （役務費計） | 331千円 | |
| １ 庁舎清掃委託料 | 13,497千円 | １ 庁舎清掃委託料 | 12,822千円 | 単 |
| 13,230,650円*1.01*1.01= | 13,496 | 13,496,586円*0.95= | 12,821 | |
| ２ 設備運転管理業務委託料 | 7,766千円 | ２ 設備運転管理業務委託料 | 9,442千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成３０年５月〜平成３３年４月】 | 【平成３０年５月〜平成３３年４月】 | |||
| 7,624,776/1.08*1.1 | 7,765 | 624,709 | 624 | |
| 【令和３年５月〜令和４年３月】 | ||||
| 8,816,871 | 8,816 | |||
| ３ 緑地維持管理委託料 | 78千円 | ３ 緑地維持管理委託料 | 74千円 | 単 |
| 75,810円*1.01*1.01= | 77 | 77,334円*0.95= | 73 | |
| ４ 吸収冷暖房機保守委託料 | 681千円 | ４ 吸収冷暖房機保守委託料 | 647千円 | 単 |
| 666,947円*1.01*1.01= | 680 | 680,353円*0.95= | 646 | |
| ５ 舞台設備機構点検保守委託料 | 278千円 | ５ 舞台設備機構点検保守委託料 | 264千円 | 単 |
| 271,625円*1.01*1.01= | 277 | 277,085円*0.95= | 263 | |
| ６ 移動観客席設備保守委託料 | 286千円 | ６ 移動観客席設備保守委託料 | 272千円 | 単 |
| 279,775円*1.01*1.01= | 285 | 285,398円*0.95= | 271 | |
| ７ 電話交換機保守委託料 | 749千円 | ７ 電話交換機保守委託料 | 712千円 | 単 |
| 733,732円*1.01*1.01= | 748 | 748,480円*0.95= | 711 | |
| ８ 非常用自家発電設備点検整備委託料 | 213千円 | ８ 非常用自家発電設備点検整備委託料 | 203千円 | 単 |
| 208,647円*1.01*1.01= | 212 | 212,841円*0.95= | 202 | |
| ９ ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 82千円 | ９ ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 78千円 | 単 |
| 79,810円*1.01*1.01= | 81 | 81,414円*0.95= | 77 | |
| 10 実験用廃棄物処理委託料 | 626千円 | 10 実験用廃棄物処理委託料 | 594千円 | 単 |
| 612,797円*1.01*1.01= | 625 | 625,114円*0.95= | 593 | |
| 11 空気調和機点検整備委託料 | 183千円 | 11 空気調和機点検整備委託料 | 174千円 | 単 |
| 178,695円*1.01*1.01= | 182 | 182,287円*0.95= | 173 | |
| 12 全熱交換機点検整備委託料 | 65千円 | 12 全熱交換機点検整備委託料 | 62千円 | 単 |
| 63,175円*1.01*1.01= | 64 | 64,445円*0.95= | 61 | |
| 13 空調機アマグラス及び高性能フィル タ |
349千円 | 13 空調機アマグラス及び高性能フィル タ |
331千円 | 単 |
| 341,145円*1.01*1.01= | 348 | 348,002円*0.95= | 330 | |
| 14 消防設備保守点検委託料 | 445千円 | 14 消防設備保守点検委託料 | 495千円 | 単 |
| 436,150円*1.01*1.01= | 444 | 495,000円= | 495 | |
| 15 大ホールリフト保守点検委託料 | 107千円 | 15 大ホールリフト保守点検委託料 | 102千円 | 単 |
| 104,690円*1.01*1.01= | 106 | 106,794円*0.95= | 101 | |
| 16 機械警備保安業務委託料 | 462千円 | 16 機械警備保安業務委託料 | 462千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成３０年６月〜令和５年５月】 | 【平成３０年６月〜令和５年５月】 | |||
| 453,600円/1.08*1.1 | 462 | 462,000円 | 462 | |
| 17 建築基準法第１２条に基づく定期点 検 |
1,468千円 | 17 建築基準法第１２条に基づく定期点 検 |
950千円 | 単 |
| 建築・設備定期点検 1,468,000円= | 1,468 | 建築・設備定期点検 950,000円= | 950 | |
| ※前年との差額は施設管理費の | ||||
| 維持需用費から振替 | ||||
| 18 受変電設備精密点検（法定点検） | 1,320千円 | 18 受変電設備精密点検（法定点検） | 1,331千円 | 単 |
| 1,320,000円 | 1,320 | 1,331,000円 | 1,331 | |
| ※前年との差額は施設管理費の | ||||
| 維持需用費から振替 | ||||
| 19 エレベーター保守委託料 | 1,231千円 | 19 エレベーター保守委託料 | 1,126千円 | 単 |
| （１）本館 | （１）本館 | |||
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成２９年６月〜令和２年５月】 | 【令和２年６月〜令和５年５月】 | |||
| (４月〜５月)285,120円/12*2/1.08*1.1 | 48 | 264,000円 | 264 | |
| 【令和２年６月〜令和５年５月】 | ||||
| 900,000円/36月*10月*1.1 | 275 | （２）別館 | ||
| 906,840円*0.95 | 861 | |||
| （２）別館 | ||||
| 890,352円/1.08*1.1 | 906 | |||
| 20 個別空調機保守点検委託料 | 1,118千円 | 20 個別空調機保守点検委託料 | 1,062千円 | 単 |
| （１）本館 | （１）本館 | |||
| 384,465円*1.01*1.01= | 392 | 392,193円*0.95= | 372 | |
| （２）別館 | （２）別館 | |||
| 711,170円*1.01*1.01= | 725 | 725,465円*0.95= | 689 | |
| 21 教育センター業務サーバーＳＳＬ設 定作業業務 |
456千円 | 定作業業務 |
単 | |
| 455,400円 | 455 | |||
| ※施設管理費の維持需用費から振替 | ||||
| 22 フロンガス点検 | 554千円 | 単 | ||
| 553,850円= | 553 | |||
| ※施設管理費の維持需用費から振替 | ||||
| （その他の委託料計） | 32,014千円 | （その他の委託料計） | 31,203千円 | |
| （委託料計） | 32,014千円 | （委託料計） | 31,203千円 | |
| １ 中央監視盤リース料 | 1,854千円 | １ 中央監視盤リース料 | 1,854千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成２５年〜令和５年度】 | 【平成２５年〜令和５年度】 | |||
| 154,455円*12ヶ月＝ | 1,853 | 154,455円*12ヶ月＝ | 1,853 | |
| ※「運営費（２）施設管理費」から振替 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 1,854千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,854千円 | |
| （合計） | 61,969千円 | （合計） | 60,451千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 光熱水費業者負担分 | 86 | １ 光熱水費業者負担分 | 74 |
| 86,553円= | 86 | 74,928円= | 74 |
| ２ 科学研究費補助金 | 66 | ||
| 66,000円= | 66 | ||
| ３ 古紙回収に係る収入 | 130 | ２ 古紙回収に係る収入 | 91 |
| 130,019円= | 130 | 91,290円= | 91 |
| （教育センター管理運営事業雑入計） | 282 | 165 | |
| （教育費雑入計） | 282 | 165 | |
| 目計 雑入 | 282 | 165 | |
| 項計 雑入 | 282 | 165 | |
| 款計 諸収入 | 282 | 165 | |
| 合計 | 282 | 165 | |
