令和２年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(20021267) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：事業運営費 | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：運営事務費(20021267-00060095) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 事務補助料金 | １ 事務補助料金 | 1,390千円 | 単 | |
| ＠５，７９０円×２０日×１２ヶ月 | ||||
| ＝1,390,000 | 1,390 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 1,390千円 | |
| （報酬計） | 0千円 | （報酬計） | 1,390千円 | |
| １ 事務補助（非常勤職員分） | １ 事務補助（非常勤職員分） | 201千円 | 単 | |
| 上期分：５０，１８０円 | ||||
| （＠５，７９０円×２０日）×２ヶ月÷ | ||||
| ６ヶ月×１．３＝ | ||||
| ＝50,180 | 50 | |||
| 下期分：１５０，５４０ | ||||
| （＠５，７９０円×２０日）×６ヶ月÷ | ||||
| ６ヶ月×１．３＝ | ||||
| ＝150,540 | 150 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 201千円 | |
| （職員手当等計） | 0千円 | （職員手当等計） | 201千円 | |
| １ 事務補助労災保険料 | 5千円 | １ 事務補助労災保険料 | 5千円 | 単 |
| 賃金1,524,000円*3.0/1,000= | 4 | 報酬1,591,000円*3.0/1,000= | 4 | |
| ２ 事務補助社会保険料等 | 251千円 | ２ 事務補助社会保険料等 | 262千円 | 単 |
| 健康保険料 | 健康保険料 | |||
| １，５２４，０００円×５８．７／１， | １，５９１，０００円×５９．６／１， | |||
| ０００＝ | ０００＝ | |||
| 90,000円= | 90 | 95,000円= | 95 | |
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
| １，５２４，０００円×９１．５／１，０ | １，５９１，０００円×９１．５／１，０ | |||
| ００＝ | ００＝ | |||
| 140,000円= | 140 | 146,000円= | 146 | |
| 児童手当拠出金 | 児童手当拠出金 | |||
| １，５２４，０００円×２．９／１，００ | １，５９１，０００円×３．４／１，００ | |||
| ０＝ | ０＝ | |||
| 5,000円= | 5 | 6,000円= | 6 | |
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
| １，５２４，０００円×９／１，０ | １，５９１，０００円×９／１，０ | |||
| ００＝ | ００＝ | |||
| 14,000円= | 14 | 15,000円= | 15 | |
| 2,000円＝ | 2 | |||
| （非常勤職員分計） | 256千円 | （非常勤職員分計） | 267千円 | |
| （共済費計） | 256千円 | （共済費計） | 267千円 | |
| １ 訴訟関係費用 | 3,000千円 | １ 訴訟関係費用 | 3,000千円 | 単 |
| 3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| （報償費（補助費等）計） | 3,000千円 | （報償費（補助費等）計） | 3,000千円 | |
| （報償費計） | 3,000千円 | （報償費計） | 3,000千円 | |
| １ 管内・管外旅費 | 620千円 | １ 管内・管外旅費 | 2,367千円 | 単 |
| 620,000円= | 620 | 2,367,000円= | 2,367 | |
| ２ 関連機関連絡調整旅費 | 225千円 | ２ 関連機関連絡調整旅費 | 単 | |
| （管外）箕面⇔東京 | ||||
| @30,160円*2名*3回= | 180 | |||
| （管内）箕面市内⇔大阪市内等 | ||||
| @1,100円*2名*20回= | 44 | |||
| （旅費計） | 845千円 | （旅費計） | 2,367千円 | |
| １ 一般事務用品 | 574千円 | １ 一般事務用品 | 517千円 | 単 |
| 574,000円= | 574 | 517,000円= | 517 | |
| ２ 一般図書 | 40千円 | ２ 一般図書 | 単 | |
| 40,000円= | 40 | 0 | ||
| ３ 区画整理事業等関係図書 | 32千円 | ３ 区画整理事業等関係図書 | 38千円 | 単 |
| 32,000円= | 32 | 38,000円= | 38 | |
| ４ 乾式複写機関係 | 387千円 | ４ 乾式複写機関係 | 309千円 | 単 |
| 387,000円= | 387 | 309,000円＝ | 309 | |
| ５ 原画作成及び青写真焼付 | 247千円 | ５ 原画作成及び青写真焼付 | 220千円 | 単 |
| 247,000円= | 247 | 220,000円= | 220 | |
| ６ 定期刊行物 | 84千円 | ６ 定期刊行物 | 26千円 | 単 |
| 84,000円= | 84 | 26,000円= | 26 | |
| ７ 法務局地籍図コピー代 | 18千円 | ７ 法務局地籍図コピー代 | 18千円 | 単 |
| 1,500円／月*12月= | 18 | 1,500円／月*12月= | 18 | |
| ８ 公用車ガソリン等燃料費 | 435千円 | ８ 公用車ガソリン等燃料費 | 439千円 | 単 |
| 435,000円= | 435 | 439,000円= | 439 | |
| ９ 水防関連消耗需用費 | 48千円 | ９ 水防関連消耗需用費 | 44千円 | 単 |
| (@800円+@400円)*3人*6回= | 21 | (@800円+@400円)*3人*6回= | 21 | |
| @(800+1,600+1,600+400)円*3人*2回= | 26 | @(2,400+3,600+3,600+1,200)円*2回= | 21 | |
| （消耗需用費計） | 1,865千円 | （消耗需用費計） | 1,611千円 | |
| １ 庁用器具修理代 | 711千円 | １ 庁用器具修理代 | 120千円 | 単 |
| 711,000円= | 711 | 120,000円= | 120 | |
| ２ 公用車点検修理 | 492千円 | ２ 公用車点検修理 | 単 | |
| 492,000円= | 492 | 0円= | ||
| ３ 光熱水費 | 1,343千円 | ３ 光熱水費 | 1,356千円 | 単 |
| 事務所電気代 1,255,000円= | 1,255 | 事務所電気代 1,267,000円= | 1,267 | |
| 事務所上下水道代 88,000円= | 88 | 事務所上下水道代 89,000円= | 89 | |
| （維持需用費計） | 2,546千円 | （維持需用費計） | 1,476千円 | |
| （需用費計） | 4,411千円 | （需用費計） | 3,087千円 | |
| １ 携帯電話 | 74千円 | １ 携帯電話 | 75千円 | 単 |
| 74,000円= | 74 | 75,000円= | 75 | |
| ２ 事務所ゴミ処理手数料 | 79千円 | ２ 事務所ゴミ処理手数料 | 80千円 | 単 |
| 79,000円= | 79 | 80,000円= | 80 | |
| ３ 地権者説明会等切手代 | 3,074千円 | ３ 地権者説明会等切手代 | 5,453千円 | 単 |
| 3074,000円= | 3,074 | 5,453,000円= | 5,453 | |
| ４ 測量機器点検検査料 | 10千円 | ４ 測量機器点検検査料 | 単 | |
| 10,000円= | 10 | 0円= | ||
| ５ 自賠責保険料（公用車） | 28千円 | ５ 自賠責保険料（公用車） | 単 | |
| 28,000円= | 28 | 0円= | ||
| ６ 郵便切手 | 185千円 | ６ 郵便切手 | 6千円 | 単 |
| 185,000円= | 185 | 6,000円= | 6 | |
| ７ 訴訟関係 | 300千円 | ７ 訴訟関係 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ※訴訟関係費用（報償費の１０％） | ※訴訟関係費用（報償費の１０％） | |||
| ８ 電話代 | 753千円 | ８ 電話代 | 760千円 | 単 |
| 753,000円= | 753 | 760,000円= | 760 | |
| ９ 任意保険料（公用車） | 262千円 | ９ 任意保険料（公用車） | 単 | |
| 262,000円= | 262 | 0 | ||
| 10 建物共済費用 | 4千円 | 10 建物共済費用 | 4千円 | 単 |
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| 11 任意保険料（自転車） | 2千円 | 11 任意保険料（自転車） | 2千円 | 単 |
| 580*2= | 1 | 580*2= | 1 | |
| （役務費計） | 4,771千円 | （役務費計） | 6,680千円 | |
| １ 事務所清掃委託 | 994千円 | １ 事務所清掃委託 | 714千円 | 単 |
| 994,000円= | 994 | 714,000円= | 714 | |
| ２ 事務所警備委託 | 176千円 | ２ 事務所警備委託 | 163千円 | 単 |
| 176,000円= | 176 | 163,000円= | 163 | |
| ３ 産業廃棄物処理委託 | 48千円 | ３ 産業廃棄物処理委託 | 50千円 | 単 |
| 48,000円= | 48 | 50,000円= | 50 | |
| ４ 消防設備保守点検委託 | 17千円 | ４ 消防設備保守点検委託 | 17千円 | 単 |
| 17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
| （その他の委託料計） | 1,235千円 | （その他の委託料計） | 944千円 | |
| （委託料計） | 1,235千円 | （委託料計） | 944千円 | |
| １ 自動車借上料 等 | 100千円 | １ 自動車借上料 等 | 504千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 504,000円= | 504 | |
| ２ ＮＨＫ受信料 | 14千円 | ２ ＮＨＫ受信料 | 15千円 | 単 |
| 14,000円= | 14 | 15,000円= | 15 | |
| ３ 地権者説明会等会場借上料 | 180千円 | ３ 地権者説明会等会場借上料 | 単 | |
| 180,000円= | 180 | 0 | ||
| ４ 高速道路通行券 | 558千円 | ４ 高速道路通行券 | 単 | |
| 558,000円= | 558 | 0 | ||
| ５ 事務所用地借上料 | 572千円 | ５ 事務所用地借上料 | 572千円 | 単 |
| 572,000円= | 572 | 572,000円= | 572 | |
| ６ 庁用低公害車貸借 | 910千円 | ６ 庁用低公害車貸借 | 単 | |
| 910,000円= | 910 | 0 | ||
| ７ 職員用情報処理装置貸借 | 484千円 | ７ 職員用情報処理装置貸借 | 462千円 | 単 |
| 484,000円= | 484 | 462,000円= | 462 | |
| ８ ＴＥＣＲＩＳ使用料・建設物価等 | 53千円 | ８ ＴＥＣＲＩＳ使用料・建設物価等 | 120千円 | 単 |
| 53,000円= | 53 | 120,000円= | 120 | |
| ９ Ｗｅｂ建設物価 | 47千円 | ９ Ｗｅｂ建設物価 | 単 | |
| 47,000円= | 47 | 0 | ||
| 10 積算資料電子版 | 48千円 | 10 積算資料電子版 | 単 | |
| 48,000円= | 48 | 0 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 2,966千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,673千円 | |
| １ 電話新設料金 | 1,800千円 | １ 電話新設料金 | 単 | |
| 1,800,000円= | 1,800 | |||
| （備品購入費計） | 1,800千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 土木積算システム負担金 | 1,315千円 | １ 土木積算システム負担金 | 1,295千円 | 単 |
| 1,315,000円= | 1,315 | 1,295,000円= | 1,295 | |
| ２ 安全運転管理者講習受講料 | 5千円 | ２ 安全運転管理者講習受講料 | 単 | |
| 5,000円= | 5 | 0円= | ||
| （その他に対するもの計） | 1,320千円 | （その他に対するもの計） | 1,295千円 | |
| （負担金計） | 1,320千円 | （負担金計） | 1,295千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,320千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,295千円 | |
| １ 重量税（公用車） | 40千円 | １ 重量税（公用車） | 単 | |
| 40,000円= | 40 | 0円= | ||
| （公課費計） | 40千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| １ 事務補助 | 1,522千円 | １ 事務補助 | 単 | |
| (@5,750円+600円)*20日*12月= | 1,524 | |||
| -2,000円= | ▲2 | |||
| （賃金計） | 1,522千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 22,166千円 | （合計） | 20,904千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 土地区画整理事業費 | 22,166 | １ 土地区画整理事業費 | 20,904 |
| 22,166,000円= | 22,166 | 20,904,000円= | 20,904 |
| （一般会計繰入金計） | 22,166 | 20,904 | |
| （一般会計繰入金計） | 22,166 | 20,904 | |
| 目計 一般会計繰入金 | 22,166 | 20,904 | |
| 項計 他会計繰入金 | 22,166 | 20,904 | |
| 款計 繰入金 | 22,166 | 20,904 | |
| 合計 | 22,166 | 20,904 | |
