令和２年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費
| 事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
14,796千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
116千円 |
単 |
| 報酬（償還指導従事者） |
|
償還指導従事者報酬 |
|
|
| 236,650円*12月*4人= |
11,359 |
(238,500円-236,650円)*12月*4人= |
88 |
|
| 報酬（その他貸付償還指導従事者） |
|
その他貸付償還指導従事者報酬 |
|
|
| 148,860円*12月*1人= |
1,786 |
(150,020円-148,860円)*12月*1人＝ |
13 |
|
| 137,540円*12月*1人= |
1,650 |
(138,610円-137,540円)*12月*1人＝ |
12 |
|
| （嘱託員計） |
14,796千円 |
（嘱託員計） |
116千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
1,361千円 |
１ 報酬 作業員 |
10千円 |
単 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
| (5,550円*193日+5,790円*50日)*1人= |
1,360 |
(5,590円*193日+5,830円*50日)*1人＝ |
1,370 |
|
|
|
-1,360,650円 |
▲1,360 |
|
| （作業員計） |
1,361千円 |
（作業員計） |
10千円 |
|
| （報酬計） |
16,157千円 |
（報酬計） |
126千円 |
|
| １ 職員手当等嘱託員 |
2,138千円 |
１ 職員手当等嘱託員 |
17千円 |
単 |
| 嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
償還指導従事者期末手当 |
|
|
| 236,650円*2月/6月*1.3月*4人= |
410 |
238,500円*2月/6月*1.3月*4人= |
413 |
|
| 236,650円*6月/6月*1.3月*4人= |
1,230 |
-410,193円 |
▲410 |
|
| 嘱託員期末手当（その他償還指導従事者） |
|
238,500円*6月/6月*1.3月*4人= |
1,240 |
|
| 148,860円*2月/6月*1.3月*1人= |
64 |
-1,230,580円 |
▲1,230 |
|
| 148,860円*6月/6月*1.3月*1人= |
193 |
その他貸付償還指導従事者期末手当 |
|
|
| 137,540円*2月/6月*1.3月*1人= |
59 |
150,020*2月/6月*1.3月*1名= |
65 |
|
| 137,540円*6月/6月*1.3月*1人= |
178 |
-64,506円 |
▲64 |
|
|
|
150,020*6月/6月*1.3*1名= |
195 |
|
|
|
-193,518円 |
▲193 |
|
|
|
138,610円*2月/6月*1.3月*1人= |
60 |
|
|
|
-59,600円 |
▲59 |
|
|
|
138,610円*6月/6月*1.3月*1人= |
180 |
|
|
|
-178,802円 |
▲178 |
|
| （嘱託員計） |
2,138千円 |
（嘱託員計） |
17千円 |
|
| １ 職員手当等 作業員 |
198千円 |
１ 職員手当等 作業員 |
2千円 |
単 |
| 非常勤作業員期末手当 |
|
非常勤作業員期末手当 |
|
|
| (5,550円*30日+5,790円*9日)/6月*1.3月= |
47 |
(5,590円*30日+5,830円*9日)/6月*1.3月= |
47 |
|
| (5,550円*99日+5,790円*25日)/6月*1.3月= |
150 |
-47,365円 |
▲47 |
|
|
|
(5,590円*99日+5,830円*25日)/6月*1.3月= |
151 |
|
|
|
-150,410円 |
▲150 |
|
| （作業員計） |
198千円 |
（作業員計） |
2千円 |
|
| （職員手当等計） |
2,336千円 |
（職員手当等計） |
19千円 |
|
| １ 共済費 嘱託員 |
2,737千円 |
１ 共済費 嘱託員 |
384千円 |
単 |
| 嘱託員共済費（償還指導担当） |
|
償還指導従事者共済費 |
|
|
| (236,650円+27,000円)*12月*0.16350*4人= |
2,069 |
3,599,400円*0.16415*4人= |
2,363 |
|
| 嘱託員共済費（その他貸付償還指導担当） |
|
その他貸付償還指導従事者共済費 |
|
|
| (148,860円+27,000円)*12月*0.16350*1人= |
345 |
2,384,274円*0.16415*1人= |
391 |
|
| (137,540円+27,000円)*12月*0.16350*1人= |
322 |
2,227,577円*0.16415*1人= |
365 |
|
|
|
-2,737,000円 |
▲2,737 |
|
| （嘱託員計） |
2,737千円 |
（嘱託員計） |
384千円 |
|
| １ 共済費 作業員 |
276千円 |
１ 共済費 作業員 |
35千円 |
単 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
非常勤作業員共済費 |
|
|
| 1,684,650/12*12月*0.16350*1人= |
275 |
1,893,557円*0.16415*1人= |
310 |
|
|
|
-276,000円 |
▲276 |
|
| （作業員計） |
276千円 |
（作業員計） |
35千円 |
|
| （共済費計） |
3,013千円 |
（共済費計） |
419千円 |
|
| １ 旅費 嘱託員 |
2,424千円 |
１ 旅費 嘱託員 |
▲47 千円 |
単 |
| 償還指導員訪問督促旅費 480,000円= |
480 |
調整 |
|
|
| 嘱託員交通費（償還指導担当） |
|
-47,000円 |
▲47 |
|
| 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
|
|
| 嘱託員交通費（その他貸付償還指導担当） |
|
|
|
|
| 1,350円*20日*12月*2人= |
648 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
2,424千円 |
（嘱託員計） |
▲47 千円 |
|
| １ 旅費 作業員 |
324千円 |
|
|
単 |
| 作業員交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
|
|
| （作業員計） |
324千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
2,748千円 |
（旅費計） |
▲47 千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,156千円 |
|
|
単 |
| 事務用品 150,000= |
150 |
|
|
|
| コピー用紙 150,000= |
150 |
|
|
|
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
|
|
| （内訳） |
|
|
|
|
| 納付書 225,000円= |
225 |
|
|
|
| 口座振替案内書 17,000円= |
17 |
|
|
|
| 督促状 75,000円= |
75 |
|
|
|
| 完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
|
|
|
| 督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
|
|
|
| 償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
|
|
|
| 貸付金リーフレット・ちらし 70,000円= |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| システム用トナーカートリッジ |
|
|
|
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
|
|
|
| システム用ドラムカートリッジ |
|
|
|
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
|
|
|
| システム用データカートリッジ |
|
|
|
|
| 6,000円*4*1.10= |
26 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,156千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
1,156千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 役務費 |
3,150千円 |
|
|
単 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
|
|
|
| 101,000円= |
101 |
|
|
|
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
|
|
|
| 101,000円= |
101 |
|
|
|
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
|
|
|
| 8,080円= |
8 |
|
|
|
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
|
|
| 420,000円= |
420 |
|
|
|
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
|
|
| 189,000円= |
189 |
|
|
|
| 償還指導員用督促切手代 |
|
|
|
|
| 432,000円= |
432 |
|
|
|
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
|
|
| 84,000円= |
84 |
|
|
|
| 督促状郵送代 |
|
|
|
|
| 1,814,400円= |
1,814 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
3,150千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
3,150千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 委託料等 |
18,414千円 |
|
|
単 |
| ・貸付金サービサー委託料 |
|
|
|
|
| 5,808,000円= |
5,808 |
|
|
|
| ・システム保守費 |
|
|
|
|
| 220,000円*12ヵ月= |
2,640 |
|
|
|
| ・システム整備費 |
|
|
|
|
| システム改修費 |
|
|
|
|
| 9,966,000円= |
9,966 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
18,414千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
18,414千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
2,656千円 |
|
|
単 |
| ・パソコンリース料 |
|
|
|
|
| 525,660円= |
525 |
|
|
|
| ・システムリース料 |
|
|
|
|
| 1,697,760円= |
1,697 |
|
|
|
| ・タクシー借り上げ料 |
|
|
|
|
| 432,000円= |
432 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,656千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 償還金 |
10千円 |
|
|
単 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
|
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
（通常債償還分計） |
0千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
49,640千円 |
（合計） |
517千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 一般会計繰入金 |
46,540 |
１ 一般会計繰入金 |
517 |
| 一般会計繰入金 44,204,000円= |
44,204 |
517,000円 |
517 |
| 2,336,000円 |
2,336 |
|
|
| （一般会計繰入金計） |
46,540 |
|
517 |
| 目計 一般会計繰入金 |
46,540 |
|
517 |
| 項計 一般会計繰入金 |
46,540 |
|
517 |
| 款計 繰入金 |
46,540 |
|
517 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
|
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
| （貸付金償還金計） |
100 |
|
0 |
| 目計 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 |
100 |
|
0 |
| 項計 貸付金元利収入 |
100 |
|
0 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
3,000 |
|
|
| 3,000,000= |
3,000 |
|
|
| （母子父子福祉資金貸付金違約金計） |
3,000 |
|
0 |
| （違約金及び延納利息計） |
3,000 |
|
0 |
| 目計 違約金及び延納利息 |
3,000 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
3,000 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
3,100 |
|
0 |
| 合計 |
49,640 |
|
517 |
