令和2年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :管渠・ポンプ場・処理場費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求

 1 給料 610,789千円  1 給料 0千円
  <1> 給料 610,789千円   <1> 給料 0千円 *不
619613000 619,613  
-8824000 ▲8,824  
 2 手当等 657,410千円  2 手当等 291千円
  <1> 管理職手当 7,382千円   <1> 管理職手当 291千円 *不
7407000 7,407 291000 291
-25000 ▲25  
  <2> 扶養手当 20,903千円   <2> 扶養手当 0千円 *不
21,309,000= 21,309  
-406000 ▲406  
  <3> 調整手当 75,734千円   <3> 調整手当 0千円 *不
71,761,000= 71,761  
3973000 3,973  
  <4> 住居手当 10,075千円   <4> 住居手当 0千円 *不
9,239,000= 9,239  
836000 836  
  <5> 通勤手当 28,651千円   <5> 通勤手当 0千円 *課
29,115,000= 29,115  
-464000 ▲464  
  <6> 特殊勤務手当 1,053千円   <6> 特殊勤務手当 0千円 *不
1,341,000= 1,341  
-288000 ▲288  
  <7> 時間外勤務手当 46,064千円   <7> 時間外勤務手当 0千円 *不
46,415,000= 46,415  
-351000 ▲351  
  <8> 管理職員特別勤務手当 82千円   <8> 管理職員特別勤務手当 0千円 *不
82000= 82  
  <9> 期末手当 288,885千円   <9> 期末手当 0千円 *不
291,265,000= 291,265  
-2380000 ▲2,380  
  <10> 児童手当 8,872千円   <10> 児童手当 0千円 *不
9,537,000= 9,537  
-665000 ▲665  
  <11> 退職手当 169,709千円   <11> 退職手当 0千円 *不
125603000 125,603  
44106000 44,106  
 3 法定福利費 248,184千円  3 法定福利費 ▲1,354 千円
  <1> 共済負担金 246,672千円   <1> 共済負担金 ▲1,354 千円 *非
246,235,000= 246,235 -1354000 ▲1,354
437000 437  
  <2> 公務災害負担金 1,512千円   <2> 公務災害負担金 0千円 *非
1,701,000= 1,701  
-189000 ▲189  
 4 備消耗品費 28,246千円  4 備消耗品費 0千円
  <1> 流域維持管理備消耗品費 24,956千円   <1> 流域維持管理備消耗品費 0千円 *課
24956000= 24,956  
  <2> 流泥維持管理備消耗品費 1,290千円   <2> 流泥維持管理備消耗品費 0千円 *課
1290000= 1,290  
  <3> 自主財源事業備消耗品費 2,000千円   <3> 自主財源事業備消耗品費 0千円 *課
2000000= 2,000  
 5 材料費 214,632千円  5 材料費 0千円
  <1> 流域維持管理材料費 193,195千円   <1> 流域維持管理材料費 0千円 *課
193195000= 193,195  
  <2> 流泥維持管理材料費 21,437千円   <2> 流泥維持管理材料費 0千円 *課
21437000= 21,437  
 6 光熱水費 86,310千円  6 光熱水費 0千円
  <1> 流域維持管理光熱水費 59,611千円   <1> 流域維持管理光熱水費 0千円 *課
59611000= 59,611  
  <2> 流泥維持管理光熱水費 26,699千円   <2> 流泥維持管理光熱水費 0千円 *課
26699000= 26,699  
 7 動力費 5,411,055千円  7 動力費 0千円
  <1> 流域維持管理動力費 4,617,322千円   <1> 流域維持管理動力費 0千円 *課
4617322000= 4,617,322  
  <2> 流泥維持管理動力費 793,733千円   <2> 流泥維持管理動力費 0千円 *課
793733000= 793,733  
 8 燃料費 814,300千円  8 燃料費 0千円
  <1> 流域維持管理燃料費 473,442千円   <1> 流域維持管理燃料費 0千円 *課
473442000= 473,442  
  <2> 流泥維持管理燃料費 340,858千円   <2> 流泥維持管理燃料費 0千円 *課
340858000= 340,858  
 9 薬品費 1,065,077千円  9 薬品費 0千円
  <1> 流域維持管理薬品費 743,455千円   <1> 流域維持管理薬品費 0千円 *課
743455000= 743,455  
  <2> 流泥維持管理薬品費 321,622千円   <2> 流泥維持管理薬品費 0千円 *課
321622000= 321,622  
 10 修繕費 2,010,833千円  10 修繕費 0千円
  <1> 流域維持管理修繕費 1,721,394千円   <1> 流域維持管理修繕費 0千円 *課
1721394000= 1,721,394  
  <2> 流泥維持管理修繕費 289,439千円   <2> 流泥維持管理修繕費 0千円 *課
289439000= 289,439  
 11 通信運搬費 324,878千円  11 通信運搬費 0千円
  <1> 流域維持管理通信運搬費 272,551千円   <1> 流域維持管理通信運搬費 0千円 *課
272551000= 272,551  
  <2> 流泥維持管理通信運搬費 52,327千円   <2> 流泥維持管理通信運搬費 0千円 *課
52327000= 52,327  
 12 手数料 11,031千円  12 手数料 0千円
  <1> 手数料 11,031千円   <1> 手数料 0千円 *課
4,031,000+7,000,000= 11,031  
 13 委託料 15,917,635千円  13 委託料 0千円
  <1> 流域維持運転管理業務委託 7,854,634千円   <1> 流域維持運転管理業務委託 0千円 *課
7854634000= 7,854,634  
  <2> 流泥維持運転管理業務委託 953,230千円   <2> 流泥維持運転管理業務委託 0千円 *課
953230000= 953,230  
  <3> 流域維持法定委託 681,913千円   <3> 流域維持法定委託 0千円 *課
681913000= 681,913  
  <4> 流泥維持法定委託 137,523千円   <4> 流泥維持法定委託 0千円 *課
137523000= 137,523  
  <5> 流域維持水質分析委託 136,051千円   <5> 流域維持水質分析委託 0千円 *課
136051000= 136,051  
  <6> 流泥維持水質分析委託 27,645千円   <6> 流泥維持水質分析委託 0千円 *課
27645000= 27,645  
  <7> 流域維持産業廃棄物処分委
      託
416,963千円   <7> 流域維持産業廃棄物処分委
      託
0千円 *課
416963000= 416,963  
  <8> 流泥維持産業廃棄物処分委
      託
139,497千円   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委
      託
0千円 *課
139497000= 139,497  
  <9> 流域維持設備点検整備委託 3,666,730千円   <9> 流域維持設備点検整備委託 0千円 *課
3666730000= 3,666,730  
  <10> 流泥維持設備点検整備委
      託
1,230,996千円   <10> 流泥維持設備点検整備委
      託
0千円 *課
1230996000= 1,230,996  
  <11> 流域維持その他委託 610,673千円   <11> 流域維持その他委託 0千円 *課
610673000= 610,673  
  <12> 流泥維持その他委託 19,460千円   <12> 流泥維持その他委託 0千円 *課
19460000= 19,460  
  <13> 自主財源事業機器点検整
      備委託
42,320千円   <13> 自主財源事業機器点検整
      備委託
0千円 *課
42320000= 42,320  
 14 賃借料 112,988千円  14 賃借料 0千円
  <1> 流域維持管理賃借料 112,925千円   <1> 流域維持管理賃借料 0千円 *課
112925000= 112,925  
  <2> 流泥維持管理賃借料 63千円   <2> 流泥維持管理賃借料 0千円 *課
63000= 63  
 15 補助交付金 83,730千円  15 補助交付金 0千円
  <1> 維持操作事務府費補助金 58,575千円   <1> 維持操作事務府費補助金 0千円 *不
58575000= 58,575  
  <2> 自主財源事業市町村交付金 25,155千円   <2> 自主財源事業市町村交付金 0千円 *不
25155000= 25,155  
 16 負担金 658千円  16 負担金 0千円
  <1> 流域維持管理負担金 457千円   <1> 流域維持管理負担金 0千円 *課
457000= 457  
  <2> 流泥維持管理負担金 9千円   <2> 流泥維持管理負担金 0千円 *課
9000= 9  
  <3> 庁舎管理負担金 192千円   <3> 庁舎管理負担金 0千円 *課
192000= 192  
 17 維持管理負担金返還金 40千円  17 維持管理負担金返還金 0千円
  <1> 維持管理負担金返還金 40千円   <1> 維持管理負担金返還金 0千円 *課
40000 40  
 18 賞与引当金繰入額 96,295千円  18 賞与引当金繰入額 0千円
  <1> 賞与引当金繰入額 96,295千円   <1> 賞与引当金繰入額 0千円
97088000= 97,088  
-793000 ▲793  
 19 法定福利費繰入額 16,194千円  19 法定福利費繰入額 0千円
  <1> 共済負担金 16,194千円   <1> 共済負担金 0千円
15457000= 15,457  
737000 737  
 20 退職給付引当金繰入額 269,574千円  20 退職給付引当金繰入額 0千円
  <1> 退職給付引当金繰入額 269,574千円   <1> 退職給付引当金繰入額 0千円
200707000 200,707  
68867000 68,867  
(管渠・ポンプ場・処理場費計) 27,979,859千円 (管渠・ポンプ場・処理場費計) ▲1,063 千円


ここまで本文です。