令和2年度当初予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :市場管理費用 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 給料 | 53,394千円 | 1 給料 | 53,412千円 | |
<1> 給料 | 53,394千円 | <1> 給料 | 53,412千円 | *不 |
53,700,000円= | 53,700 | 53,412,000円= | 53,412 | |
53,394,000円-53,700,000円= | ▲306 | |||
2 手当 | 36,910千円 | 2 手当 | 36,223千円 | |
<1> 管理職手当 | 2,211千円 | <1> 管理職手当 | 2,211千円 | *不 |
2,211,000円= | 2,211 | 2,211,000円= | 2,211 | |
<2> 扶養手当 | 1,967千円 | <2> 扶養手当 | 1,380千円 | *不 |
1,967,000円= | 1,967 | 1,380,000円= | 1,380 | |
<3> 地域手当 | 6,945千円 | <3> 地域手当 | 6,883千円 | *不 |
6,982,000円= | 6,982 | 6,883,000円= | 6,883 | |
6,945,000円-6,982,000円= | ▲37 | |||
<4> 住居手当 | 1,782千円 | <4> 住居手当 | 1,426千円 | *不 |
1,782,000円= | 1,782 | 1,426,000円= | 1,426 | |
<5> 通勤手当 | 2,570千円 | <5> 通勤手当 | 2,706千円 | *課 |
2,570,000円= | 2,570 | 2,706,000円= | 2,706 | |
<6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | <6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | *不 |
3,277,000円= | 3,277 | 3,277,000円= | 3,277 | |
<7> 休日勤務手当 | 256千円 | <7> 休日勤務手当 | 256千円 | *不 |
256,000円= | 256 | 256,000円= | 256 | |
<8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | <8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | *不 |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<9> 期末勤勉手当 | 17,119千円 | <9> 期末勤勉手当 | 17,037千円 | *不 |
17,320,000円= | 17,320 | 17,037,000円= | 17,037 | |
17,119,000円-17,320,000円= | ▲201 | |||
<10> 児童手当 | 726千円 | <10> 児童手当 | 990千円 | *不 |
726,000円= | 726 | 990,000= | 990 | |
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 0千円 | <11> 非常勤嘱託員期末手当 | 0千円 | |
3 賃金 | 1,722千円 | 3 賃金 | 0千円 | |
<1> 賃金 | 1,722千円 | <1> 賃金 | 0千円 | *課 |
1,724,000円= | 1,724 | |||
1,722,000円-1,724,000円= | ▲2 | |||
4 報酬 | 14,835千円 | 4 報酬 | 14,217千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,234千円 | <1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,234千円 | *不 |
12,294,000円= | 12,294 | 12,234,000円= | 12,234 | |
12,234,000円-12,294,000円= | ▲60 | |||
<2> 非常勤嘱託員交通費相当額 | 1,512千円 | <2> 非常勤嘱託員交通費相当額 | 0千円 | *課 |
1,512,000円= | 1,512 | 0= | ||
<3> 運営取引業務協議会委員等 | 1,089千円 | <3> 運営取引業務協議会委員等 | 591千円 | *不 |
運営取引協議会委員 | 運営取引協議会委員 | |||
432,000円= | 432 | 432,000円= | 432 | |
財産評価審査会委員 | 財産評価審査会委員 | |||
59,000円= | 59 | 59,000円= | 59 | |
青果・水産取引委員会委員 | 青果・水産取引委員会委員 | |||
598,000円= | 598 | 100,000円= | 100 | |
<4> 非常勤作業員報酬 | 0千円 | <4> 非常勤作業員報酬 | 1,392千円 | *不 |
1,392,000= | 1,392 | |||
5 法定福利費 | 21,906千円 | 5 法定福利費 | 21,406千円 | |
<1> 共済負担金 | 19,242千円 | <1> 共済負担金 | 19,031千円 | *不 |
19,587,000円= | 19,587 | 19,031,000円= | 19,031 | |
19,553,000円-19,587,000円= | ▲34 | |||
19,242,000円-19,553,000円 | ▲311 | |||
<2> 公務災害負担金 | 111千円 | <2> 公務災害負担金 | 95千円 | *不 |
94,000円= | 94 | 95,000円= | 95 | |
111,000円-94,000円= | 17 | |||
<3> 社会保険、雇用保険等 | 2,553千円 | <3> 社会保険、雇用保険等 | 0千円 | *非 |
2,534,000円= | 2,534 | |||
2,553,000円-2,534,000円= | 19 | |||
<4> 非常勤嘱託員共済費 | 0千円 | <4> 非常勤嘱託員共済費 | 2,063千円 | *非 |
2,063,000 | 2,063 | |||
<5> 非常勤作業員共済費 | 0千円 | <5> 非常勤作業員共済費 | 217千円 | *非 |
217,000 | 217 | |||
6 退職給付金 | 28,628千円 | 6 退職給付金 | 24,360千円 | |
<1> 退職給付金 | 28,628千円 | <1> 退職給付金 | 24,360千円 | *不 |
28,628,000円= | 28,628 | 24,360,000円= | 24,360 | |
7 備消耗品費 | 3,180千円 | 7 備消耗品費 | 3,183千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,646千円 | <1> 施設維持管理 | 1,646千円 | *課 |
1,646,000円= | 1,646 | 1,646,000円= | 1,646 | |
<2> 一般事務(8%) | 1,475千円 | <2> 一般事務(8%) | 257千円 | *課 |
1475000= | 1,475 | 257,000= | 257 | |
<3> 調査統計 | 34千円 | <3> 調査統計 | 37千円 | *課 |
34,000円= | 34 | 37,000円= | 37 | |
<4> 業務指導検査 | 25千円 | <4> 業務指導検査 | 25千円 | *課 |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<5> 一般事務(10%) | 0千円 | <5> 一般事務(10%) | 1,218千円 | *課 |
1,218,000 | 1,218 | |||
8 報償費 | 67千円 | 8 報償費 | 67千円 | |
<1> 業務指導検査 | 50千円 | <1> 業務指導検査 | 50千円 | *課 |
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
<2> 調査統計 | 17千円 | <2> 調査統計 | 17千円 | *課 |
17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
9 旅費 | 994千円 | 9 旅費 | 1,466千円 | |
<1> 施設維持管理 | 67千円 | <1> 施設維持管理 | 67千円 | *課 |
67,000円= | 67 | 67,000円= | 67 | |
<2> 一般事務 | 492千円 | <2> 一般事務 | 492千円 | *課 |
492,000円= | 492 | 492,000円= | 492 | |
<3> 調査統計 | 348千円 | <3> 調査統計 | 163千円 | *課 |
348,000円= | 348 | 163,000円= | 163 | |
<4> 業務指導検査 | 87千円 | <4> 業務指導検査 | 174千円 | *課 |
87,000円= | 87 | 174,000円= | 174 | |
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
0千円 | <5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
549千円 | *課 |
549,000 | 549 | |||
<6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
0千円 | <6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | *課 |
21,000 | 21 | |||
10 被服費 | 132千円 | 10 被服費 | 132千円 | |
<1> 施設維持管理 | 25千円 | <1> 施設維持管理 | 25千円 | *課 |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<2> 一般事務 | 35千円 | <2> 一般事務 | 35千円 | *課 |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
<3> 業務指導検査 | 72千円 | <3> 業務指導検査 | 72千円 | *課 |
72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
11 燃料費 | 15千円 | 11 燃料費 | 21千円 | |
<1> 燃料費 | 15千円 | <1> 燃料費 | 21千円 | *課 |
15,000円= | 15 | 21,000円= | 21 | |
12 印刷製本費 | 463千円 | 12 印刷製本費 | 471千円 | |
<1> 一般事務 | 161千円 | <1> 一般事務 | 162千円 | *課 |
161,000円= | 161 | 162,000円= | 162 | |
<2> 調査統計 | 204千円 | <2> 調査統計 | 210千円 | *課 |
204,000円= | 204 | 210,000円= | 210 | |
<3> 業務指導検査 | 98千円 | <3> 業務指導検査 | 99千円 | *課 |
98,000円= | 98 | 99,000円= | 99 | |
13 修繕費 | 72,552千円 | 13 修繕費 | 80,516千円 | |
<1> 計画修繕費 | 62,264千円 | <1> 計画修繕費 | 72,508千円 | *課 |
62,264,000円= | 62,264 | 72,508,000円= | 72,508 | |
<2> 計量器取替工事費 | 10,288千円 | <2> 計量器取替工事費 | 0千円 | *課 |
10,288,000円= | 10,288 | |||
<3> 消防設備工事 | 0千円 | <3> 消防設備工事 | 8,008千円 | *課 |
8,008,000 | 8,008 | |||
14 保険費 | 852千円 | 14 保険費 | 801千円 | |
<1> 施設維持管理 | 797千円 | <1> 施設維持管理 | 746千円 | *非 |
火災保険料 | 火災保険料 | |||
143,000円= | 143 | 148,000円= | 148 | |
施設賠償責任保険料 | 施設賠償責任保険料 | |||
654,000円= | 654 | 598,000円= | 598 | |
<2> 一般事務 | 55千円 | <2> 一般事務 | 55千円 | *非 |
自動車任意保険料 | 自動車任意保険料 | |||
54,000円= | 54 | 54,000円= | 54 | |
自転車保険料 | 自転車保険料 | |||
1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
15 通信運搬費 | 774千円 | 15 通信運搬費 | 781千円 | |
<1> 一般事務 | 469千円 | <1> 一般事務 | 473千円 | *課 |
469,000円= | 469 | 473,000円= | 473 | |
<2> 調査統計 | 226千円 | <2> 調査統計 | 229千円 | *課 |
226,000円= | 226 | 229,000円= | 229 | |
<3> 施設維持管理 | 79千円 | <3> 施設維持管理 | 79千円 | *課 |
79,000円= | 79 | 79,000円= | 79 | |
16 委託料 | 5,925千円 | 16 委託料 | 16,841千円 | |
<1> 施設維持管理 | 2,790千円 | <1> 施設維持管理 | 13,661千円 | *課 |
設計監理業務 | 設計監理業務 | |||
2,698,000円= | 2,698 | 2,570,000円= | 2,570 | |
放置自動車 | 放置自動車 | |||
92,000円= | 92 | 91,000円= | 91 | |
市場のあり方検討調査業務 | ||||
11,000,000 | 11,000 | |||
<2> 業務指導検査 | 2,480千円 | <2> 業務指導検査 | 2,520千円 | *課 |
2,480,000円= | 2,480 | 2,520,000円= | 2,520 | |
<3> 一般事務 | 655千円 | <3> 一般事務 | 660千円 | *課 |
予算管理システム運用保守委託料 | 予算管理システム運用保守委託料 | |||
262,000円= | 262 | 264000円= | 264 | |
財務会計システム運用保守委託料 | 財務会計システム運用保守委託料 | |||
393,000円= | 393 | 396,000円= | 396 | |
17 使用料及び賃借料 | 2,098千円 | 17 使用料及び賃借料 | 2,108千円 | |
<1> 一般事務 | 1,808千円 | <1> 一般事務 | 1,807千円 | *課 |
1,808,000円= | 1,808 | 1,807,000円= | 1,807 | |
<2> 調査統計 | 290千円 | <2> 調査統計 | 301千円 | *課 |
290,000円= | 290 | 301,000円= | 301 | |
18 負担金補助及び交付金 | 95,729千円 | 18 負担金補助及び交付金 | 94,705千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 239千円 | <1> 施設維持管理(課税) | 234千円 | *課 |
239,000円= | 239 | 234,000円= | 234 | |
<2> 施設維持管理(不課税) | 90,800千円 | <2> 施設維持管理(不課税) | 89,868千円 | *不 |
90,800,000円= | 90,800 | 89,868,000円= | 89,868 | |
<3> 一般事務(課税) | 1,147千円 | <3> 一般事務(課税) | 1,101千円 | *課 |
OA機器負担金 | OA機器負担金 | |||
756,000円= | 756 | 693,000円= | 693 | |
情報基盤運用費用 | 情報基盤運用費用 | |||
129,000円= | 129 | 157,000円= | 157 | |
行政文書管理システム費用 | 行政文書管理システム費用 | |||
248,000円= | 248 | 237,000円= | 237 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 | 特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 | |||
講料 | 講料 | |||
14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
<4> 一般事務(不課税) | 145千円 | <4> 一般事務(不課税) | 104千円 | *不 |
145,000円= | 145 | 104,000円= | 104 | |
<5> 調査統計 | 3,240千円 | <5> 調査統計 | 3,240千円 | *不 |
3,240,000円= | 3,240 | 3,240,000円= | 3,240 | |
<6> 業務指導 | 140千円 | <6> 業務指導 | 140千円 | *不 |
140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
<7> 一般事務(非課税) | 18千円 | <7> 一般事務(非課税) | 18千円 | *非 |
18,000円= | 18 | 18,000円= | 18 | |
19 公課費 | 2千円 | 19 公課費 | 2千円 | |
<1> 公課費 | 2千円 | <1> 公課費 | 2千円 | *不 |
2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
20 補償費 | 9千円 | 20 補償費 | 9千円 | |
<1> 補償費 | 9千円 | <1> 補償費 | 9千円 | *不 |
9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
21 賞与引当金繰入額 | 8,672千円 | 21 賞与引当金繰入額 | 8,678千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 8,672千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 8,678千円 | *不 |
8,328,000円= | 8,328 | 8678,000円= | 8,678 | |
8,672,000円-8,328,000円= | 344 | |||
22 法定福利費引当金繰入額 | 1,611千円 | 22 法定福利費引当金繰入額 | 1,612千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,611千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,612千円 | *不 |
1,542,000円= | 1,542 | 1,612,000円= | 1,612 | |
1,600,000円-1,542,000円= | 58 | |||
1,611,000円-1,600,000円= | 11 | |||
23 退職給付引当金繰入額 | 991千円 | 23 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 991千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
991,000円= | 991 | |||
(市場管理費用計) | 351,461千円 | (市場管理費用計) | 361,011千円 |