令和2年度補正(17号) 大阪障害者職業能力開発校運営費
事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
細事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
細々事業名 |
:運営費(19962113-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員 |
76,436千円 |
|
|
公 |
71,896,000円= |
71,896 |
|
|
|
4,540,000円= |
4,540 |
|
|
|
(嘱託員計) |
76,436千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 |
3,952千円 |
|
|
公 |
3,952,000円= |
3,952 |
|
|
|
(作業員計) |
3,952千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(報酬計) |
80,388千円 |
(報酬計) |
0千円 |
|
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
10,450千円 |
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
▲1,804 千円 |
公 |
10385000円= |
10,385 |
-1,804,605 |
▲1,804 |
|
65,000円= |
65 |
|
|
|
(嘱託員計) |
10,450千円 |
(嘱託員計) |
▲1,804 千円 |
|
1 非常勤作業員 期末手当 |
597千円 |
|
|
公 |
591000円= |
591 |
|
|
|
6,000円= |
6 |
|
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|
(作業員計) |
597千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(職員手当等計) |
11,047千円 |
(職員手当等計) |
▲1,804 千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
14,034千円 |
1 非常勤嘱託員 |
▲4,104 千円 |
公 |
11,718,000円= |
11,718 |
-4,104,000円 |
▲4,104 |
|
2,316,000円= |
2,316 |
|
|
|
(嘱託員計) |
14,034千円 |
(嘱託員計) |
▲4,104 千円 |
|
1 非常勤作業員 |
826千円 |
|
|
公 |
826,000円= |
826 |
|
|
|
(作業員計) |
826千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(共済費計) |
14,860千円 |
(共済費計) |
▲4,104 千円 |
|
1 講師謝礼等 |
1,994千円 |
1 講師謝礼等 |
▲517 千円 |
公 |
1,994,000円= |
1,994 |
-517,000円 |
▲517 |
|
(報償費(補助費等)計) |
1,994千円 |
(報償費(補助費等)計) |
▲517 千円 |
|
(報償費計) |
1,994千円 |
(報償費計) |
▲517 千円 |
|
1 就職活動旅費等 |
1,183千円 |
|
|
公 |
1,183,000円= |
1,183 |
|
|
|
2 在職者能力開発事業 |
104千円 |
|
|
公 |
104,000円= |
104 |
|
|
|
1 非常勤嘱託員 |
12,361千円 |
1 非常勤嘱託員 |
▲2,923 千円 |
公 |
12,361,000円= |
12,361 |
-2,923,000 |
▲2,923 |
|
(嘱託員計) |
12,361千円 |
(嘱託員計) |
▲2,923 千円 |
|
1 非常勤作業員 |
1,080千円 |
|
|
公 |
1,080,000円= |
1,080 |
|
|
|
(作業員計) |
1,080千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
14,728千円 |
(旅費計) |
▲2,923 千円 |
|
1 実習用消耗品費等 |
9,604千円 |
|
|
公 |
9,604,000円= |
9,604 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
9,604千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 光熱水費 |
13,348千円 |
|
|
公 |
13,348,000円= |
13,348 |
|
|
|
2 維持補修費 |
3,273千円 |
|
|
公 |
3,273,000円= |
3,273 |
|
|
|
(維持需用費計) |
16,621千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
26,225千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 廃棄物処理費等 |
3,053千円 |
1 廃棄物処理費等 |
▲122 千円 |
公 |
3,053,000円= |
3,053 |
-122,000円 |
▲122 |
|
(その他の役務費計) |
3,053千円 |
(その他の役務費計) |
▲122 千円 |
|
(役務費計) |
3,053千円 |
(役務費計) |
▲122 千円 |
|
1 設備保守点検等委託料 |
7,061千円 |
|
|
公 |
7,061,000円= |
7,061 |
|
|
|
2 訓練業務等委託料 |
4,754千円 |
|
|
公 |
4,754,000円= |
4,754 |
|
|
|
3 その他の業務委託料 |
12,850千円 |
1 その他の業務委託料 |
▲713 千円 |
公 |
12,850,000円= |
12,850 |
-713,000円 |
▲713 |
|
4 庁舎有人警備委託料 |
8,837千円 |
|
|
公 |
8,837,000円 = |
8,837 |
|
|
|
5 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
|
|
公 |
825,000 = |
825 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
34,327千円 |
(その他の委託料計) |
▲713 千円 |
|
(委託料計) |
34,327千円 |
(委託料計) |
▲713 千円 |
|
1 サーバ賃借料 |
240千円 |
|
|
公 |
240,000= |
240 |
|
|
|
2 パソコン賃借料 |
122千円 |
|
|
公 |
122,000円= |
122 |
|
|
|
3 その他賃借料 |
787千円 |
|
|
公 |
787,000円= |
787 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
1,149千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
550千円 |
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
▲55 千円 |
公 |
550,000円= |
550 |
-55,000 |
▲55 |
|
(備品購入費計) |
550千円 |
(備品購入費計) |
▲55 千円 |
|
(備品購入費計) |
550千円 |
(備品購入費計) |
▲55 千円 |
|
1 防火管理者受講料 |
10千円 |
1 防火管理者受講料 |
▲10 千円 |
公 |
10,000円 = |
10 |
-10,000 |
▲10 |
|
2 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
2 全国職業能力開発校長会会費 |
▲8 千円 |
公 |
18,000円= |
18 |
-8,000 |
▲8 |
|
(その他に対するもの計) |
28千円 |
(その他に対するもの計) |
▲18 千円 |
|
(負担金計) |
28千円 |
(負担金計) |
▲18 千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
▲18 千円 |
|
(合計) |
188,349千円 |
(合計) |
▲10,256 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度現計 |
令和2 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
187,745 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
▲10,256 |
運営費(委託金) |
|
-10,256,000円 |
▲10,256 |
170,446,000-289,000-315,000円 = |
169,842 |
|
|
10976000円= |
10,976 |
|
|
6,927,000円= |
6,927 |
|
|
(職業訓練事業委託金計) |
187,745 |
|
▲10,256 |
(職業能力開発費委託金計) |
187,745 |
|
▲10,256 |
目計 商工労働費国庫委託金 |
187,745 |
|
▲10,256 |
項計 国庫委託金 |
187,745 |
|
▲10,256 |
款計 国庫支出金 |
187,745 |
|
▲10,256 |
1 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
|
|
289,000円= |
289 |
|
|
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
78 |
|
|
78,000円= |
78 |
|
|
3 障害者校雑入レディメイド収入 |
315 |
|
|
315,000円= |
315 |
|
|
(職業訓練事業雑入計) |
682 |
|
0 |
(商工労働費雑入計) |
682 |
|
0 |
目計 雑入 |
682 |
|
0 |
項計 雑入 |
682 |
|
0 |
款計 諸収入 |
682 |
|
0 |
合計 |
188,427 |
|
▲10,256 |