要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 報酬 |
10,793千円 |
|
|
単 |
| 154,340円*12ヶ月*4人= |
7,408 |
|
|
|
| 137,540円*12ヶ月*2人= |
3,300 |
|
|
|
| 【内示額】-10,710,000円= |
▲10,710 |
|
|
|
| 【調整額】 |
|
|
|
|
| 155,540円*12ヶ月*4人= |
7,465 |
|
|
|
| 138,610円*12ヶ月*2人= |
3,326 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
10,793千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 報酬 |
2,717千円 |
|
|
単 |
| 5,550円*243日*2人 |
2,697 |
|
|
|
| 【内示額】-2,698,000円 |
▲2,698 |
|
|
|
| 【調整額】 |
|
|
|
|
| 5,590円*243日*2人 |
2,716 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,717千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
13,510千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 |
1,559千円 |
|
|
単 |
| 269602*4人 |
1,078 |
|
|
|
| 240257*2人 |
480 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,559千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 期末手当 |
404千円 |
|
|
単 |
| 200,000*2人 |
400 |
|
|
|
| 【課長後調整額】-400,000円= |
▲400 |
|
|
|
| 【調整額】 |
|
|
|
|
| 202,000円*2人= |
404 |
|
|
|
| （作業員計） |
404千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,963千円 |
（職員手当等計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 共済費 |
2,228千円 |
|
|
単 |
| 353,628円*2人= |
707 |
|
|
|
| 333,967円*1人= |
333 |
|
|
|
| 333,203円*1人= |
333 |
|
|
|
| 293,989円*1人= |
293 |
|
|
|
| 294,594円*1人= |
294 |
|
|
|
| 【内示額】-1,964,000円= |
▲1,964 |
|
|
|
| 【調整額・報酬分】 |
|
|
|
|
| 355,162円*2人= |
710 |
|
|
|
| 335,429円*1人= |
335 |
|
|
|
| 334,665円*1人= |
334 |
|
|
|
| 295,281円*1人= |
295 |
|
|
|
| 295,885円*1人= |
295 |
|
|
|
| 【調整額・期末手当分】 |
|
|
|
|
| 44,161円*4人= |
176 |
|
|
|
| 39,398円*2人= |
78 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
2,228千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
623千円 |
|
|
単 |
| 278,633円*2人= |
557 |
|
|
|
| 【調整額・期末手当分】 |
|
|
|
|
| 32,341円*2人= |
64 |
|
|
|
| （作業員計） |
623千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
2,851千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） |
1,404千円 |
|
|
単 |
| 360,000円*2人= |
720 |
|
|
|
| 235,460円*1人= |
235 |
|
|
|
| 150,540円*1人= |
150 |
|
|
|
| 115,020円*1人= |
115 |
|
|
|
| 182,200円*1人= |
182 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,404千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） |
720千円 |
|
|
単 |
| 360,000円*2人= |
720 |
|
|
|
| （作業員計） |
720千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
2,124千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 庁舎管理費 |
3,068千円 |
|
|
単 |
| （１）共通新聞定期刊行物 |
|
|
|
|
| 日刊紙 |
|
|
|
|
| 256,932円 |
256 |
|
|
|
| 定期刊行物 |
|
|
|
|
| 100,983円= |
100 |
|
|
|
| （２）庁舎管理事務消耗品 |
|
|
|
|
| 事務用消耗品 |
|
|
|
|
| 複写サービス |
|
|
|
|
| 300,000円= |
300 |
|
|
|
| 事務用消耗品 |
|
|
|
|
| 373,000円= |
373 |
|
|
|
| 庁舎管理業務消耗品 |
|
|
|
|
| 638,000円= |
638 |
|
|
|
| （３）守衛業務消耗品 |
|
|
|
|
| 1,096,000円= |
1,096 |
|
|
|
| （４）案内板書換 |
|
|
|
|
| 303,000円= |
303 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
3,068千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
161,980千円 |
１ 光熱水費 |
▲23,763 千円 |
単 |
| 電気代 |
|
電気代 94,671,000円-100,262,000円= |
▲5,591 |
|
| 100,262,000円= |
100,262 |
ガス代 20,619,000円-38,314,000円= |
▲17,695 |
|
| ガス代 |
|
水道代 22,927,000円-23,404,000円= |
▲477 |
|
| 38,314,000円= |
38,314 |
|
|
|
| 水道代 |
|
|
|
|
| 23,404,000円= |
23,404 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
161,980千円 |
（維持需用費計） |
▲23,763 千円 |
|
| （需用費計） |
165,048千円 |
（需用費計） |
▲23,763 千円 |
|
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 |
578千円 |
|
|
単 |
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 |
|
|
|
|
| 712,910円*0.81= |
577 |
|
|
|
| 保険料積算額（公用自転車） |
|
|
|
|
| 530円= |
|
|
|
|
| （保険料計） |
578千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ 電話料 |
5,159千円 |
|
|
単 |
| 5,158,969円= |
5,158 |
|
|
|
| ２ 各室課執務室移転運送費 |
3,681千円 |
|
|
単 |
| 3,680,064円= |
3,680 |
|
|
|
| ３ 特定計量器定期検査 |
14千円 |
|
|
単 |
| 13,800円= |
13 |
|
|
|
| ４ 廃家電処分費【法定】 |
259千円 |
|
|
単 |
| 258,704円= |
258 |
|
|
|
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） |
512千円 |
|
|
単 |
| 512,000円= |
512 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
9,625千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
10,203千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 本庁舎有人警備業務 |
48,575千円 |
|
|
単 |
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 |
|
|
|
|
| Ｒ３．６．１】 |
|
|
|
|
| 48,574,224円= |
48,574 |
|
|
|
| ２ 本庁舎機械警備業務 |
330千円 |
|
|
単 |
| 330,000円= |
330 |
|
|
|
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 |
105,506千円 |
|
|
単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 |
|
|
|
|
| Ｒ２．１０．３１】 |
|
|
|
|
| 51,190,166円= |
51,190 |
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 |
|
|
|
|
| Ｒ５．１０．３１】 |
|
|
|
|
| 54,315,495円= |
54,315 |
|
|
|
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） |
2,001千円 |
|
|
単 |
| 2,001,000円= |
2,001 |
|
|
|
| ５ 衛生害虫駆除 |
473千円 |
|
|
単 |
| 473,000円= |
473 |
|
|
|
| ６ 不用品廃棄処分 |
2,537千円 |
|
|
単 |
| 2,536,269円= |
2,536 |
|
|
|
| ７ 消防設備点検 |
517千円 |
|
|
単 |
| 517,000円= |
517 |
|
|
|
| ８ 庭園管理 |
1,663千円 |
|
|
単 |
| 1,662,250円= |
1,662 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
161,602千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
161,602千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ テレビ受信料【法定】 |
2,269千円 |
|
|
単 |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） |
|
|
|
|
| 14,545円*2施設+7,272円*308台= |
2,268 |
|
|
|
| ２ 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
|
|
単 |
| 電話交換機リース料 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ |
|
|
|
|
| ．１０．３１】 |
|
|
|
|
| 671,220円*12ヶ月= |
8,054 |
|
|
|
| ３ 廃棄物計量機リース料 |
696千円 |
|
|
単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 |
|
|
|
|
| Ｒ４．５．１４】 |
|
|
|
|
| 695,040円= |
695 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
11,020千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 各種協会年会費等 |
342千円 |
|
|
単 |
| 法定講習等受講費 |
|
|
|
|
| 安全運転管理者講習 |
|
|
|
|
| @4,500円*2名= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 労働安全衛生等各種技術者講習 |
|
|
|
|
| 無線局電波利用料 |
|
|
|
|
| 守衛 @400円*20局= |
8 |
|
|
|
| 保全 @400円*4局= |
1 |
|
|
|
| 再免許申請料 |
|
|
|
|
| 守衛 @3,350円*0台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自衛消防業務新規講習 |
|
|
|
|
| 270,100円= |
270 |
|
|
|
| 防災管理者新規講習 |
|
|
|
|
| 52,500円= |
52 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
342千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
342千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
342千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
368,663千円 |
（合計） |
▲23,763 千円 |
|
