令和２年度当初予算 ＩＲ事業化推進事業費（企画）
| 事業名 | ：ＩＲ事業化推進事業費（企画）(20180874) | 予算要求課 | 企画課 |
| 細事業名 | ：ＩＲ推進局事務経費 | 予算計上課 | 企画課 |
| 細々事業名 | ：ＩＲ推進局事務経費(20180874-00070008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内交通費 | 726千円 | １ 管内交通費 | 362千円 | 単 |
| 1,550円*39人*12ヶ月= | 725 | 700円*43人*12ヶ月= | 361 | |
| ２ 管外出張費（東京） | 660千円 | ２ 管外出張費（東京） | 240千円 | 単 |
| 30,000円*22回= | 660 | 30,000円*8回= | 240 | |
| （旅費計） | 1,386千円 | （旅費計） | 602千円 | |
| １ 消耗品等 | 973千円 | １ 消耗品等 | 1,120千円 | 単 |
| コピー用紙 | コピー用紙 | |||
| 1,240円*15箱*6ヶ月*1.08 | 120 | 1,240円*15箱*12ヶ月*1.1= | 245 | |
| 1,240円*15箱*6ヶ月*1.1 | 122 | 消耗品類 | ||
| 消耗品類 | 年間 340,000円= | 340 | ||
| 年間 200,000円= | 200 | コピー経費 | ||
| コピー経費 | 0.7円*30,000枚／月*12ヶ月*1.1= | 277 | ||
| 0.7円*30,000枚／月*6ヶ月*1.08 | 136 | 定期刊行物 | ||
| 0.7円*30,000枚／月*6ヶ月*1.1= | 138 | 五大紙 256,932= | 256 | |
| 定期刊行物 | ||||
| 五大紙 254,922= | 254 | |||
| （消耗需用費計） | 973千円 | （消耗需用費計） | 1,120千円 | |
| （需用費計） | 973千円 | （需用費計） | 1,120千円 | |
| １ 郵便料金 | 52千円 | １ 郵便料金 | 10千円 | 単 |
| 82円*52通*12ヵ月 | 51 | 84円*10通*12ヶ月= | 10 | |
| 端数調整 -1,000= | ▲1 | |||
| ２ 電話代 | 325千円 | ２ 電話代 | 274千円 | 単 |
| （回線使用料+通話料） | （回線使用料+通話料） | |||
| 1,774円*14回線*6ヶ月*1.08= | 160 | 1,384円*15回線*12ヶ月*1.1= | 274 | |
| 1,774円*14回線*6ヶ月*1.1 | 163 | 端数調整 -1,000= | ▲1 | |
| ３ 市回線使用料 | ３ 市回線使用料 | 101千円 | 単 | |
| (4,750円*3ヶ月+8,600円*9ヶ月)*1.1= | 100 | |||
| （その他の役務費計） | 377千円 | （その他の役務費計） | 385千円 | |
| （役務費計） | 377千円 | （役務費計） | 385千円 | |
| １ タクシー代 | 384千円 | １ タクシー代 | 240千円 | 単 |
| 8,000円*48回= | 384 | 8,000円*30回= | 240 | |
| ２ 市業務端末機使用料 | 794千円 | ２ 市業務端末機使用料 | 1,509千円 | 単 |
| 52,350円／月*6ヶ月*1.08 | 339 | 24,700円／月*12ヶ月*1.08= | 320 | |
| 52,350円／月*6ヶ月*1.1 | 345 | 90,000円／月*12ヶ月*1.1= | 1,188 | |
| 99,250円／月*1カ月*1.1 | 109 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,178千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,749千円 | |
| （合計） | 3,914千円 | （合計） | 3,856千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪市負担金 | 2,354 | １ 大阪市負担金 | 2,733 |
| 3,120,000/2= | 1,560 | 2,246,000/2= | 1,123 |
| （市応分負担） | （市応分負担） | ||
| 794,000 | 794 | 1,610,000= | 1,610 |
| （ＩＲ推進事業雑入計） | 2,354 | 2,733 | |
| （総務費雑入計） | 2,354 | 2,733 | |
| 目計 雑入 | 2,354 | 2,733 | |
| 項計 雑入 | 2,354 | 2,733 | |
| 款計 諸収入 | 2,354 | 2,733 | |
| 合計 | 2,354 | 2,733 | |
