令和2年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)
事業名 |
:地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:大阪府広域医療介護連携事業 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:退院支援・在宅療養多職種連携のあり方検討(20151032-00490099) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 退院支援・在宅療養多職種連携のあり 方検討 |
|
1 退院支援・在宅療養多職種連携のあり 方検討 |
435千円 |
公 |
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|
非常勤作業員 報酬 |
|
|
|
|
5,790円*75日= |
434 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
435千円 |
|
(報酬計) |
0千円 |
(報酬計) |
435千円 |
|
1 非常勤共済費 |
90千円 |
1 非常勤共済費 |
|
公 |
@554,112*(162.1/1,000)= |
89 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
90千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
90千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 非常勤共済費 |
|
1 非常勤共済費 |
88千円 |
公 |
|
|
@535,500*(163.5/1,000)= |
87 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
88千円 |
|
(共済費計) |
90千円 |
(共済費計) |
88千円 |
|
1 研修講師・学識者等謝礼 |
1,512千円 |
1 研修講師・学識者等謝礼 |
1,636千円 |
公 |
研修講師・ファシリテーター謝礼 |
|
基調講演講師謝金 |
|
|
@(56,000円+61,000円)*2回= |
234 |
61,000円*1人= |
61 |
|
@8,500円*4H*3人*3ブロック*3日= |
918 |
講師謝金 |
|
|
@5,000円*8人*3ブロック*3日= |
360 |
11,000円*1人*1時間= |
11 |
|
|
|
パネリスト謝金 |
|
|
学識者等謝礼 |
|
8,500円*5人*2時間= |
85 |
|
@8,300円*5人*4回= |
166 |
講師謝金 |
|
|
-166,000= |
▲166 |
8,500円*1人*4時間*3ブロック*2日= |
204 |
|
ヒアリング調査謝礼 |
|
ファシリテーター謝金 |
|
|
@6,200円*10箇所= |
62 |
7,000円*9人*3時間*3ブロック*2日= |
1,134 |
|
-62,000= |
▲62 |
発表者謝金 |
|
|
資料作成費 |
|
5,000円*16人*1回= |
80 |
|
@5,000円*10件 |
50 |
講師謝金(講演+助言) |
|
|
-50,000= |
▲50 |
61,000円*1人= |
61 |
|
(報償費(補助費等)計) |
1,512千円 |
(報償費(補助費等)計) |
1,636千円 |
|
(報償費計) |
1,512千円 |
(報償費計) |
1,636千円 |
|
1 研修講師・学識者等旅費 |
163千円 |
1 研修講師・学識者等旅費 |
146千円 |
公 |
研修講師・ファシリテーター招へい旅費 |
|
研修講師招へい旅費 |
|
|
@(30,000円+2,000円)*2回= |
64 |
32,000円*1人= |
32 |
|
@1,000円*3人*3ブロック*3日= |
27 |
講師・パネリスト旅費 |
|
|
@1,000円*8人*3ブロック*3日= |
72 |
1,000円*6人= |
6 |
|
|
|
講師・ファシリテーター旅費 |
|
|
学識者等旅費 |
|
1,000円*10人*3ブロック*2日= |
60 |
|
@1,500円*5人*4回= |
30 |
発表者旅費 |
|
|
-30,000= |
▲30 |
1,000円*16人*1回= |
16 |
|
ヒアリング調査旅費 |
|
講師旅費 |
|
|
@1,500円*10回= |
15 |
32,000円*1人= |
32 |
|
-15,000= |
▲15 |
|
|
|
1 非常勤作業員 交通費 |
|
1 非常勤作業員 交通費 |
102千円 |
公 |
|
|
非常勤作業員 交通費 |
|
|
|
|
1,350円*75日= |
101 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
102千円 |
|
(旅費計) |
163千円 |
(旅費計) |
248千円 |
|
1 消耗需要費 |
738千円 |
1 消耗需要費 |
864千円 |
公 |
研修資料作成費 |
|
資料作成費 |
|
|
@10円*30枚*550人*2回*1.08= |
356 |
10円*50枚*790部*1回*1.1= |
434 |
|
@10円*30枚*130人*3ブロック*2日*1.08= |
252 |
資料作成費 |
|
|
@10円*30枚*130人*3ブロック*1日*1.1= |
128 |
10円*40枚*120人*3ブロック*2日*1.1= |
316 |
|
|
|
資料作成費 |
|
|
会議資料作成費 |
|
10円*30枚*310人*1.1= |
102 |
|
@10円*20枚*10部*2回*1.08= |
4 |
その他事務経費 |
|
|
@10円*20枚*10部*2回*1.1= |
4 |
10,000円= |
10 |
|
-8,720= |
▲8 |
|
|
|
アンケート・封筒印刷費 |
|
|
|
|
調査票 |
|
|
|
|
@10円*4枚*(530機関*2+2,600)*1.08 |
158 |
|
|
|
封筒 @10円*530機関*3*1.08 |
17 |
|
|
|
-175284= |
▲175 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
738千円 |
(消耗需用費計) |
864千円 |
|
(需用費計) |
738千円 |
(需用費計) |
864千円 |
|
1 役務費 |
171千円 |
1 役務費 |
93千円 |
公 |
研修案内郵券費 |
|
研修案内郵券費 |
|
|
@82円*1,043箇所*2回= |
171 |
84円*1,100箇所*1回= |
92 |
|
-1,000 |
▲1 |
|
|
|
調査票郵券費 |
|
|
|
|
@92円*530機関= |
48 |
|
|
|
-48,760= |
▲48 |
|
|
|
返信用郵券費 |
|
|
|
|
@82円*530機関*2 |
86 |
|
|
|
-86,920= |
▲86 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
171千円 |
(その他の役務費計) |
93千円 |
|
(役務費計) |
171千円 |
(役務費計) |
93千円 |
|
1 会場使用料 |
1,508千円 |
1 会場使用料 |
1,540千円 |
公 |
研修会場借上費 |
|
会場借上げ料 |
|
|
@200,000円*2回*1.08= |
432 |
300,000円*1.1= |
330 |
|
@110,000円*3ブロック*2日*1.08= |
712 |
会場借上げ料 |
|
|
@110,000円*3ブロック*1日*1.1= |
363 |
150,000円*3ブロック*2回*1.1= |
990 |
|
|
|
会場借上げ料 |
|
|
|
|
200,000円*1.1= |
220 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,508千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,540千円 |
|
1 非常勤職員賃金 |
555千円 |
1 非常勤職員賃金 |
|
公 |
@959*6時間*78日= |
448 |
|
|
|
@1,350円*78日= |
105 |
|
|
|
(賃金計) |
555千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
4,737千円 |
(合計) |
4,904千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 大阪府広域医療介護連携事業 |
4,737 |
1 大阪府広域医療介護連携事業 |
4,904 |
@6,613,000= |
6,613 |
4,904,000円= |
4,904 |
-1,876,000= |
▲1,876 |
|
|
(高齢者福祉事業基金繰入金計) |
4,737 |
|
4,904 |
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) |
4,737 |
|
4,904 |
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
4,737 |
|
4,904 |
項計 基金繰入金 |
4,737 |
|
4,904 |
款計 繰入金 |
4,737 |
|
4,904 |
合計 |
4,737 |
|
4,904 |