令和2年度当初予算 依存症対策強化事業費

事業名 :依存症対策強化事業費(20150919) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :依存症対策拠点事業 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :依存症総合支援センター(仮称)運営事業(20150919-02220439)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 予防啓発事業 368千円
ツール作成ワーキング委員謝礼
 @9,000円(学識)*3時間*1名*3回= 81
 @8,500円(医師)*3時間*1名*3回= 76
 @5,000円(当事者)*3時間*2名*3回= 90
 
試行実施当事者謝礼
 @5,000円*1時間*24校(小・中・高)= 120
2 依存症問題啓発週間事業 200千円
@200,000*1人= 200
3 多職種連携専門相談等事業 565千円
本人向けプログラム当事者スタッフ謝礼
 @5,000円*1名*4時間*6回*2期*2依存= 480
 
家族サポートプログラム特別講座講師謝礼
 @8,500円(医師)*1名*2時間*2回= 34
 @8,500円(弁護士)*1名*1時間*2回= 17
 @7,000円(司法書士)*1名*1時間*2回= 14
 @5,000円(当事者)*2名*1時間*2回= 20
4 依存症簡易相談アプリ開発 133千円
委員謝礼
@8,300円*8人*2回= 132
5 関係機関専門研修 482千円
研修会講師謝礼
 基礎研修
  (@9,000円*4時間*1名+1000円)*4回= 148
  (@5,000円*1時間*2名)*4回= 40
 実践研修
  (@8,500円*2時間*1名)*4回= 68
  (@7,000円*1時間*1名)*4回= 28
  (@7,000円*3時間*1名+5,000円)*4回= 104
 強化研修
  (@7,000円*6時間*1名+5,000円)*2回= 94
6 自助グループ・回復施設等との連携・ 80千円
交流会当事者等謝礼
 @5,000円*1時間*4人*4ブロック 80
7 依存症関連機関連携会議 769千円
委員謝礼
 本会議
  @6,200円*17名*2回= 210
 専門部会
  @6,200円*(12名+8名+10名)*3回= 558
(報償費(補助費等)計) 0千円 (報償費(補助費等)計) 2,597千円
(報償費計) 0千円 (報償費計) 2,597千円
1 予防啓発事業 72千円
試行実施出張旅費
 @1,500円*24校*2名= 72
2 依存症問題啓発週間事業 56千円
会場等との調整
@2,000円*2人*4回= 16
ゲスト当日交通費
@2,000円*20人= 40
3 多職種連携専門相談等事業 105千円
多職種による専門相談 同行支援等旅費
 @1,500円*70件= 105
4 依存症簡易相談アプリ開発 24千円
委員旅費
@1,500円*8人*2回= 24
5 関係機関専門研修 192千円
講師招聘旅費
 実践研修
  @32,000円*4回= 128
 強化研修
  @32,000円*2回= 64
6 自助グループ・回復施設等との連携・ 44千円
自助グループ見学同行
 @1,500円*6グループ*4回= 36
回復施設見学同行
 @4,640円+@3,120円= 7
7 依存症関連機関連携会議 186千円
委員旅費
 本会議
  @1,500円*17名*2回= 51
 専門部会
  @1,500円*(12名+8名+10名)*3回= 135
(旅費計) 0千円 (旅費計) 679千円
1 予防啓発事業 127千円
ツール作成費
 @35円*(650+1,270+1,700)冊= 126
2 依存症問題啓発週間事業 485千円
リーフレット印刷代
@10円*3,000枚= 30
ポスター印刷代
@150円*1,500枚= 225
ウェットティッシュ作製代
@70円*1,000個= 70
検査材料代
@100,000円*1式= 100
ハレパネ作製代
@60,000円*1式= 60
3 多職種連携専門相談等事業 284千円
多職種による専門相談 同行用携帯電話
 同行支援用携帯電話購入費
 @32,000円*2台= 64
 
おおさか依存症土日ホットライン
 啓発物作成費 @10円*10,000個= 100
 
本人向け集団回復プログラム
 テキスト印刷代
 @200円*200冊*2依存症= 80
 
家族サポートプログラム
 テキスト印刷代
 @200円*100冊*2依存症= 40
4 依存症簡易相談アプリ開発 2千円
会議資料代
@100円*10人*2回= 2
5 関係機関専門研修 70千円
資料印刷代
 基礎研修
  @100円*100部*4回= 40
 実践研修
  @100円*100部*2回= 20
 強化研修
  @100円*50部*2回= 10
6 依存症関連機関連携会議 19千円
資料印刷代
 本会議
  100円*26部*2回= 5
 専門部会
  @100円*(16名+15名+14名)*3回= 13
(消耗需用費計) 0千円 (消耗需用費計) 987千円
1 多職種連携専門相談等事業 364千円
土曜日における面接相談 光熱水費
 電気代 @243,822円= 243
 ガス代 @81,600円= 81
 水道代 @37,620円= 37
(維持需用費計) 0千円 (維持需用費計) 364千円
(需用費計) 0千円 (需用費計) 1,351千円
1 依存症問題啓発週間事業 75千円
ポスター郵送代
@250円*100カ所= 25
啓発物品運送代
@50,000円*1式= 50
2 多職種連携専門相談事業 68千円
多職種による専門相談
 同行支援用携帯電話料金
  @2,500円*2台*12月= 60
 事務手数料 @3,000円*2台= 6
 
土曜日における面接相談
 相談電話料金
  @34円*2件*25日= 1
3 依存症簡易相談アプリ開発 2千円
資料送付代
@120円*5機関*2回= 1
4 関係機関専門研修 182千円
手話通訳派遣
 基礎研修
  @3,500円*4時間*4名= 56
 実践研修
  @3,500円*6時間*4名= 84
 強化研修
  @3,500円*6時間*2名= 42
5 依存症関連機関連携会議 23千円
資料送付代
 本会議
  @120円*26部*2回= 6
 専門部会
  @120円*(16名+15名+14名)*3回= 16
(役務費計) 0千円 (役務費計) 350千円
1 依存症問題啓発週間事業 200千円
 @200,000円= 200
2 多職種連携専門相談等事業 863千円
おおさか依存症土日ホットライン
 @862,497円= 862
3 依存症簡易相談支援アプリ開発 3,500千円
@3,500,000円= 3,500
(その他の委託料計) 0千円 (その他の委託料計) 4,563千円
(委託料計) 0千円 (委託料計) 4,563千円
1 依存症簡易相談アプリ開発 40千円
会場使用料
@20,000円*2回= 40
2 関係機関専門研修 405千円
会場使用料
 基礎研修
  (@54,130円+@26,680円)*2回= 161
 実践研修
  (@41,690円+@37,880円)*2回= 159
 強化研修
  @41,690円*2回= 83
3 依存症関連機関連携会議 354千円
会場使用料
 本会議
  @54,130円*2回= 108
 専門部会
  @27,280円*9回= 245
(使用料及び賃借料計) 0千円 (使用料及び賃借料計) 799千円
1 多職種連携専門相談等事業 308千円
多職種による専門相談
 心理検査購入費 @154,000円*2台= 308
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 308千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 308千円
(合計) 0千円 (合計) 10,647千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度当初

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 依存症対策総合支援事業費補助金 2,937
予防啓発事業
@567,000円/2= 283
依存症問題啓発週間事業
(@1,016,000円-@307,000-@92,000円)/2= 308
多職種による専門相談
(@543,000円-@308,000円)/2= 117
土曜日面接相談
(@366,000円-@364,000円)/2= 1
土日ホットライン
@963,000円/2= 481
本人向け集団回復プログラム
@560,000円/2= 280
家族サポートプログラム
@125,000円/2= 62
関係機関職員専門研修
@1,331,000円/2= 665
自助グループ等との連携
@124,000円/2= 62
依存症関連機関連携会議
@1,351,000円/2= 675
(精神保健対策事業補助金計) 0   2,937
(公衆衛生費補助金計) 0   2,937
目計 健康医療費国庫補助金 0   2,937
項計 国庫補助金 0   2,937
款計 国庫支出金 0   2,937
1 大阪市負担金 307
依存症問題啓発週間事業
@1,016,000円*1/3.3= 307
2 堺市負担金 92
依存症問題啓発週間事業
@1,016,000円*0.3/3.3= 92
(精神保健対策事業雑入計) 0   399
(健康医療費雑入計) 0   399
目計 雑入 0   399
項計 雑入 0   399
款計 諸収入 0   399
合計 0   3,336


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