令和２年度当初予算 国際会議場管理運営費
| 事業名 | ：国際会議場管理運営費(19960438) | 予算要求課 | 企画・観光課 |
| 細事業名 | ：国際会議場運営推進事業費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：国際会議場運営推進事業費(19960438-00020003) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 管内旅費 | 59千円 | １ 管内旅費 | 59千円 | 単 |
| @560円 * 52回 * 2人= | 58 | @280円 * 2 * 52回 * 2人= | 58 | |
| （旅費計） | 59千円 | （旅費計） | 59千円 | |
| １ 資料購入費等 | 50千円 | １ 資料購入費等 | 50千円 | 単 |
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| （消耗需用費計） | 50千円 | （消耗需用費計） | 50千円 | |
| （需用費計） | 50千円 | （需用費計） | 50千円 | |
| １ アート保険料等 | 232千円 | １ アート保険料等 | 232千円 | 単 |
| 保険料 231,940円= | 231 | 保険料 232,000円= | 232 | |
| （保険料計） | 232千円 | （保険料計） | 232千円 | |
| （役務費計） | 232千円 | （役務費計） | 232千円 | |
| １ 設備改修委託 | 7,884千円 | １ 設備改修委託 | 単 | |
| 設備改修委託 7,884,000= | 7,884 | |||
| （その他の委託料計） | 7,884千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 7,884千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 車借上料 | 60千円 | １ 車借上料 | 60千円 | 単 |
| 60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
| ２ 土地借上料 | 316,326千円 | ２ 土地借上料 | 313,356千円 | 単 |
| 月額 1,100,000円*12月= | 13,200 | 月額 1,054,000円*12月= | 12,648 | |
| 月額 25,260,500円*12月= | 303,126 | 月額 25,059,000円*12月= | 300,708 | |
| ３ デジタル交換機更新費 | 5,609千円 | ３ デジタル交換機更新費 | 5,558千円 | 単 |
| 交換機等リース代 | 交換機等リース代 | |||
| 月額428,800*1.08*6箇月= | 2,778 | 5,557,248円= | 5,557 | |
| 月額428,800*1.10*6箇月= | 2,830 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 321,995千円 | （使用料及び賃借料計） | 318,974千円 | |
| （合計） | 330,220千円 | （合計） | 319,315千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 国際会議場管理運営事業使用料 | 19,195 | １ 国際会議場管理運営事業使用料 | 19,659 |
| 関西広域連合 事務室使用料 | 関西広域連合 事務室使用料 | ||
| 17,797,730円= | 17,797 | 18,254,170円= | 18,254 |
| 携帯電話無線基地局設置にかかる使用料 | 携帯電話無線基地局設置にかかる使用料 | ||
| 1,397,550円= | 1,397 | 1,405,800円= | 1,405 |
| （国際会議場管理運営事業使用料計） | 19,195 | 19,659 | |
| （府民文化使用料計） | 19,195 | 19,659 | |
| 目計 総務使用料 | 19,195 | 19,659 | |
| 項計 使用料 | 19,195 | 19,659 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 19,195 | 19,659 | |
| １ 大阪府立国際会議場雑入 | 311,025 | １ 大阪府立国際会議場雑入 | 299,656 |
| 311,025,000= | 311,025 | 299,656,000円= | 299,656 |
| （国際会議場管理運営事業雑入計） | 311,025 | 299,656 | |
| （総務費雑入計） | 311,025 | 299,656 | |
| 目計 雑入 | 311,025 | 299,656 | |
| 項計 雑入 | 311,025 | 299,656 | |
| 款計 諸収入 | 311,025 | 299,656 | |
| 合計 | 330,220 | 319,315 | |
