令和2年度当初予算 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費
事業名 |
:長期入院精神障がい者退院支援強化事業費(20200055) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
細事業名 |
:長期入院精神障がい者の退院促進 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:広域コーディネーターの配置(20200055-02850543) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 広域コーディネーター報酬 |
15,446千円 |
1 広域コーディネーター報酬 |
120千円 |
公 |
214,520円*12月*6人= |
15,445 |
216,190円*12月*6人= |
15,565 |
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-15,446,000円(既内示額)= |
▲15,446 |
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(嘱託員計) |
15,446千円 |
(嘱託員計) |
120千円 |
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(報酬計) |
15,446千円 |
(報酬計) |
120千円 |
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1 広域コーディネーター期末手当 |
2,232千円 |
1 広域コーディネーター期末手当 |
17千円 |
公 |
214,520円*2/6*1.3月*1回*6人= |
557 |
216,190円*2/6*1.3月*1回*6人= |
562 |
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214,520円*1.3月*1回*6人= |
1,673 |
216,190円*1.3月*1回*6人= |
1,686 |
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-2,232,000円(既内示額)= |
▲2,232 |
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(嘱託員計) |
2,232千円 |
(嘱託員計) |
17千円 |
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(職員手当等計) |
2,232千円 |
(職員手当等計) |
17千円 |
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1 広域コーディネーター共済費 |
2,812千円 |
1 広域コーディネーター共済費 |
407千円 |
公 |
2,814,240円*166.52/1000*6人= |
2,811 |
3,209,009円*167.17/1000*6人= |
3,218 |
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-2,812,000円(既内示額)= |
▲2,812 |
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(嘱託員計) |
2,812千円 |
(嘱託員計) |
407千円 |
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(共済費計) |
2,812千円 |
(共済費計) |
407千円 |
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1 広域コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
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公 |
1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
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1 広域コーディネーター通勤旅費 |
1,440千円 |
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公 |
20,000円*12月*6人= |
1,440 |
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(嘱託員計) |
1,440千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
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(旅費計) |
2,657千円 |
(旅費計) |
0千円 |
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1 広域コーディネーター端末リース |
785千円 |
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公 |
10,890円*12月*6台= |
784 |
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(使用料及び賃借料計) |
785千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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(合計) |
23,932千円 |
(合計) |
544千円 |
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[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
23,932 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
544 |
21,700,000円= |
21,700 |
24,476,000円(所要見込額) |
24,476 |
2,232,000円= |
2,232 |
-23,932,000円(既内示額) |
▲23,932 |
(障がい者福祉事業基金繰入金計) |
23,932 |
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544 |
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) |
23,932 |
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544 |
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
23,932 |
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544 |
項計 基金繰入金 |
23,932 |
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544 |
款計 繰入金 |
23,932 |
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544 |
合計 |
23,932 |
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544 |