要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 舎監報酬 |
13,688千円 |
１ 舎監報酬 |
107千円 |
単 |
| 190,110円*6人*12ヶ月= |
13,687 |
(191,590円*6人*12ヶ月)-13,688,000円＝ |
106 |
|
| ２ 言語聴覚士報酬 |
10,075千円 |
２ 言語聴覚士報酬 |
80千円 |
単 |
| 13,820円*243日*3人= |
10,074 |
(13,930円*3人*243日)-10,075,000円＝ |
79 |
|
| （嘱託員計） |
23,763千円 |
（嘱託員計） |
187千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
1,115千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
7千円 |
単 |
| 7,480円*149日*1人= |
1,114 |
(7,530円*1人*149日)-1,115,000円＝ |
6 |
|
| （作業員計） |
1,115千円 |
（作業員計） |
7千円 |
|
| （報酬計） |
24,878千円 |
（報酬計） |
194千円 |
|
| １ 舎監期末手当 |
1,978千円 |
１ 舎監期末手当 |
16千円 |
単 |
| 1,978,000円= |
1,978 |
【部長後調整後】【課長後調整後】 |
|
|
|
|
1,994,000円 - 1,978,000円＝ |
16 |
|
| ２ 言語聴覚士期末手当 |
1,456千円 |
２ 言語聴覚士期末手当 |
12千円 |
単 |
| 1,456,000円= |
1,456 |
【部長後調整後】【課長後調整後】 |
|
|
|
|
1,468,000円 - 1,456,000円= |
12 |
|
| （嘱託員計） |
3,434千円 |
（嘱託員計） |
28千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
163千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
1千円 |
単 |
| 163,000円= |
163 |
【部長後調整後】【課長後調整後】 |
|
|
|
|
164,000円 - 163,000円= |
1 |
|
| （作業員計） |
163千円 |
（作業員計） |
1千円 |
|
| （職員手当等計） |
3,597千円 |
（職員手当等計） |
29千円 |
|
| １ 舎監 |
2,402千円 |
１ 舎監 |
338千円 |
単 |
| 2,401,056円= |
2,401 |
2,412,000円-2,402,000円= |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【期末手当分】 |
|
|
|
|
327,065円= |
327 |
|
| ２ 言語聴覚士 |
1,802千円 |
２ 言語聴覚士 |
255千円 |
単 |
| 1,801,548円= |
1,801 |
1,810,000円-1,802,000円= |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【期末手当分】 |
|
|
|
|
246,277円= |
246 |
|
| （嘱託員計） |
4,204千円 |
（嘱託員計） |
593千円 |
|
| １ 施設維持管理作業員 |
209千円 |
１ 施設維持管理作業員 |
26千円 |
単 |
| 208,341円= |
208 |
209,000円-209,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【期末手当分】 |
|
|
|
|
25,803円= |
25 |
|
| （作業員計） |
209千円 |
（作業員計） |
26千円 |
|
| （共済費計） |
4,413千円 |
（共済費計） |
619千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
41千円 |
|
|
単 |
| 41,000円= |
41 |
|
|
|
| ２ 支援費活動旅費 |
294千円 |
|
|
単 |
| 294,000円= |
294 |
|
|
|
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
|
|
単 |
| 322,000円= |
322 |
|
|
|
| １ 舎監交通費 |
972千円 |
|
|
単 |
| 13,500円*6人*12ヶ月= |
972 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士交通費 |
985千円 |
|
|
単 |
| 1,350円*243日*3人= |
984 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,957千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
202千円 |
|
|
単 |
| 1,350円*149日*1人= |
201 |
|
|
|
| （作業員計） |
202千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
2,816千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
|
|
単 |
| 0.49円*319,572枚*1.08= |
169 |
|
|
|
| ２ 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
|
|
単 |
| 164,572円= |
164 |
|
|
|
| ３ 実習生受入事業 |
22千円 |
|
|
単 |
| 22,000円= |
22 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
357千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
14,183千円 |
|
|
単 |
| ガス |
|
|
|
|
| 14,183,000円= |
14,183 |
|
|
|
| ２ 自動車維持費 |
100千円 |
|
|
単 |
| 車検代 100,000円= |
100 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
14,283千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
14,640千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 退所後指導費 |
118千円 |
|
|
単 |
| フォロー調査等（郵送料等） |
|
|
|
|
| 117,258円= |
117 |
|
|
|
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 |
264千円 |
|
|
単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.1= |
264 |
|
|
|
| ３ 日常生活費 |
440千円 |
|
|
単 |
| 日常保健衛生維持確保費 |
|
|
|
|
| 121,371円= |
121 |
|
|
|
| 白衣等洗濯代 |
|
|
|
|
| 317,829円= |
317 |
|
|
|
| ４ 通信費 |
2,597千円 |
|
|
単 |
| 電話料金 |
|
|
|
|
| 1,846,986円= |
1,846 |
|
|
|
| インターネット接続・使用料 |
|
|
|
|
| （Ｒ元年度契約額） |
|
|
|
|
| 62,480円*12月= |
749 |
|
|
|
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） |
26千円 |
|
|
単 |
| 25,070円= |
25 |
|
|
|
| ６ 手話通訳派遣 |
140千円 |
|
|
単 |
| 手話通訳士派遣費用 |
|
|
|
|
| 140,000円= |
140 |
|
|
|
| ７ 府立施設賠償責任保険料 |
90千円 |
|
|
単 |
| 89,512円= |
89 |
|
|
|
| ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 |
330千円 |
|
|
単 |
| 産業廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 91,720円= |
91 |
|
|
|
| 一般廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 237,600円= |
237 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
4,005千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
4,005千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 給食業務 |
25,092千円 |
|
|
単 |
| 2,024,000円*12ヵ月= |
24,288 |
|
|
|
| （長期継続契約：〜Ｒ４年８月） |
|
|
|
|
| 行事食（材料費） |
|
|
|
|
| 1,500円*78.5人= |
117 |
|
|
|
| 検食・保存食 |
|
|
|
|
| 940円*2食*365日= |
686 |
|
|
|
| ２ 施設・設備管理業務 |
18,357千円 |
|
|
単 |
| 18,357,000円= |
18,357 |
|
|
|
| ３ 建築設備定期点検調査費 |
500千円 |
|
|
単 |
| 500,000円= |
500 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
43,949千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
43,949千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 福祉車両等借上料 |
57千円 |
|
|
単 |
| 福祉タクシー借上料 |
|
|
|
|
| 4,750円*1回*12ヶ月= |
57 |
|
|
|
| ２ 基準寝具等リース料 |
915千円 |
|
|
単 |
| 29円*78.5人*365日*1.1= |
914 |
|
|
|
| ３ カーテンリース料 |
132千円 |
|
|
単 |
| @10,000円*12月*1.1= |
132 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,104千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
45千円 |
|
|
単 |
| 45,000円= |
45 |
|
|
|
| ２ 研究会等負担金 |
102千円 |
|
|
単 |
| 102,000円= |
102 |
|
|
|
| ３ 施設・設備管理業務 |
1,784千円 |
|
|
単 |
| 清掃・害虫駆除等役務関係 |
|
|
|
|
| 702,000円= |
702 |
|
|
|
| 設備機器等保守点検 |
|
|
|
|
| 1,082,000円= |
1,082 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| ４ 光熱水費 |
33,458千円 |
|
|
単 |
| 電気 |
|
|
|
|
| 23,516,000円= |
23,516 |
|
|
|
| 上下水道 |
|
|
|
|
| 9,942,000 |
9,942 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
35,389千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
35,389千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
35,389千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| １ 登録車重量税 |
9千円 |
|
|
単 |
| 8,200円= |
8 |
|
|
|
| （公課費計） |
9千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
134,800千円 |
（合計） |
842千円 |
|
