令和２年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20050106-00010015) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 精神科医師 | １ 精神科医師 | 1,059千円 | 公 | |
| 0 | (88,240円*1人*12月) | 1,058 | ||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| １ 精神科医師 | 1,051千円 | １ 精神科医師 | ▲1,051 千円 | 公 |
| 87,560円*12月*1人＝ | 1,050 | -1,051,000円＝ | ▲1,051 | |
| ２ 音楽指導員 | 184千円 | ２ 音楽指導員 | 4千円 | 公 |
| 7,640円*2日*12月*1人＝ | 183 | (7,810円*2日*1人*12月)-184,000円＝ | 3 | |
| （嘱託員計） | 1,235千円 | （嘱託員計） | ▲1,047 千円 | |
| １ 洗濯作業員 | 3,996千円 | １ 洗濯作業員 | 29千円 | 公 |
| （日額）5,550円*20日*12月*3人＝ | 3,996 | (5,590円*3人*20日*12月)-3,996,000円＝ | 28 | |
| ２ 支援費請求事務員 | 666千円 | ２ 支援費請求事務員 | 5千円 | 公 |
| （日額）5,550円*10日*12月*1人＝ | 666 | (5,590円*10日*12月)-666,000円＝ | 4 | |
| ３ 施設維持管理作業員 | 1,332千円 | ３ 施設維持管理作業員 | 10千円 | 公 |
| （日額）5,550円*20日*12月*1人＝ | 1,332 | (5,590円*20日*12月)-1,332,000円＝ | 9 | |
| ４ 運転業務非常勤職員 | 1,362千円 | ４ 運転業務非常勤職員 | 11千円 | 公 |
| （4,820円*46日）+（5,790円*197日）＝ | 1,362 | (4,860円*46日)+(5,830円*197日)＝ | 1,372 | |
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | -1362000 | ▲1,362 | |
| （作業員計） | 7,356千円 | （作業員計） | 55千円 | |
| （報酬計） | 8,591千円 | （報酬計） | 67千円 | |
| １ 洗濯作業員期末手当 | 582千円 | １ 洗濯作業員期末手当 | 3千円 | 公 |
| 582,000円＝ | 582 | (49,000円+146,000円)*3人-582,000円＝ | 3 | |
| ２ 施設維持管理作業員期末手当 | 194千円 | ２ 施設維持管理作業員期末手当 | 1千円 | 公 |
| 194,000円＝ | 194 | (49,000円+146,000円)-194,000円＝ | 1 | |
| ３ 運転業務非常勤職員期末手当 | 200千円 | ３ 運転業務非常勤職員期末手当 | 1千円 | 公 |
| 200,000円＝ | 200 | (48,000円+153,000円)-200,000円＝ | 1 | |
| （作業員計） | 976千円 | （作業員計） | 5千円 | |
| （職員手当等計） | 976千円 | （職員手当等計） | 5千円 | |
| １ 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | ||
| 1,137,120円*0.0030= | 3 | |||
| ２ 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | ||
| 226,560円*0.0030＝ | ||||
| （嘱託員計） | 5千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員 社会保険料 | 805千円 | １ 洗濯作業員 社会保険料 | 120千円 | 公 |
| （健保）134,000円*12月*3人*0.0596＝ | 287 | 報酬改定分 | ||
| （年金）134,000円*12月*3人*0.0915＝ | 441 | (健)(142,000*3*12*0.06005)-287,511円= | 19 | |
| （児手当）134,000円*12月*3人*0.0034＝ | 16 | (子)(142,000*3*12*0.0036)-16,402円= | 2 | |
| （労災）4,939,200円*0.0030＝ | 14 | 期末手当分 | ||
| （雇保）4,939,200円*0.009＝ | 44 | (健保)195,000円*0.06005*3人= | 35 | |
| (厚生)195,000円*0.0915*3人= | 53 | |||
| (児手当)195,000円*0.0036*3人= | 2 | |||
| (労災)195,000円*0.003*3人= | 1 | |||
| (雇保)195,000円*0.009*3人= | 5 | |||
| ２ 支援費請求事務員 社会保険料 | 2千円 | 公 | ||
| （労災）823,200円*0.0030＝ | 2 | |||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 268千円 | ２ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 40千円 | 公 |
| （健保）134,000円*12月*1人*0.0596＝ | 95 | 報酬改定分 | ||
| （年金）134,000円*12月*1人*0.0915＝ | 147 | (健)(142,000*12*0.06005)-95,837円= | 6 | |
| （児手当）134,000円*12月*1人*0.0034＝ | 5 | (子)(142,000*12*0.0036)-5,468円= | ||
| （労災）1,646,400円*0.0030＝ | 4 | 期末手当分 | ||
| （雇保）1,646,400円*0.009＝ | 14 | (健保)195,000円*0.06005= | 11 | |
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | (厚生)195,000円*0.0915= | 17 | |
| (児手当)195,000円*0.0036= | ||||
| (労災)195,000円*0.003= | ||||
| (雇保)195,000円*0.009= | 1 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 283千円 | ３ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 35千円 | 公 |
| （健保）142,000円*12月*1人*0.0596= | 101 | 報酬改定分 | ||
| （年金）142,000円*12月*1人*0.0915＝ | 155 | (健)(142,000*12*0.06005)-101,559円= | ||
| （児手当）142,000円*12月*1人*0.0034＝ | 5 | (子)(142,000*12*0.0036)-5,794円= | ||
| （労災）1,681,600円*0.0030＝ | 5 | 期末手当分 | ||
| （雇保）1,681,600円*0.009＝ | 15 | (健保)201,000円*0.06005= | 12 | |
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | (厚生)201,000円*0.0915= | 18 | |
| (児手当)201,000円*0.0036= | ||||
| (労災)201,000円*0.003= | ||||
| (雇保)201,000円*0.009= | 1 | |||
| （作業員計） | 1,358千円 | （作業員計） | 195千円 | |
| （共済費計） | 1,363千円 | （共済費計） | 195千円 | |
| １ 報償費 | 55千円 | 公 | ||
| 54,515円= | 54 | |||
| ２ 実習生受入 | 3千円 | 公 | ||
| 講師謝礼 | ||||
| 2,700円 = | 2 | |||
| ３ 作業工賃 | 1,357千円 | 公 | ||
| 入所者への授産作業工賃 | ||||
| 1,493,000円（特財）-136,000円（一財）= | 1,357 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 1,415千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 1,415千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 | ||
| 106,000円= | 106 | |||
| ２ 社会見学諸費 | 91千円 | 公 | ||
| 91,000円= | 91 | |||
| ３ 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 | ||
| 203,000= | 203 | |||
| １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 | ||
| 1,800円*4日*12月*1人＝ | 86 | |||
| ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 | ||
| 1,800円*2日*12月*1人＝ | 43 | |||
| （嘱託員計） | 131千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 972千円 | 公 | ||
| 1,350円*20日*12月*3人＝ | 972 | |||
| ２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | 用弁償 |
公 | |
| 1,350円*10日*12月*1人＝ | 162 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
323千円 | 費用弁償 |
公 | |
| 1,350円*20日*12月*1人＝ | 324 | |||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
328千円 | 費用弁償 |
公 | |
| 1,350円*243日*1人＝ | 328 | |||
| （端数調整）-1,000円= | ▲1 | |||
| （作業員計） | 1,785千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,316千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 自動車維持費 | 732千円 | 公 | ||
| ガソリン代 | ||||
| 5,900.6リットル*124円= | 731 | |||
| ２ 事務用品費 | 3,429千円 | 公 | ||
| 事務用品費 | ||||
| 2,454,000円= | 2,454 | |||
| 複写機使用料 | ||||
| 767,000円= | 767 | |||
| 定期刊行物 | ||||
| 207,771円= | 207 | |||
| ３ 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 公 | ||
| 注射器等 | ||||
| 777,216円= | 777 | |||
| ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） | 159千円 | 公 | ||
| 158,400円= | 158 | |||
| ５ 学生実習受入経費 | 2千円 | 公 | ||
| 2,000円= | 2 | |||
| （消耗需用費計） | 5,100千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車維持費 | 736千円 | 公 | ||
| 車検費用、その他修繕費 | ||||
| 735,429円= | 735 | |||
| ２ 管理棟等の修繕費 | 1,224千円 | 公 | ||
| 1,224,000= | 1,224 | |||
| ３ 電気 | 17,835千円 | 公 | ||
| 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） | ||||
| 13,715,174円= | 13,715 | |||
| 南敷地エリア（つばさ・研修棟） | ||||
| 4,119,748円= | 4,119 | |||
| ４ 水道 | 7,663千円 | 公 | ||
| 3,843,816円+3,818,751円= | 7,662 | |||
| ５ ＬＧＰ | 4,997千円 | 公 | ||
| 316円*6,756.1立米= | 2,134 | |||
| 316円*9,056.0立米= | 2,861 | |||
| （維持需用費計） | 32,455千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 37,555千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車保険料 | 87千円 | 公 | ||
| 自動車自賠責保険料 | ||||
| 15,520円+25,830円+45,000円= | 86 | |||
| ２ 入所者障害保険料 | 327千円 | 公 | ||
| 81,870円+2,000円+242,700円= | 326 | |||
| （保険料計） | 414千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 | ||
| 簡易水道検査料 | ||||
| 19,543円= | 19 | |||
| ２ ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 | ||
| 960,686円= | 960 | |||
| ３ 通信運搬費 | 991千円 | 公 | ||
| 991,000円= | 991 | |||
| ４ リサイクル料 | 372千円 | 公 | ||
| 371,315円= | 371 | |||
| ５ 電話代 | 124千円 | 公 | ||
| 124,000= | 124 | |||
| （その他の役務費計） | 2,468千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 2,882千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 給水管理保守 | 257千円 | 公 | ||
| 256,667円= | 256 | |||
| ２ 電気設備保守 | 1,155千円 | 公 | ||
| 1,155,000円= | 1,155 | |||
| ３ 電話交換機保守 | 397千円 | 公 | ||
| 396,204円= | 396 | |||
| ４ 消防設備保守 | 796千円 | 公 | ||
| 795,463円= | 795 | |||
| ５ 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 | ||
| （汚水処理場維持管理業務） | ||||
| 1,042,381円＝ | 1,042 | |||
| （汚泥引抜業務） | ||||
| 1,760,000円= | 1,760 | |||
| ６ 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 | ||
| 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | ||||
| 2,140,926円= | 2,140 | |||
| ７ Ｂ型肝炎検査委託 | 725千円 | 公 | ||
| （Ｂ型肝炎血清検査） | ||||
| 724,167円= | 724 | |||
| ８ 庁舎清掃 | 1,745千円 | 公 | ||
| 行政の福祉化による庁舎清掃 | ||||
| 1,744,941円= | 1,744 | |||
| ９ 庁舎警備委託料 | 18,572千円 | 公 | ||
| 18,571,667円= | 18,571 | |||
| 10 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 | ||
| 994,074円= | 994 | |||
| 11 ケアロックシステム保守 | 780千円 | 公 | ||
| 779,167円= | 779 | |||
| 12 支援費請求システム保守 | 134千円 | 公 | ||
| 133,426円= | 133 | |||
| 13 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 | ||
| 104,907円= | 104 | |||
| 14 グリストラップ処分業務委託 | 105千円 | 公 | ||
| 104,907円= | 104 | |||
| 15 ＯＲＣＡ保守 | 212千円 | 公 | ||
| 211,852円= | 211 | |||
| 16 血液検査委託 | 48千円 | 公 | ||
| 47,158円＝ | 47 | |||
| 17 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 | ||
| 4,000円= | 4 | |||
| 18 医療事務業務委託 | 1,426千円 | 公 | ||
| 1,425,926= | 1,425 | |||
| 19 建築・建築設備点検業務 | 886千円 | 公 | ||
| 886,000円= | 886 | |||
| （その他の委託料計） | 33,286千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 33,286千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 社会見学諸費 | 164千円 | 公 | ||
| 社会見学バス借上「授産事業」 | ||||
| 164,000円＝ | 164 | |||
| ２ ＥＴＣ有料道路使用料 | 599千円 | 公 | ||
| 599,000円= | 599 | |||
| ３ 公用車リース料 | 1,119千円 | 公 | ||
| 【和泉５０２せ６３９０】 | ||||
| <継続> | ||||
| 29,700円*12月*1.1= | 392 | |||
| 【和泉４８０せ３６５４】 | ||||
| <継続> | ||||
| 20,200円*12月*1.1= | 266 | |||
| 【和泉２００さ８１８】 | ||||
| <継続> | ||||
| 34,700円*12月*1.1= | 458 | |||
| 2,000円＝ | 2 | |||
| ４ 本庁等への業務連絡分 | 184千円 | 公 | ||
| 184,000円= | 184 | |||
| ５ 職員端末リース料 | 149千円 | 公 | ||
| 令和２年１２月〜令和３年３月 ７台 | ||||
| 5,300円*7台*4ヵ月 | 148 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,215千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 診療報酬請求システム更新 | 685千円 | 公 | ||
| 685,000円＝ | 685 | |||
| （備品購入費計） | 685千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 685千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 92千円 | 公 | ||
| 92,000円= | 92 | |||
| ２ 指導員研修費 | 455千円 | 公 | ||
| 各種研修・講習受講費用 | ||||
| 454,060円= | 454 | |||
| ３ 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 公 | ||
| デジタル簡易無線局 | ||||
| 450円*11台（局）= | 4 | |||
| （その他に対するもの計） | 552千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 552千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 552千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 教育費 | 126千円 | 公 | ||
| 125,486円= | 125 | |||
| ２ 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 | ||
| 79,200円= | 79 | |||
| （扶助費計） | 206千円 | （扶助費計） | 0千円 | |
| １ 自動車重量税 | 28千円 | 公 | ||
| 自動車重量税 | ||||
| 18,900円+8,800円= | 27 | |||
| （公課費計） | 28千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 92,070千円 | （合計） | 267千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 | 48,777 | ||
| （施設入所） | |||
| 48,777,000円= | 48,777 | ||
| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,681 | ||
| 診療報酬 | |||
| 4,681,000円= | 4,681 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計） | 53,458 | 0 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 53,458 | 0 | |
| 目計 福祉使用料 | 53,458 | 0 | |
| 項計 使用料 | 53,458 | 0 | |
| １ 診断書等交付手数料 | 46 | ||
| 46,000円= | 46 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計） | 46 | 0 | |
| （障がい者福祉手数料計） | 46 | 0 | |
| 目計 福祉手数料 | 46 | 0 | |
| 項計 手数料 | 46 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 53,504 | 0 | |
| １ 授産事業受託収入 | 1,657 | ||
| 1,657,000円= | 1,657 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計） | 1,657 | 0 | |
| （障がい者福祉受託事業収入計） | 1,657 | 0 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 1,657 | 0 | |
| 項計 受託事業収入 | 1,657 | 0 | |
| １ 光熱水費等個人負担金 | 219 | ||
| 219,224円 = | 219 | ||
| ２ 実習生受入収入 | 3 | ||
| 3,000円 = | 3 | ||
| ３ 食費等実費（施設入所） | 15,513 | ||
| 15,513,000円= | 15,513 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計） | 15,735 | 0 | |
| （福祉費雑入計） | 15,735 | 0 | |
| 目計 雑入 | 15,735 | 0 | |
| 項計 雑入 | 15,735 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 17,392 | 0 | |
| 合計 | 70,896 | 0 | |
