令和２年度当初予算 子ども家庭センター運営費
| 事業名 | ：子ども家庭センター運営費(20050084) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：子ども家庭センター運営費 | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：センター管理費等(20050084-00010026) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ センター管理費等 | 7,449千円 | １ センター管理費等 | 21千円 | 公 |
| 非常勤嘱託員（精神科医２名） | -7,449,000= | ▲7,449 | ||
| 7,449,000= | 7,449 | 精神科医 | ||
| 24,900円*264日= | 6,573 | |||
| 24,900円*36日= | 896 | |||
| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 12,395千円 | １ 非常勤嘱託員 報酬 | 193千円 | 公 |
| 12,395,000= | 12,395 | -12,395,000= | ▲12,395 | |
| ケースワーカー | ||||
| 1,346円*6時間*438日= | 3,537 | |||
| 母子自立支援員 | ||||
| 150,020円*12月*4人= | 7,200 | |||
| 看護師 | ||||
| 1,312円*5.75時間*193日= | 1,455 | |||
| 1,312円*6時間*50日= | 393 | |||
| （嘱託員計） | 12,395千円 | （嘱託員計） | 193千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 6,149千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 10千円 | 公 |
| 6,148,770= | 6,148 | -1,360,650= | ▲1,360 | |
| 一般管理費から振替分 | ||||
| 5,590円*193日= | 1,078 | |||
| 5,830円*50日= | 291 | |||
| （作業員計） | 6,149千円 | （作業員計） | 10千円 | |
| （報酬計） | 25,993千円 | （報酬計） | 224千円 | |
| １ 期末手当 | 1,791千円 | １ 期末手当 | 14千円 | 公 |
| 1,791,000= | 1,791 | 14,000= | 14 | |
| （嘱託員計） | 1,791千円 | （嘱託員計） | 14千円 | |
| １ 期末手当 | 990千円 | １ 期末手当 | 1千円 | 公 |
| 990,000= | 990 | 1,000= | 1 | |
| （作業員計） | 990千円 | （作業員計） | 1千円 | |
| （職員手当等計） | 2,781千円 | （職員手当等計） | 15千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,473千円 | １ 非常勤嘱託員 共済費 | 368千円 | 公 |
| 2,473,905= | 2,473 | -2,473,000= | ▲2,473 | |
| 端数調整-1,000= | ▲1 | (12,588+1,805+2,911)*1,000*0.16415= | 2,840 | |
| （嘱託員計） | 2,473千円 | （嘱託員計） | 368千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 1,298千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 146千円 | 公 |
| 1,297,026= | 1,297 | -1,298,000= | ▲1,298 | |
| (6,159+991+1,641)*1,000*0.16415= | 1,443 | |||
| （作業員計） | 1,298千円 | （作業員計） | 146千円 | |
| （共済費計） | 3,771千円 | （共済費計） | 514千円 | |
| １ センター管理費 | 296千円 | 公 | ||
| 296,000円= | 296 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 296千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 296千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ センター管理費 | 26,945千円 | 公 | ||
| 子ども家庭センター旅費 | ||||
| 26,945,000= | 26,945 | |||
| １ 非常勤嘱託員 交通費 | 2,911千円 | 公 | ||
| 2,911,500= | 2,911 | |||
| 端数計算-1,000= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 2,911千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 交通費 | 1,641千円 | 公 | ||
| 1,640,250= | 1,640 | |||
| （作業員計） | 1,641千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 31,497千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ センター管理費 | 14,803千円 | 公 | ||
| 公用車ガソリン代 | ||||
| 4,354,387円= | 4,354 | |||
| 心理判定用紙 | ||||
| 3,409,880円= | 3,409 | |||
| コピー代 | ||||
| 1,497,936円= | 1,497 | |||
| 事務用品等費 | ||||
| 4,093,316円= | 4,093 | |||
| 職員給食費 | ||||
| 1,447,000円= | 1,447 | |||
| （消耗需用費計） | 14,803千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ センター管理費 | 40,034千円 | 公 | ||
| センタ−光熱水費 | ||||
| 電気 | ||||
| 14,505,458円= | 14,505 | |||
| ガス | ||||
| 11,489,427円= | 11,489 | |||
| 水道 | ||||
| 9,250,914円= | 9,250 | |||
| その他維持管理費 | ||||
| 2,510,241円= | 2,510 | |||
| 吹田市中核市移行分 | ||||
| 2,277,000円= | 2,277 | |||
| （維持需用費計） | 40,034千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 54,837千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ センター管理費等 | 19,819千円 | 公 | ||
| 固定電話料 | ||||
| 11,045,549円= | 11,045 | |||
| 携帯電話料 | ||||
| 2,939,111円= | 2,939 | |||
| 郵送料 | ||||
| 5,350,865円= | 5,350 | |||
| その他の役務費 | ||||
| 353,601円= | 353 | |||
| 吹田市中核市移行分 | ||||
| 60,000円= | 60 | |||
| 岸和田子家C先行移転分 | ||||
| 69,000= | 69 | |||
| （その他の役務費計） | 19,819千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 19,819千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ センター管理費等 | 99,949千円 | 公 | ||
| 火災報知機等点検委託料 | ||||
| 727,775円= | 727 | |||
| エレベーター保守点検委託料 | ||||
| 1,761,638円= | 1,761 | |||
| 受貯水槽清掃委託料 | ||||
| 205,120円= | 205 | |||
| 受変電設備保守点検委託料 | ||||
| 519,961円= | 519 | |||
| 温水ヒーター保守点検委託料 | ||||
| 231,297円= | 231 | |||
| 冷暖房保守点検委託料 | ||||
| 1,988,547円= | 1,988 | |||
| 吹田保健所執行分 | ||||
| 1,634,426円= | 1,634 | |||
| B・C型肝炎検査委託料 | ||||
| 167,342円= | 167 | |||
| 腸内細菌検査委託 | ||||
| 177,220円= | 177 | |||
| 自動扉保守点検委託料 | ||||
| 193,050円= | 193 | |||
| 庁舎警備業務委託 | ||||
| 7,449,816円= | 7,449 | |||
| 庁舎機械警備委託料 | ||||
| 844,800円= | 844 | |||
| 給食業務委託（第１・第２一保） | ||||
| 62,306,311円= | 62,306 | |||
| 庁舎清掃業務委託料 | ||||
| 13,173,148円= | 13,173 | |||
| 一時保護所洗濯作業委託料（第２） | ||||
| 3,637,920円= | 3,637 | |||
| 衛生害虫防除委託料 | ||||
| 29,172円= | 29 | |||
| 空調フィルター清掃委託料 | ||||
| 133,294円= | 133 | |||
| 非常放送設備保守点検委託料 | ||||
| 532,950円= | 532 | |||
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１） | ||||
| 1,531,200円= | 1,531 | |||
| 体育館清掃委託 | ||||
| 73,370円= | 73 | |||
| 外観維持管理業務委託 | ||||
| 103,919円= | 103 | |||
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 | ||||
| 理） | ||||
| 410,718円= | 410 | |||
| 洗濯機等保守業務委託 | ||||
| 192,940円= | 192 | |||
| 植栽管理業務委託 | ||||
| 159,190円= | 159 | |||
| 行政文書の溶解 | ||||
| 65,890円= | 65 | |||
| 不用品の廃棄 | ||||
| 286,440円= | 286 | |||
| 産業廃棄物処理委託 | ||||
| 80,000円= | 80 | |||
| 情報通信基盤再構築業務委託 | ||||
| 59,400円= | 59 | |||
| 電話配線 | ||||
| 212,300円= | 212 | |||
| 吹田市中核市移行分 | ||||
| 1,026,000円= | 1,026 | |||
| 岸和田子家C先行移転分 | ||||
| 33,000円= | 33 | |||
| （その他の委託料計） | 99,949千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 99,949千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ センター管理費等 | 15,685千円 | 公 | ||
| 緊急時等タクシー使用料 | ||||
| 5,524,564円= | 5,524 | |||
| 高速道路使用料 | ||||
| 9,410,641円= | 9,410 | |||
| 非常勤PC使用に係る所属替 | ||||
| 573,000= | 573 | |||
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 | ||||
| 136,107円= | 136 | |||
| 岸和田子家C先行移転分 | ||||
| 40,000円= | 40 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 15,685千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ センター管理費等 | 2,776千円 | 公 | ||
| 2,775,300= | 2,775 | |||
| （備品購入費計） | 2,776千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 2,776千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ センター管理費等 | 530千円 | 公 | ||
| 全国児童相談所所長会負担金 | ||||
| 14,000円*6所= | 84 | |||
| 電気設備保守点検負担金（第２一保） | ||||
| 150,752円= | 150 | |||
| 安全運転管理者講習会負担金 | ||||
| 4,500円*3センター= | 13 | |||
| 防火管理者講習会（８出先機関） | ||||
| 7,500円*5センター = | 37 | |||
| 社会福祉士実習指導者講習会 | ||||
| 20,000円*6センター= | 120 | |||
| 岸和田子家C先行移転分 | ||||
| 124,000円= | 124 | |||
| （その他に対するもの計） | 530千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 530千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 530千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ センター管理費等 | 64千円 | 公 | ||
| ケ−ス児童指導物品費 | ||||
| 64,000= | 64 | |||
| （扶助費計） | 64千円 | （扶助費計） | 0千円 | |
| １ センター管理費等 | 58千円 | 公 | ||
| 車検：自動車重量税 ４台 | ||||
| 58,000= | 58 | |||
| （公課費計） | 58千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 258,056千円 | （合計） | 753千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 子ども家庭センター使用料 | 75 | ||
| 子ども家庭センター使用料 | |||
| 75,650円= | 75 | ||
| （前年度実績） | |||
| （児童福祉事業使用料計） | 75 | 0 | |
| （児童福祉使用料計） | 75 | 0 | |
| 目計 福祉使用料 | 75 | 0 | |
| 項計 使用料 | 75 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 75 | 0 | |
| １ 児童相談所費負担金 | 15,603 | ||
| 一時保護所費国庫負担金 | |||
| （第１一保）84,925,924円*0.1= | 8,492 | ||
| （第２一保）71,109,014円*0.1= | 7,110 | ||
| （児童福祉事業負担金計） | 15,603 | 0 | |
| （児童福祉費負担金計） | 15,603 | 0 | |
| 目計 福祉費国庫負担金 | 15,603 | 0 | |
| 項計 国庫負担金 | 15,603 | 0 | |
| １ 児童福祉事業対策費等補助金 | 4,899 | ||
| 児童虐待防止対策等支援事業 | |||
| 児童虐待防止対策支援事業 | |||
| 児童相談所カウンセリング強化事業 | |||
| 6,951,000円（精神科医師報酬）*1/2= | 3,475 | ||
| （第２一保） | |||
| 947,000円（精神科医師報酬）*1/2= | 473 | ||
| 児童相談所環境改善（備品購入） | |||
| 950,000= | 950 | ||
| ２ 母子家庭等対策費補助金 | 400 | ||
| 母子自立支援プログラム策定事業 | |||
| @20,000円*20プログラム= | 400 | ||
| （児童福祉事業補助金計） | 5,299 | 0 | |
| （児童福祉費補助金計） | 5,299 | 0 | |
| 目計 福祉費国庫補助金 | 5,299 | 0 | |
| 項計 国庫補助金 | 5,299 | 0 | |
| 款計 国庫支出金 | 20,902 | 0 | |
| １ 府立児童福祉施設雑入 | 4,915 | ||
| ○実習生受入収入 | |||
| 289,000円 = | 289 | ||
| （前年度実績額） | |||
| ○職員給食費 | |||
| 保護第１課 2,546,000円= | 2,546 | ||
| 保護第２課 2,080,700円= | 2,080 | ||
| （児童福祉事業雑入計） | 4,915 | 0 | |
| （福祉費雑入計） | 4,915 | 0 | |
| 目計 雑入 | 4,915 | 0 | |
| 項計 雑入 | 4,915 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 4,915 | 0 | |
| 合計 | 25,892 | 0 | |
