令和２年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 | 1,651千円 | １ 非常勤嘱託員 | 13千円 | 単 |
| ＠137,540*12＝ | 1,650 | @138,610*12-@137,540*12 | 12 | |
| （嘱託員計） | 1,651千円 | （嘱託員計） | 13千円 | |
| （報酬計） | 1,651千円 | （報酬計） | 13千円 | |
| １ 期末手当 | 239千円 | １ 期末手当 | 2千円 | 単 |
| 239,000 | 239 | @241,000円-@239,000円 | 2 | |
| （嘱託員計） | 239千円 | （嘱託員計） | 2千円 | |
| （職員手当等計） | 239千円 | （職員手当等計） | 2千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 312千円 | １ 非常勤嘱託員 | 44千円 | 単 |
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | 健康保険料【介護保険料含む】 | |||
| @9,304円*12月= | 111 | 129,708円-111,648円 | 18 | |
| ・厚生年金保険料 @14,640円*12月= | 175 | 厚生年金保険料 | ||
| ・児童手当拠出金 @544円*12月= | 6 | 197,640円-175,680円 | 21 | |
| ・雇用保険料 @1,458*12月= | 17 | 児童手当拠出金 | ||
| 7,776円-6,528円 | 1 | |||
| 雇用保険料 | ||||
| 19,765円-17,496円 | 2 | |||
| （嘱託員計） | 312千円 | （嘱託員計） | 44千円 | |
| （共済費計） | 312千円 | （共済費計） | 44千円 | |
| １ 緊急用務旅費 | 400千円 | 単 | ||
| 400,000円= | 400 | |||
| ２ 管内旅費 | 1,200千円 | 単 | ||
| 調査Ｇ | ||||
| 1,200,000円= | 1,200 | |||
| ３ 管外旅費 | 3,600千円 | 単 | ||
| @30,000円*10人*12回= | 3,600 | |||
| １ 非常勤嘱託員 | 294千円 | 単 | ||
| 費用弁償 @24,500円*12= | 294 | |||
| （嘱託員計） | 294千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 5,494千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ コピー代等 | 2,584千円 | 単 | ||
| 複写サービス 760,000円= | 760 | |||
| 定期刊行物 1,071,000円= | 1,071 | |||
| 書籍 222,000円= | 222 | |||
| 消耗品 531,000円= | 531 | |||
| （消耗需用費計） | 2,584千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 小修繕 | 500千円 | 単 | ||
| 500,000円 = | 500 | |||
| ２ 事務室光熱水費 | 388千円 | 単 | ||
| @27,823円*12月*1.1= | 367 | |||
| @1,519円*12月*1.1= | 20 | |||
| （維持需用費計） | 888千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 3,472千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 切手代等 | 2,070千円 | 単 | ||
| 切手代等 500,000円= | 500 | |||
| 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | ||||
| ＠111,000円*1.1*1戸= | 122 | |||
| 公用携帯電話基本料等 | ||||
| ＠3,683円*12月*10台= | 441 | |||
| リース備品搬入料 ＠20,000円*1戸= | 20 | |||
| ハウスクリーニング代 | ||||
| ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | |||
| 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 600,000円= | 600 | |||
| （その他の役務費計） | 2,070千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 2,070千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 | ||
| 190,000円= | 190 | |||
| （その他の委託料計） | 190千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 190千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 宿舎賃借料 | 15,381千円 | 単 | ||
| ○賃借料（１２戸） | ||||
| @1,281,700円*12月= | 15,380 | |||
| ２ 宿舎用備品リース料 | 1,330千円 | 単 | ||
| 1,329,326円= | 1,329 | |||
| ３ 自動車借上料 | 4,703千円 | 単 | ||
| 5,703,000円= | 5,703 | |||
| -1,000,000円 | ▲1,000 | |||
| ４ 会議室使用料等 | 447千円 | 単 | ||
| 447,000円= | 447 | |||
| ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | 単 | ||
| @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | |||
| ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | 単 | ||
| @111,000円*4月*1戸= | 444 | |||
| ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
151千円 | 料 |
単 | |
| @12,513円*12月*1戸= | 150 | |||
| ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 47千円 | 単 | ||
| （東京新聞） | ||||
| @3,500円*12月*1.1= | 46 | |||
| ９ 都道府県会館賃借料 | 11,385千円 | 単 | ||
| 事務室 | ||||
| @2,300円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 11,384 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 35,220千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 庁用備品購入代 | 246千円 | 単 | ||
| 246,000円= | 246 | |||
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 | ||
| 20,000円= | 20 | |||
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 | ||
| 15,000円= | 15 | |||
| ３ 宿舎共益費 | 591千円 | 単 | ||
| @49,200円*12月= | 590 | |||
| ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | 単 | ||
| @5,500円*12月*1戸= | 66 | |||
| ５ 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | 単 | ||
| 共益費 | ||||
| @1,660円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 8,216 | |||
| ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 単 | ||
| 48,000円= | 48 | |||
| ７ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | 金 |
単 | |
| 大阪府負担分 | ||||
| @896,000円= | 896 | |||
| ８ 東京事務所一体運営に伴う大阪魅力発 信機能強化事業負担金 |
1,000千円 | 信機能強化事業負担金 |
単 | |
| 1,000,000円 | 1,000 | |||
| （その他に対するもの計） | 10,853千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 10,853千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 10,853千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 59,747千円 | （合計） | 59千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 | 2,216 | ||
| 公舎１８室分 2,216,400円= | 2,216 | ||
| ２ 事務所運営経費負担金 | 13,325 | ||
| 都道府県会館使用料 11,385,000円*2/3= | 7,590 | ||
| 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 | ||
| 事務室光熱水費 388,000円*2/3= | 258 | ||
| （東京事務所運営事業雑入計） | 15,541 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 15,541 | 0 | |
| 目計 雑入 | 15,541 | 0 | |
| 項計 雑入 | 15,541 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 15,541 | 0 | |
| 合計 | 15,541 | 0 | |
