令和２年度当初予算 賦課徴収費
| 事業名 | ：賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 非常勤作業員（賦課） 報酬 | 58,141千円 | 単 | ||
| 58,140,024= | 58,140 | |||
| （作業員計） | 58,141千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 58,141千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員（賦課） 期末手当 | 6,692千円 | 単 | ||
| 【調整額】 | ||||
| 6,692,000円＝ | 6,692 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 6,692千円 | |
| （職員手当等計） | 0千円 | （職員手当等計） | 6,692千円 | |
| １ 非常勤作業員 保険料 | 7,768千円 | 単 | ||
| 7,767,152円= | 7,767 | |||
| （作業員計） | 7,768千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 7,768千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 | ||
| 22,000円*4回= | 88 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 88千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 88千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 14,612千円 | 単 | ||
| 14,611,350円= | 14,611 | |||
| （作業員計） | 14,612千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 14,612千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 事務用品 | 6,286千円 | 単 | ||
| 6,286,000円= | 6,286 | |||
| ２ 封筒 | 5,136千円 | 単 | ||
| 5,136,000円= | 5,136 | |||
| ３ 府税啓発冊子（府税のしおり） | 1,105千円 | 単 | ||
| 1,104,290円= | 1,104 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ４ 様式 | 43,187千円 | 単 | ||
| 43,187,000円= | 43,187 | |||
| ５ 燃料代 | 1,990千円 | 単 | ||
| ガソリン代 | ||||
| 1,990,000円= | 1,990 | |||
| ６ 書籍類 | 20,414千円 | 単 | ||
| 20,414,000円= | 20,414 | |||
| ７ 端末関係消耗品 | 46,020千円 | １ 端末関係消耗品 | ▲1,467 千円 | 単 |
| 46,020,000円= | 46,020 | 【内示額】 | ||
| -46,020,000円= | ▲46,020 | |||
| （うち１,４６７千円広告事業収入） | ||||
| 【調整額】 | ||||
| 44,553,000円= | 44,553 | |||
| ２ 税務広報関係消耗需用費 | 907千円 | 単 | ||
| 【調整額】 | ||||
| 907,000円＝ | 907 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| （消耗需用費計） | 124,138千円 | （消耗需用費計） | ▲560 千円 | |
| １ 自動車等修繕料 | 4,854千円 | 単 | ||
| （１）自動車関係 | ||||
| 4,160,000円= | 4,160 | |||
| （２）賦課関係物品等 | ||||
| 694,000円= | 694 | |||
| （維持需用費計） | 4,854千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 128,992千円 | （需用費計） | ▲560 千円 | |
| １ 自動車任意保険料 | 2,103千円 | 単 | ||
| 2,103,000円= | 2,103 | |||
| ２ 運送保険料 | 107千円 | 単 | ||
| 107,000円= | 107 | |||
| ３ 公用自転車保険料 | 61千円 | 単 | ||
| 61,000円= | 61 | |||
| （保険料計） | 2,271千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 郵便物等運搬料 | 557千円 | 単 | ||
| 556,600円= | 556 | |||
| ２ ＭＰＮ関連経費 | 5,649千円 | 単 | ||
| ＭＰＮ幹事金融機関手数料 | ||||
| @33円*155,600件*1.10= | 5,648 | |||
| ３ 回線使用料 | 601千円 | 単 | ||
| （１）利用拡大 | ||||
| 0= | ||||
| （２）官報情報検索サービス利用料 | ||||
| 2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | |||
| （３）りそな関係サービス利用料 | ||||
| りそなビジネスダイレクト利用料 | ||||
| 1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | |||
| りそなパソコンサービス利用料 | ||||
| 10,000円*12月*1.10= | 132 | |||
| ４ 時事行政Ｗｅｂ利用料 | 264千円 | 単 | ||
| 20,000円*12月*1.10= | 264 | |||
| ５ 税務広報関係役務費 | 1,883千円 | 単 | ||
| 1,883,000円= | 1,883 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ６ 郵送料（項目整理） | 259,821千円 | 単 | ||
| 259,821,000円= | 259,821 | |||
| 債務（Ｒ４年５月３１日） | ||||
| ５，２２８，０００円含む | ||||
| ７ 電話代総計 | 22,349千円 | 単 | ||
| 22,349,000円= | 22,349 | |||
| ８ 文書廃棄費 | 800千円 | 単 | ||
| 800,000円= | 800 | |||
| ９ 窓口対応 | 100千円 | 単 | ||
| 100,000円＝ | 100 | |||
| （その他の役務費計） | 292,024千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 294,295千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 自動車取得税確認業務委託料 | 2,438千円 | 単 | ||
| 2,437,007= | 2,437 | |||
| ２ 廃油処分委託料 | 131千円 | 単 | ||
| 130,174円= | 130 | |||
| ３ 軽油分析機保守点検業務委託料 | 110千円 | 単 | ||
| 110,000= | 110 | |||
| ４ 税務広報関係委託料 | 600千円 | １ 税務広報関係委託料 | ▲300 千円 | 単 |
| 600,000円= | 600 | 【内示額】 | ||
| （広告事業収入分） | -600,000円＝ | ▲600 | ||
| （広告事業収入分） | ||||
| 【調整額】 | ||||
| 300,000円＝ | 300 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ５ 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | 単 | ||
| 6,913,500円= | 6,913 | |||
| ６ 磁気テープ保管委託料 | 692千円 | 単 | ||
| 長契（Ｒ３年８月３１日） | ||||
| 691,596円= | 691 | |||
| ７ 申告データ作成業務委託料 | 2,310千円 | 単 | ||
| 2,310,000円= | 2,310 | |||
| ８ 口座振替通知ハガキ作成費 | 941千円 | 単 | ||
| ①はがき等作成費用 | ||||
| 383,460円= | 383 | |||
| ②振替済通知書作成・加工委託料 | ||||
| 557,370円= | 557 | |||
| ９ 還付充当通知書等封入封緘業務委託料 | 6,332千円 | 単 | ||
| 6,331,600円= | 6,331 | |||
| 10 自動車税業務委託料 | 111,706千円 | 単 | ||
| 長契（Ｒ４年９月３０日） | ||||
| 111,705,721円= | 111,705 | |||
| 11 大阪府税収納事務委託料 | 63,081千円 | 単 | ||
| 債務（Ｒ３年７月３１日） | ||||
| @54.1円*1,060,000件*1.10= | 63,080 | |||
| 12 府税事務所窓口業務等委託料 | 475,652千円 | 単 | ||
| 長契（Ｒ４年１月３１日） | ||||
| 475,651,667= | 475,651 | |||
| （１４，２１５，０００円分は | ||||
| 賦課（政策）宿泊税関連事業で計上） | ||||
| 13 申告書等の集配業務委託 | 14,964千円 | 単 | ||
| 債務（Ｒ４年４月３０日） | ||||
| 14,963,080円= | 14,963 | |||
| 14 封入封かん業務委託（法人二税申告 書） |
21,496千円 | 書） |
単 | |
| （データ印字及び封入封かん） | ||||
| 債務（Ｒ４年５月３１日） | ||||
| 21,495,283円= | 21,495 | |||
| 15 封入封かん業務委託（通知書等） | 9,260千円 | 単 | ||
| 債務（Ｒ４年５月３１日） | ||||
| 9,259,625円= | 9,259 | |||
| 16 府税コールセンター業務委託 | 92,254千円 | 単 | ||
| 長契（Ｒ３年１２月３１日） | ||||
| 92,253,333円= | 92,253 | |||
| 17 自動車税減免通知書作成委託費 | 1,455千円 | 単 | ||
| @12円*110,179件*1.10= | 1,454 | |||
| 18 軽油等の性状分析 | 528千円 | 単 | ||
| 528,000円= | 528 | |||
| 19 収納済通知書 | 4,449千円 | 単 | ||
| 4,448,400円= | 4,448 | |||
| 20 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | ナンス保守委託料 |
単 | |
| 62,500円*12月*1.10= | 825 | |||
| 21 自動車税等業務処理委託料 | 44,625千円 | 単 | ||
| （１）電子計算 | ||||
| 16,472,150円= | 16,472 | |||
| （２）収納データ | ||||
| 28,152,423円= | 28,152 | |||
| （９５２，０００円は | ||||
| 宿泊税関連事業で計上） | ||||
| 22 入力データ作成業務（軽油引取税等 ） |
6,539千円 | ） |
単 | |
| @12.48円*476,300件*1.10= | 6,538 | |||
| 23 分配テープ作成業務委託料 | 30,464千円 | 単 | ||
| （１）情報処理料 | ||||
| @10.5円*2,608,000件*1.10= | 30,122 | |||
| （２）他府県廃車 | ||||
| @2.0円*155,000件*1.10= | 341 | |||
| 24 封入封緘委託料（自動車税納通ほか ） |
45,330千円 | ） |
単 | |
| 債務（Ｒ３年１０月３１日） | ||||
| ＠16.05円*2,567,498件*1.10= | 45,329 | |||
| 25 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,481千円 | 単 | ||
| （１）保守点検 | ||||
| 1,210,000円= | 1,210 | |||
| （２）純水器のイオン交換樹脂再生業務 | ||||
| @10,700円*23本*1.10= | 270 | |||
| 26 口座振替の伝送化 | 1,476千円 | 単 | ||
| 基本料金 | ||||
| 80,000円*12月*1.10= | 1,056 | |||
| 従量料金 | ||||
| @7.5円*50,800件*1.10= | 419 | |||
| 27 法人府民税事務見直し等 | 632千円 | 単 | ||
| ＮＴＴ電話番号購入費 | ||||
| 情報料金 | ||||
| 631,907円= | 631 | |||
| 28 収納情報中継業務導入・運営費用 | 7,041千円 | 単 | ||
| （１）収納情報中継業務導入・運営費用 | ||||
| 債務（Ｒ３年８月３１日） | ||||
| 7,040,880円＝ | 7,040 | |||
| 29 クレジット収納 | 462千円 | 単 | ||
| 月額基本料 35,000円*12月*1.10= | 462 | |||
| 従量料金 0= | ||||
| （その他の委託料計） | 954,188千円 | （その他の委託料計） | ▲300 千円 | |
| （委託料計） | 954,188千円 | （委託料計） | ▲300 千円 | |
| １ 徴税用自動車借上料 | 18,420千円 | １ 徴税用自動車借上料 | ▲300 千円 | 単 |
| （１）タクシー借上料 | （３）高速料金・駐車料金 | |||
| 707,300円= | 707 | 【内示額】 | ||
| -1,558,000円＝ | ▲1,558 | |||
| （うち３００，０００円広告事業収入分） | ||||
| （２）リース車借上料 （長契） | 【調整額】 | |||
| 1,258,000円＝ | 1,258 | |||
| ○２６－１（Ｒ２年１１月３０日） | ||||
| ４台 58,100円*8月*1.08= | 501 | |||
| (３２－１へ) | ||||
| ○２７－１（Ｒ３年５月３１日） | ||||
| ７台 101,500円*12月*1.08= | 1,315 | |||
| ○２９－１（Ｒ５年７月３１日） | ||||
| ２台 56,400円*12月*1.08= | 730 | |||
| ○２９－２（Ｒ５年８月３１日） | ||||
| ３台 51,000円*12月*1.08= | 660 | |||
| ○３０－１（Ｒ６年５月３１日） | ||||
| １台 32,200円*12月*1.08= | 417 | |||
| ○３０－２（Ｒ６年１０月３１日） | ||||
| ８台 132,000円*12月*1.08= | 1,710 | |||
| ○３０－３（Ｒ７年３月１４日） | ||||
| ５台 86,000円*12月*1.08= | 1,114 | |||
| ○３１－１（Ｒ２年５月３１日） | ||||
| １９台 381,900円*2月*1.10= | 840 | |||
| (３２－２及び３２－３へ) | ||||
| ○３１－２（Ｒ７年５月３１日） | ||||
| １台 37,000円*12月*1.10= | 488 | |||
| ○３１－３（Ｒ７年８月３１日） | ||||
| ２台 35,000円*12月*1.10= | 462 | |||
| ○３１－４（Ｒ８年３月１４日） | ||||
| １台 46,300円*12月*1.10= | 611 | |||
| ○３２－１（Ｒ８年１１月３０日） | ||||
| ４台 118,000円*4月*1.10= | 519 | |||
| ○３２－２（Ｒ８年５月３１日） | ||||
| ９台 265,500円*10月*1.10= | 2,920 | |||
| ○３２－３（Ｒ８年５月３１日） | ||||
| １０台 351,000円*10月*1.10= | 3,861 | |||
| （３）高速料金・駐車料金 | ||||
| 1,558,000円= | 1,558 | |||
| （うち３００，０００円広告事業収入分） | ||||
| ２ シュレッダー借上料 | 2,044千円 | 単 | ||
| （１）再リース（Ｒ２年８月３１日） | ||||
| 514円*5月*1.10= | 2 | |||
| （シュレッダー１台） （４）へ | ||||
| （２）再リース（Ｒ２年８月３１日） | ||||
| 6,350円*5月*1.10= | 34 | |||
| （シュレッダー１７台） （４）へ | ||||
| （３）長契（Ｒ４年３月３１日） | ||||
| 66,510円*12月*1.08= | 861 | |||
| （シュレッダー２０台） | ||||
| （４）長契（Ｒ７年８月３１日） | ||||
| 148,500円*7月*1.10= | 1,143 | |||
| （シュレッダー１８台） | ||||
| ３ 軽油分析機借上料 | 1,435千円 | 単 | ||
| （１）ガスクロマトグラフ | ||||
| 再リース（Ｒ２年７月３１日） | ||||
| 6,400円*4月*1.10= | 28 | |||
| 長契（Ｒ８年７月３１日） | ||||
| 116,850円*8月*1.10= | 1,028 | |||
| （２）クマリン定量分析 | ||||
| 長契（Ｒ６年７月３１日） | ||||
| 29,200円*12月*1.08= | 378 | |||
| ４ テレビ聴視料 | 196千円 | 単 | ||
| 195,860円= | 195 | |||
| （１４台） | ||||
| ５ バースター（帳票裁断機）賃借料 | 669千円 | 単 | ||
| 長契（Ｒ４年７月３１日） | ||||
| 51,600円*12月*1.08= | 668 | |||
| ６ 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | 単 | ||
| 長契（Ｒ６年１１月３０日） | ||||
| 119,400円*12月*1.08= | 1,547 | |||
| ７ ＰＢＸ・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | 単 | ||
| 電話交換機（ＰＢＸ）等の賃貸借 | ||||
| 長契（Ｒ６年１２月３１日） | ||||
| 563,000円*12月*1.08= | 7,296 | |||
| ８ 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,824千円 | 単 | ||
| 13,824,000円= | 13,824 | |||
| ９ 納税証明書自動発行機賃借 | 5,908千円 | 単 | ||
| 長契（Ｒ２年８月３１日） | ||||
| 599,850円*5月*1.08= | 3,239 | |||
| 再リース（Ｒ３年８月３１日） | ||||
| 346,550円*7月*1.10= | 2,668 | |||
| ※IT・業務改革課確認額 | ||||
| ２ 税務広報関係使用料 | 150千円 | 単 | ||
| 【調整額】 | ||||
| 150,000円＝ | 150 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 51,341千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲150 千円 | |
| １ 備品購入費 | 1,417千円 | 単 | ||
| 1,417,000円= | 1,417 | |||
| （備品購入費計） | 1,417千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 1,417千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 873千円 | 単 | ||
| 873,000円= | 873 | |||
| ２ 軽自動車（南港・高槻・和泉支所及び 寝屋川分室）光熱水費負担金 |
3,422千円 | 寝屋川分室）光熱水費負担金 |
単 | |
| 3,422,000円= | 3,422 | |||
| ３ 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | 営分 |
単 | |
| 102,700円*4期*1.1= | 451 | |||
| ４ 各種会議分担金 | 24千円 | 単 | ||
| （共同研修会） | ||||
| 24,000円= | 24 | |||
| ５ 徴収事務研修負担金 | 488千円 | 単 | ||
| 488,000円= | 488 | |||
| ６ ＭＰＮ推進協議会年間会費 | 100千円 | 単 | ||
| 100,000円= | 100 | |||
| ７ たばこ手持品課税分担金 | 576千円 | 単 | ||
| （１）会場借上料分担金 | ||||
| 61,000円= | 61 | |||
| （２）申告書郵送費分担金 | ||||
| 515,000円= | 515 | |||
| ８ 三税共同受付事務分担金 | 3,320千円 | 単 | ||
| 3,320,000= | 3,320 | |||
| ９ たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,995千円 | 単 | ||
| 1,817,000*4*1.1= | 7,994 | |||
| 10 軽油流通情報管理システム維持運営 分担金 |
14,462千円 | 分担金 |
単 | |
| 3,286,700円*4*1.1= | 14,461 | |||
| （その他に対するもの計） | 31,712千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 31,712千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 31,712千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 1,542,554千円 | （合計） | 5,682千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 納税証明書交付手数料 | 35,033 | ||
| @400円*87,584枚= | 35,033 | ||
| （賦課徴収事業手数料計） | 35,033 | 0 | |
| （徴税手数料計） | 35,033 | 0 | |
| 目計 総務手数料 | 35,033 | 0 | |
| 項計 手数料 | 35,033 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 35,033 | 0 | |
| １ 府税広報事業雑入 | 4,250 | １ 府税広報事業雑入 | ▲1,010 |
| 4,250,000円= | 4,250 | 【内示額】 | |
| -4,250,000円＝ | ▲4,250 | ||
| 【調整額】 | |||
| 3,240,000円＝ | 3,240 | ||
| ２ 庁舎維持雑入 | 8,331 | ||
| 8,331,000= | 8,331 | ||
| （賦課徴収事業雑入計） | 12,581 | ▲1,010 | |
| （総務費雑入計） | 12,581 | ▲1,010 | |
| 目計 雑入 | 12,581 | ▲1,010 | |
| 項計 雑入 | 12,581 | ▲1,010 | |
| 款計 諸収入 | 12,581 | ▲1,010 | |
| 合計 | 47,614 | ▲1,010 | |
