要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 非常勤嘱託員 |
29,627千円 |
|
|
公 |
1 嘱託医 |
|
|
|
|
24,710円*2人*2回*12月= |
1,186 |
|
|
|
2 婦人相談員 |
|
|
|
|
147,050円*9人*12月= |
15,881 |
|
|
|
3 女性支援員 |
|
|
|
|
180,370円*4人*12月= |
8,657 |
|
|
|
4心理療法担当 |
|
|
|
|
201,070円*1人*12月= |
2,412 |
|
|
|
5 保育指導員 |
|
|
|
|
124,000円*1人*12月= |
1,488 |
|
|
|
(嘱託員計) |
29,627千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(報酬計) |
29,627千円 |
(報酬計) |
0千円 |
|
|
|
1 非常勤嘱託員 |
4,108千円 |
公 |
|
|
1 嘱託医 |
|
|
|
|
2 婦人相談員 |
|
|
|
|
(147,050円*2/6*1.3)*9人= |
573 |
|
|
|
(147,050円*6/6*1.3)*9人= |
1,720 |
|
|
|
3 女性支援員 |
|
|
|
|
(180,370円*2/6*1.3)*4人= |
312 |
|
|
|
(180,370円*6/6*1.3)*4人= |
937 |
|
|
|
4心理療法担当 |
|
|
|
|
(201,070円*2/6*1.3)*1人= |
87 |
|
|
|
(201,070円*6/6*1.3)*1人= |
261 |
|
|
|
5 保育指導員 |
|
|
|
|
(124,000円*2/6*1.3)*1人= |
53 |
|
|
|
(124,000円*6/6*1.3)*1人= |
161 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
4,108千円 |
|
(職員手当等計) |
0千円 |
(職員手当等計) |
4,108千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
2,346千円 |
|
|
公 |
1 婦人相談員社会保険料 |
|
|
|
|
(府単で要求) |
|
|
|
|
2 女性支援員社会保険料(4名) |
|
|
|
|
給料・交通費 203,770 |
|
|
|
|
203,770*4人*12月*166.52/1000= |
1,628 |
|
|
|
3 心理療法担当職員社会保険料(1名) |
|
|
|
|
給料・交通費 220,270 |
|
|
|
|
220,270円*1人*12月*166.52/1000= |
440 |
|
|
|
給料・交通費 138,400 |
|
|
|
|
138,400円*1人*12月*166.52/1000= |
276 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,346千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(共済費計) |
2,346千円 |
(共済費計) |
0千円 |
|
1 報償費 |
464千円 |
|
|
公 |
1.外国人相談者ボランティア通訳謝礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)DV相談 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
|
|
5,000円*40件= |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)弁護士相談謝礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,000円*12回= |
264 |
|
|
|
2 職員専門研修等講師謝礼 |
166千円 |
|
|
公 |
(1)事例検討会等の講師謝礼 |
|
|
|
|
21,722円= |
21 |
|
|
|
(2)DV被害者の地域支援者養成講座講 |
|
|
|
|
師謝礼 |
|
|
|
|
144,000円= |
144 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
630千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
630千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 旅費 |
2,356千円 |
|
|
公 |
1 旅費 |
|
|
|
|
職員管内 |
|
|
|
|
345,880円= |
345 |
|
|
|
職員管外 |
|
|
|
|
126,890円= |
126 |
|
|
|
(16都道府県会議等) |
|
|
|
|
女性相談員 |
|
|
|
|
(職員管内旅費に統合) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 DV等のケースワークのための旅費 |
|
|
|
|
790,000円= |
790 |
|
|
|
一時保護所へのケースワーク |
|
|
|
|
633,631円= |
633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 広域措置旅費 |
|
|
|
|
110,334円= |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 保育指導員等職員旅費 |
|
|
|
|
4,414円*12月= |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 DV被害者支援ネットワーク関係旅費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ア)三者(裁・警・府)連絡会議参画 |
|
|
|
|
旅費 |
|
|
|
|
9,055円= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イ)各市町村DVネットワーク会議参画旅費 |
|
|
|
|
105,995円= |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 職員専門研修講師招聘旅費 |
|
|
|
|
2,157円*3人= |
6 |
|
|
|
30,000円= |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 DVセンター研修旅費 |
|
|
|
|
142,890円= |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 DV被害者の地域支援者養成講座連絡 |
|
|
|
|
旅費 |
|
|
|
|
1,806円= |
1 |
|
|
|
1 非常勤嘱託員 |
2,784千円 |
|
|
公 |
1 嘱託医 |
|
|
|
|
交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
|
|
|
2 婦人相談員 |
|
|
|
|
交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
|
|
|
3 女性支援員 |
|
|
|
|
交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
|
|
|
4心理療法担当 |
|
|
|
|
交通費 19,200円*1人*12月= |
230 |
|
|
|
5 保育指導員 |
|
|
|
|
交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,784千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
5,140千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 消耗需用費 |
320千円 |
|
|
公 |
1.コピー代等消耗需用費 |
|
|
|
|
213,000円= |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.DV被害者支援ネットワーク会議資料等 |
|
|
|
|
58,254円= |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.女性相談センター職員専門研修資料 |
|
|
|
|
4,151円= |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.印刷等消耗需用費 |
|
|
|
|
41,641円= |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.DV被害者の地域支援者養成講座資料 |
|
|
|
|
作成 |
|
|
|
|
2,516円= |
2 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
320千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 維持需用費 |
1,755千円 |
|
|
公 |
1電気代 71,030円*12月= |
852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2ガス代 14,009円*12月= |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3水道代 44,518円*12月= |
534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4施設修繕 200,000円= |
200 |
|
|
|
(維持需用費計) |
1,755千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
2,075千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 役務費 |
1,914千円 |
|
|
公 |
1 電話代等連絡通信費 |
|
|
|
|
30,837円*12月= |
370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(DVC設置事業分) |
|
|
|
|
20,397円*12月= |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
夜間待機・DVセンター携帯電話代 |
|
|
|
|
2,000円*12台*12月= |
288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 DV専用ダイヤル(男女課から移管) |
|
|
|
|
24,081円= |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 トリオホン利用料 |
|
|
|
|
3,500円*12月= |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 ボランティア保険料 |
|
|
|
|
一時保護関係 |
|
|
|
|
301円*40件= |
12 |
|
|
|
5 外国人DV相談・トラフィッキング |
|
|
|
|
相談等通訳料 |
|
|
|
|
(1)DV相談等 |
|
|
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
16,000*10件= |
160 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
|
|
20,000*2件= |
40 |
|
|
|
(2)トラフィッキング相談等 |
|
|
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
16,000*5件= |
80 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
|
|
20,000*1件= |
20 |
|
|
|
(3)DV一時保護 |
|
|
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
16,000*10件= |
160 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
|
|
20,000*1件= |
20 |
|
|
|
(4)トラフィッキング一時保護 |
|
|
|
|
ア)中国語、韓国語、英語圏等 |
|
|
|
|
16,000*5件= |
80 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
|
|
20,000*2件= |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.切手・郵送料 |
|
|
|
|
332,500= |
332 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
1,914千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
1,914千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 委託料 |
20,041千円 |
|
|
公 |
1B型肝炎等検査委託 |
|
|
|
|
B型肝炎・血液検査・検便 |
|
|
|
|
190,000円= |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2非常通報装置保守点検委託 |
|
|
|
|
23,164円= |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3有人警備委託料 |
|
|
|
|
538,056*12月*1.10= |
7,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4調理業務委託料 |
|
|
|
|
長期継続契約(3か年) |
|
|
|
|
842,967*12月= |
10,115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5清掃業務委託料 |
|
|
|
|
530,469円= |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6ドーンC管理委託(男女課へ配当) |
|
|
|
|
1,922,000円= |
1,922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7厨房害虫駆除委託 |
|
|
|
|
40,000円= |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8火災報知設備装置委託 |
|
|
|
|
17,100円= |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9植木剪定 |
|
|
|
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
20,041千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
20,041千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 使用料及び賃借料 |
245千円 |
|
|
公 |
1.各種会場借上、タクシー借上使用料等 |
|
|
|
|
60,000円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.DV被害者の地域支援者養成講座 |
|
|
|
|
184,840円= |
184 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
245千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
(合計) |
62,018千円 |
(合計) |
4,108千円 |
|