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令和２年度当初予算　砂川厚生福祉センター運営費（義務）

事業名 ：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 ：砂川厚生福祉センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 ：管理運営費(20050106-00010015)
一般事業費　義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　精神科手当 公
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２　音楽指導員報酬 公
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１　精神科医師 1,051千円 公 1,051千円
87,560円*12月*1人＝ 1,050 87,560円*12月*1人＝ 1,050
２　音楽指導員 184千円 公 184千円
7,640円*2日*12月*1人＝ 183 7,640円*2日*12月*1人＝ 183
（嘱託員計） 1,235千円 （嘱託員計） 1,235千円
１　洗濯作業員 3,996千円 公 3,996千円
（日額）5,550円*20日*12月*3人＝ 3,996 （日額）5,550円*20日*12月*3人＝ 3,996
２　支援費請求事務員 666千円 公 666千円
（日額）5,550円*10日*12月*1人＝ 666 （日額）5,550円*10日*12月*1人＝ 666
３　施設維持管理作業員 1,332千円 公 1,332千円
（日額）5,550円*20日*12月*1人＝ 1,332 （日額）5,550円*20日*12月*1人＝ 1,332
４　運転業務非常勤職員 1,362千円 公 1,362千円
（4,820円*46日）+（5,790円*197日）＝ 1,362 （4,820円*46日）+（5,790円*197日）＝ 1,362
（調整額）-1,000円 ▲1 （調整額）-1,000円 ▲1
（作業員計） 7,356千円 （作業員計） 7,356千円
（報酬計） 8,591千円 （報酬計） 8,591千円
１　精神科医師社会保険料 公
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２　音楽指導員社会保険料 公
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（非常勤職員分（人件費）計） 0千円 （非常勤職員分（人件費）計） 0千円
１　洗濯作業員社会保険料 公
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２　支援費請求事務員社会保険料 公
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３　施設維持管理作業員社会保険料 公
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４　運転業務非常勤社会保険料 公
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（非常勤職員分（物件費）計） 0千円 （非常勤職員分（物件費）計） 0千円
（非常勤職員分計） 0千円 （非常勤職員分計） 0千円
１　精神科医師　社会保険料 4千円 公 4千円
1,137,120円*0.0030= 3 1,137,120円*0.0030= 3
２　音楽指導員　社会保険料 1千円 公 1千円
226,560円*0.0030＝ 226,560円*0.0030＝
（嘱託員計） 5千円 （嘱託員計） 5千円
１　洗濯作業員　社会保険料 805千円 公 805千円
（健保）134,000円*12月*3人*0.0596＝ 287 （健保）134,000円*12月*3人*0.0596＝ 287
（年金）134,000円*12月*3人*0.0915＝ 441 （年金）134,000円*12月*3人*0.0915＝ 441
（児手当）134,000円*12月*3人*0.0034＝ 16 （児手当）134,000円*12月*3人*0.0034＝ 16
（労災）4,939,200円*0.0030＝ 14 （労災）4,939,200円*0.0030＝ 14
（雇保）4,939,200円*0.009＝ 44 （雇保）4,939,200円*0.009＝ 44
２　支援費請求事務員　社会保険料 2千円 公 2千円
（労災）823,200円*0.0030＝ 2 （労災）823,200円*0.0030＝ 2
（調整額）-1,000円 ▲1 （調整額）-1,000円 ▲1
３　施設維持管理作業員　社会保険料 268千円 公 268千円
（健保）134,000円*12月*1人*0.0596＝ 95 （健保）134,000円*12月*1人*0.0596＝ 95
（年金）134,000円*12月*1人*0.0915＝ 147 （年金）134,000円*12月*1人*0.0915＝ 147
（児手当）134,000円*12月*1人*0.0034＝ 5 （児手当）134,000円*12月*1人*0.0034＝ 5
（労災）1,646,400円*0.0030＝ 4 （労災）1,646,400円*0.0030＝ 4
（雇保）1,646,400円*0.009＝ 14 （雇保）1,646,400円*0.009＝ 14
（調整額）-1,000円 ▲1 （調整額）-1,000円 ▲1
４　運転業務非常勤職員　社会保険料 283千円 公 283千円
（健保）142,000円*12月*1人*0.0596= 101 （健保）142,000円*12月*1人*0.0596= 101
（年金）142,000円*12月*1人*0.0915＝ 155 （年金）142,000円*12月*1人*0.0915＝ 155
（児手当）142,000円*12月*1人*0.0034＝ 5 （児手当）142,000円*12月*1人*0.0034＝ 5
（労災）1,681,600円*0.0030＝ 5 （労災）1,681,600円*0.0030＝ 5
（雇保）1,681,600円*0.009＝ 15 （雇保）1,681,600円*0.009＝ 15
（調整額）-1,000円 ▲1 （調整額）-1,000円 ▲1
（作業員計） 1,358千円 （作業員計） 1,358千円
（共済費計） 1,363千円 （共済費計） 1,363千円
１　報償費 55千円 公 55千円
54,515円= 54 54,515円= 54
２　実習生受入 3千円 公 3千円
講師謝礼 講師謝礼
2,700円 = 2 2,700円 = 2
３　作業工賃 1,357千円 公 1,357千円
入所者への授産作業工賃 入所者への授産作業工賃
1,493,000円（特財）-136,000円（一財）= 1,357 1,493,000円（特財）-136,000円（一財）= 1,357
（報償費（補助費等）計） 1,415千円 （報償費（補助費等）計） 1,415千円
（報償費計） 1,415千円 （報償費計） 1,415千円
１　夏期訓練等諸費 106千円 公 106千円
106,000円= 106 106,000円= 106
２　社会見学諸費 91千円 公 91千円
91,000円= 91 91,000円= 91
３　本庁等の連絡旅費 203千円 公 203千円
203,000= 203 203,000= 203
１　精神科医師　通勤費用に係る費用弁償 87千円 公 87千円
1,800円*4日*12月*1人＝ 86 1,800円*4日*12月*1人＝ 86
２　音楽指導員　通勤費用に係る費用弁償 44千円 公 44千円
1,800円*2日*12月*1人＝ 43 1,800円*2日*12月*1人＝ 43
（嘱託員計） 131千円 （嘱託員計） 131千円
１　洗濯作業員　通勤費用に係る費用弁償 972千円 公 972千円
1,350円*20日*12月*3人＝ 972 1,350円*20日*12月*3人＝ 972
２　支援費請求事務員　通勤費用に係る費 162千円 公 162千円
1,350円*10日*12月*1人＝ 162 1,350円*10日*12月*1人＝ 162
３　施設維持管理作業員　通勤費用に係る 323千円 公 323千円
1,350円*20日*12月*1人＝ 324 1,350円*20日*12月*1人＝ 324
（調整額）-1,000円 ▲1 （調整額）-1,000円 ▲1
４　運転業務非常勤職員　通勤費用に係る 328千円 公 328千円
1,350円*243日*1人＝ 328 1,350円*243日*1人＝ 328
（端数調整）-1,000円= ▲1 （端数調整）-1,000円= ▲1
（作業員計） 1,785千円 （作業員計） 1,785千円
（旅費計） 2,316千円 （旅費計） 2,316千円
１　自動車維持費 732千円 公 732千円
ガソリン代 ガソリン代
　5,900.6リットル*124円= 731 　5,900.6リットル*124円= 731
　
　
　
２　事務用品費 3,429千円 公 3,429千円
事務用品費 事務用品費
　2,454,000円= 2,454 　2,454,000円= 2,454
複写機使用料 複写機使用料
　767,000円= 767 　767,000円= 767
定期刊行物 定期刊行物
　207,771円= 207 　207,771円= 207
３　診療所運営にかかる消耗品 778千円 公 778千円
注射器等 注射器等
　777,216円= 777 　777,216円= 777
４　個人負担金徴収費（報酬請求事務） 159千円 公 159千円
　158,400円= 158 　158,400円= 158
５　学生実習受入経費 2千円 公 2千円
　2,000円= 2 　2,000円= 2
（消耗需用費計） 5,100千円 （消耗需用費計） 5,100千円
１　自動車維持費 736千円 公 736千円
車検費用、その他修繕費 車検費用、その他修繕費
　735,429円= 735 　735,429円= 735
２　管理棟等の修繕費 1,224千円 公 1,224千円
1,224,000= 1,224 1,224,000= 1,224
３　電気 17,835千円 公 17,835千円
北敷地エリア（管理棟・いぶき他） 北敷地エリア（管理棟・いぶき他）
　13,715,174円= 13,715 　13,715,174円= 13,715
　
南敷地エリア（つばさ・研修棟） 南敷地エリア（つばさ・研修棟）
　4,119,748円= 4,119 　4,119,748円= 4,119
４　水道 7,663千円 公 7,663千円
　
3,843,816円+3,818,751円= 7,662 3,843,816円+3,818,751円= 7,662
５　ＬＧＰ 4,997千円 公 4,997千円
316円*6,756.1立米= 2,134 316円*6,756.1立米= 2,134
316円*9,056.0立米= 2,861 316円*9,056.0立米= 2,861
（維持需用費計） 32,455千円 （維持需用費計） 32,455千円
（需用費計） 37,555千円 （需用費計） 37,555千円
１　自動車保険料 87千円 公 87千円
自動車自賠責保険料 自動車自賠責保険料
　15,520円+25,830円+45,000円= 86 　15,520円+25,830円+45,000円= 86
２　入所者障害保険料 327千円 公 327千円
81,870円+2,000円+242,700円= 326 81,870円+2,000円+242,700円= 326
（保険料計） 414千円 （保険料計） 414千円
１　浄化槽定期検査料 20千円 公 20千円
　
簡易水道検査料 簡易水道検査料
　19,543円= 19 　19,543円= 19
２　ゴミ残飯収集費 961千円 公 961千円
960,686円= 960 960,686円= 960
３　通信運搬費 991千円 公 991千円
991,000円= 991 991,000円= 991
４　リサイクル料 372千円 公 372千円
371,315円= 371 371,315円= 371
５　電話代 124千円 公 124千円
124,000= 124 124,000= 124
（その他の役務費計） 2,468千円 （その他の役務費計） 2,468千円
（役務費計） 2,882千円 （役務費計） 2,882千円
１　給水管理保守 257千円 公 257千円
256,667円= 256 256,667円= 256
２　電気設備保守 1,155千円 公 1,155千円
1,155,000円= 1,155 1,155,000円= 1,155
３　電話交換機保守 397千円 公 397千円
　
396,204円= 396 396,204円= 396
４　消防設備保守 796千円 公 796千円
795,463円= 795 795,463円= 795
５　汚水処理場保守 2,803千円 公 2,803千円
（汚水処理場維持管理業務） （汚水処理場維持管理業務）
1,042,381円＝ 1,042 1,042,381円＝ 1,042
（汚泥引抜業務） （汚泥引抜業務）
1,760,000円= 1,760 1,760,000円= 1,760
　
　
　
　
６　室外整備委託 2,141千円 公 2,141千円
害虫駆除等敷地内環境整備委託 害虫駆除等敷地内環境整備委託
2,140,926円= 2,140 2,140,926円= 2,140
７　Ｂ型肝炎検査委託 725千円 公 725千円
（Ｂ型肝炎血清検査） （Ｂ型肝炎血清検査）
724,167円= 724 724,167円= 724
　
８　庁舎清掃 1,745千円 公 1,745千円
行政の福祉化による庁舎清掃 行政の福祉化による庁舎清掃
　1,744,941円= 1,744 　1,744,941円= 1,744
９　庁舎警備委託料 18,572千円 公 18,572千円
18,571,667円= 18,571 18,571,667円= 18,571
10　空調機器保守点検 995千円 公 995千円
994,074円= 994 994,074円= 994
11　ケアロックシステム保守 780千円 公 780千円
779,167円= 779 779,167円= 779
12　支援費請求システム保守 134千円 公 134千円
133,426円= 133 133,426円= 133
13　ガス配管調査委託 105千円 公 105千円
104,907円= 104 104,907円= 104
14　グリストラップ処分業務委託 105千円 公 105千円
104,907円= 104 104,907円= 104
15　ＯＲＣＡ保守 212千円 公 212千円
211,852円= 211 211,852円= 211
　
16　血液検査委託 48千円 公 48千円
47,158円＝ 47 47,158円＝ 47
　
　
　
17　産業廃棄物処理委託 4千円 公 4千円
4,000円= 4 4,000円= 4
18　医療事務業務委託 1,426千円 公 1,426千円
1,425,926= 1,425 1,425,926= 1,425
　
19　建築・建築設備点検業務 886千円 公 886千円
886,000円= 886 886,000円= 886
（その他の委託料計） 33,286千円 （その他の委託料計） 33,286千円
（委託料計） 33,286千円 （委託料計） 33,286千円
１　社会見学諸費 164千円 公 164千円
社会見学バス借上「授産事業」 社会見学バス借上「授産事業」
164,000円＝ 164 164,000円＝ 164
２　ＥＴＣ有料道路使用料 599千円 公 599千円
599,000円= 599 599,000円= 599
３　公用車リース料 1,119千円 公 1,119千円
【和泉５０２せ６３９０】 【和泉５０２せ６３９０】
<継続> <継続>
　29,700円*12月*1.1= 392 　29,700円*12月*1.1= 392
【和泉４８０せ３６５４】 【和泉４８０せ３６５４】
<継続> <継続>
20,200円*12月*1.1= 266 20,200円*12月*1.1= 266
【和泉２００さ８１８】 【和泉２００さ８１８】
<継続> <継続>
　34,700円*12月*1.1= 458 　34,700円*12月*1.1= 458
2,000円＝ 2 2,000円＝ 2
４　本庁等への業務連絡分 184千円 公 184千円
184,000円= 184 184,000円= 184
５　職員端末リース料 149千円 公 149千円
令和２年１２月〜令和３年３月　７台 令和２年１２月〜令和３年３月　７台
5,300円*7台*4ヵ月 148 5,300円*7台*4ヵ月 148
（使用料及び賃借料計） 2,215千円 （使用料及び賃借料計） 2,215千円
１　診療報酬請求システム更新 685千円 公 685千円
685,000円＝ 685 685,000円＝ 685
（備品購入費計） 685千円 （備品購入費計） 685千円
（備品購入費計） 685千円 （備品購入費計） 685千円
１　各種団体負担金 92千円 公 92千円
92,000円= 92 92,000円= 92
２　指導員研修費 455千円 公 455千円
各種研修・講習受講費用 各種研修・講習受講費用
　454,060円= 454 　454,060円= 454
３　簡易無線局電波利用料 5千円 公 5千円
デジタル簡易無線局 デジタル簡易無線局
　450円*11台（局）= 4 　450円*11台（局）= 4
（その他に対するもの計） 552千円 （その他に対するもの計） 552千円
（負担金計） 552千円 （負担金計） 552千円
（負担金、補助及び交付金計） 552千円 （負担金、補助及び交付金計） 552千円
１　教育費 126千円 公 126千円
　125,486円= 125 　125,486円= 125
２　夏期訓練等諸費 80千円 公 80千円
　79,200円= 79 　79,200円= 79
（扶助費計） 206千円 （扶助費計） 206千円
１　自動車重量税 28千円 公 28千円
自動車重量税 自動車重量税
　18,900円+8,800円= 27 　18,900円+8,800円= 27
（公課費計） 28千円 （公課費計） 28千円
１　支援費個人負担金徴収事務 公
0 0
0 0
0 0
0 0
２　洗濯作業員 公
0 0
0 0
0 0
0 0
３　施設維持管理作業員 公
0 0
0 0
0 0
４　運転業務非常勤職員 公
0 0
0 0
0 0
0 0
（賃金計） 0千円 （賃金計） 0千円
（合計） 91,094千円 （合計） 91,094千円

　[特定財源の内訳]

令和02年度要求

令和02年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　支援費 48,777 48,777
（施設入所） （施設入所）
　48,777,000円= 48,777 　48,777,000円= 48,777
２　砂川厚生福祉センター使用料 4,681 4,681
診療報酬 診療報酬
　4,681,000円= 4,681 　4,681,000円= 4,681
　 53,458 53,458
　 53,458 53,458
　 53,458 53,458
　 53,458 53,458
１　診断書等交付手数料 46 46
46,000円= 46 46,000円= 46
　 46 46
　 46 46
　 46 46
　 46 46
　 53,504 53,504
１　授産事業受託収入 1,657 1,657
　1,657,000円= 1,657 　1,657,000円= 1,657
　 1,657 1,657
　 1,657 1,657
　 1,657 1,657
　 1,657 1,657
１　光熱水費等個人負担金 219 219
　219,224円 = 219 　219,224円 = 219
２　実習生受入収入 3 3
　3,000円 = 3 　3,000円 = 3
３　食費等実費（施設入所） 15,513 15,513
　15,513,000円= 15,513 　15,513,000円= 15,513
　 15,735 15,735
　 15,735 15,735
　 15,735 15,735
　 15,735 15,735
　 17,392 17,392
　 70,896 70,896
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