令和2年度当初予算 事務局管理費
事業名 | :事務局管理費(19962846) | 予算要求課 | 教育総務企画課 |
細事業名 | :事務局需用費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :事務局需用費(19962846-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 事務補助員報酬 | 1,210千円 | 単 | 1,210千円 | |
人事教育企画課運営費 | 人事教育企画課運営費 | |||
5,550円*218日= | 1,209 | 5,550円*218日= | 1,209 | |
(作業員計) | 1,210千円 | (作業員計) | 1,210千円 | |
(報酬計) | 1,210千円 | (報酬計) | 1,210千円 | |
1 事務補助員社会保険料 | 単 | |||
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 0千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
1 事務補助員社会保険料 | 215千円 | 単 | 215千円 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
1,311,000円*163.5/1000= | 214 | 1,311,000円*163.5/1000= | 214 | |
(作業員計) | 215千円 | (作業員計) | 215千円 | |
(共済費計) | 215千円 | (共済費計) | 215千円 | |
1 講師謝礼 | 155千円 | 単 | 155千円 | |
66,000円= | 66 | 66,000円= | 66 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
84,000円= | 84 | 84,000円= | 84 | |
〈他節へ振替〉 | 〈他節へ振替〉 | |||
-42,000円= | ▲42 | -42,000円= | ▲42 | |
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
事務局幹部職員研修講師謝礼 | 事務局幹部職員研修講師謝礼 | |||
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
調整 | 調整 | |||
-3,000円= | ▲3 | -3,000円= | ▲3 | |
(報償費(補助費等)計) | 155千円 | (報償費(補助費等)計) | 155千円 | |
(報償費計) | 155千円 | (報償費計) | 155千円 | |
1 一般旅費 | 741千円 | 単 | 741千円 | |
管内旅費 | 管内旅費 | |||
741,000円= | 741 | 741,000円= | 741 | |
2 一般旅費 | 4,101千円 | 単 | 4,101千円 | |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
1,596,000円= | 1,596 | 1,596,000円= | 1,596 | |
視察等 | 視察等 | |||
3,317,000円= | 3,317 | 3,317,000円= | 3,317 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
664,000円 | 664 | 664,000円 | 664 | |
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
叙位叙勲の連絡旅費 | 叙位叙勲の連絡旅費 | |||
139,000円= | 139 | 139,000円= | 139 | |
節減額 | 節減額 | |||
-1,710,982円= | ▲1,710 | -1,710,982円= | ▲1,710 | |
(6,457,000-1,710,982円)*0.01= | 47 | (6,457,000-1,710,982円)*0.01= | 47 | |
4,793,478円*0.01= | 47 | 4,793,478円*0.01= | 47 | |
1 事務補助員 費用弁償(通勤) | 102千円 | 単 | 102千円 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
101,000円*1.01= | 102 | 101,000円*1.01= | 102 | |
(端数調整)-10= | (端数調整)-10= | |||
(作業員計) | 102千円 | (作業員計) | 102千円 | |
(旅費計) | 4,944千円 | (旅費計) | 4,944千円 | |
1 電子複写機使用料 | 2,844千円 | 単 | 2,844千円 | |
2,844,000円= | 2,844 | 2,844,000円= | 2,844 | |
2 法令集等購入費 | 310千円 | 単 | 310千円 | |
310,000円= | 310 | 310,000円= | 310 | |
3 消耗需用費 | 3,762千円 | 単 | 3,762千円 | |
3,264,000円= | 3,264 | 3,264,000円= | 3,264 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
734,000円= | 734 | 734,000円= | 734 | |
〈報償費より振替〉 | 〈報償費より振替〉 | |||
42,000= | 42 | 42,000= | 42 | |
予算経理事務費 | 予算経理事務費 | |||
296,000円= | 296 | 296,000円= | 296 | |
地方教育振興費 | 地方教育振興費 | |||
267,000円= | 267 | 267,000円= | 267 | |
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
33,000円= | 33 | 33,000円= | 33 | |
調整 | 調整 | |||
-1,004,060円= | ▲1,004 | -1,004,060円= | ▲1,004 | |
6,080,000円*0.01= | 60 | 6,080,000円*0.01= | 60 | |
6,846,740円*0.01= | 68 | 6,846,740円*0.01= | 68 | |
(消耗需用費計) | 6,916千円 | (消耗需用費計) | 6,916千円 | |
1 庁用備品維持修理費 | 72千円 | 単 | 72千円 | |
70,000円= | 70 | 70,000円= | 70 | |
70,000円*0.01= | 70,000円*0.01= | |||
70,700円*0.01= | 70,700円*0.01= | |||
(維持需用費計) | 72千円 | (維持需用費計) | 72千円 | |
(需用費計) | 6,988千円 | (需用費計) | 6,988千円 | |
1 事務局共通通信連絡費 | 2,263千円 | 単 | 2,263千円 | |
2,248,000円*1.01= | 2,270 | 2,248,000円*1.01= | 2,270 | |
(調整額)-8,000= | ▲8 | (調整額)-8,000= | ▲8 | |
2 役務費 | 2,598千円 | 単 | 2,598千円 | |
2,502,000円= | 2,502 | 2,502,000円= | 2,502 | |
4,750,000円*0.01= | 47 | 4,750,000円*0.01= | 47 | |
4,797,500円*0.01= | 47 | 4,797,500円*0.01= | 47 | |
(その他の役務費計) | 4,861千円 | (その他の役務費計) | 4,861千円 | |
(役務費計) | 4,861千円 | (役務費計) | 4,861千円 | |
1 委託料 | 1,502千円 | 単 | 1,502千円 | |
1,320,000円= | 1,320 | 1,320,000円= | 1,320 | |
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
講師派遣 | 講師派遣 | |||
152,000円= | 152 | 152,000円= | 152 | |
1,472,000円*0.01= | 14 | 1,472,000円*0.01= | 14 | |
1,486,720円*0.01= | 14 | 1,486,720円*0.01= | 14 | |
(その他の委託料計) | 1,502千円 | (その他の委託料計) | 1,502千円 | |
(委託料計) | 1,502千円 | (委託料計) | 1,502千円 | |
1 自動車借上料 | 405千円 | 単 | 405千円 | |
405,000円= | 405 | 405,000円= | 405 | |
2 審議会等各種会場使用料 | 893千円 | 単 | 893千円 | |
893,000円= | 893 | 893,000円= | 893 | |
3 その他使用料及び賃借料 | 726千円 | 単 | 726千円 | |
1,345,000円= | 1,345 | 1,345,000円= | 1,345 | |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
571,000円= | 571 | 571,000円= | 571 | |
節減額 | 節減額 | |||
-1,229,727円= | ▲1,229 | -1,229,727円= | ▲1,229 | |
(4,647,664円-2,663,391円)*0.01= | 19 | (4,647,664円-2,663,391円)*0.01= | 19 | |
1,984,273円*0.01= | 19 | 1,984,273円*0.01= | 19 | |
(使用料及び賃借料計) | 2,024千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,024千円 | |
1 備品購入費 | 143千円 | 単 | 143千円 | |
190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
節減額 | 節減額 | |||
-50,268円= | ▲50 | -50,268円= | ▲50 | |
(190,000円-50,268円)*0.01= | 1 | (190,000円-50,268円)*0.01= | 1 | |
141,129円*0.01= | 1 | 141,129円*0.01= | 1 | |
(備品購入費計) | 143千円 | (備品購入費計) | 143千円 | |
(備品購入費計) | 143千円 | (備品購入費計) | 143千円 | |
1 会議等負担金 | 343千円 | 単 | 343千円 | |
343,000円= | 343 | 343,000円= | 343 | |
(その他に対するもの計) | 343千円 | (その他に対するもの計) | 343千円 | |
(負担金計) | 343千円 | (負担金計) | 343千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 343千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 343千円 | |
1 事務補助員賃金 | 単 | |||
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
0円= | 0円= | |||
(賃金計) | 0千円 | (賃金計) | 0千円 | |
(合計) | 22,385千円 | (合計) | 22,385千円 |