令和２年度当初予算 学校維持管理費（府立高等学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立高等学校）(19962597) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：高等学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：高等学校一般管理費(19962597-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 高等学校一般管理費 |
989,708千円 |
単 |
|
989,708千円 |
| 教科用 |
|
|
教科用 |
|
| 370,312,000円+3,398,000円= |
373,710 |
|
370,312,000円+3,398,000円= |
373,710 |
| 委託料へ振替-7,000,000円= |
▲7,000 |
|
委託料へ振替-7,000,000円= |
▲7,000 |
| |
|
|
|
|
| 事務用 |
|
|
事務用 |
|
| 81,137,000円+774,000円= |
81,911 |
|
81,137,000円+774,000円= |
81,911 |
| 委託料へ振替-7,000,000円= |
▲7,000 |
|
委託料へ振替-7,000,000円= |
▲7,000 |
| |
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|
| |
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|
| 教科書 |
|
|
教科書 |
|
| 56,686,000円+541,000円= |
57,227 |
|
56,686,000円+541,000円= |
57,227 |
| 閉校分減額-1,631,000円= |
▲1,631 |
|
閉校分減額-1,631,000円= |
▲1,631 |
| |
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|
|
|
| 図書費 |
|
|
図書費 |
|
| 157,169,000円+1,456,000円= |
158,625 |
|
157,169,000円+1,456,000円= |
158,625 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 印刷費 |
|
|
印刷費 |
|
| 115,604,000円+1,071,000円= |
116,675 |
|
115,604,000円+1,071,000円= |
116,675 |
| 閉校分減額-3,000,000円= |
▲3,000 |
|
閉校分減額-3,000,000円= |
▲3,000 |
| |
|
|
|
|
| 環境衛生費 |
|
|
環境衛生費 |
|
| 167,114,000円+1,548,000円= |
168,662 |
|
167,114,000円+1,548,000円= |
168,662 |
| 委託料へ振替-2,000,000円= |
▲2,000 |
|
委託料へ振替-2,000,000円= |
▲2,000 |
| |
|
|
|
|
| その他施設維持費 |
|
|
その他施設維持費 |
|
| 47,290,000円+434,000円= |
47,724 |
|
47,290,000円+434,000円= |
47,724 |
| |
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|
|
|
| |
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|
|
|
| 学校緑化推進費 |
|
|
学校緑化推進費 |
|
| 458,000円+5,000円= |
463 |
|
458,000円+5,000円= |
463 |
| |
|
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|
| |
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|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
|
障がい者対策費 |
|
| 1,423,000円+14,000円= |
1,437 |
|
1,423,000円+14,000円= |
1,437 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ボイラー燃料費 |
|
|
ボイラー燃料費 |
|
| 3,869,000円+36,000円= |
3,905 |
|
3,869,000円+36,000円= |
3,905 |
| （消耗需用費計） |
989,708千円 |
|
（消耗需用費計） |
989,708千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
1,832,322千円 |
単 |
|
1,832,322千円 |
| |
|
|
|
|
| 電気 |
|
|
電気 |
|
| 963,489,000円+9,161,000円= |
972,650 |
|
963,489,000円+9,161,000円= |
972,650 |
| 閉校分減額-5,745,000円= |
▲5,745 |
|
閉校分減額-5,745,000円= |
▲5,745 |
| |
|
|
|
|
| ガス |
|
|
ガス |
|
| 191,406,000円+1,800,000円= |
193,206 |
|
191,406,000円+1,800,000円= |
193,206 |
| 閉校分減額-1,141,000円= |
▲1,141 |
|
閉校分減額-1,141,000円= |
▲1,141 |
| |
|
|
|
|
| 水道 |
|
|
水道 |
|
| 519,569,000円+4,936,000円= |
524,505 |
|
519,569,000円+4,936,000円= |
524,505 |
| 閉校分減額-3,098,000円= |
▲3,098 |
|
閉校分減額-3,098,000円= |
▲3,098 |
| |
|
|
|
|
| 物品修繕 |
|
|
物品修繕 |
|
| 27,101,000円+256,000円= |
27,357 |
|
27,101,000円+256,000円= |
27,357 |
| 閉校分減額-420,000円= |
▲420 |
|
閉校分減額-420,000円= |
▲420 |
| |
|
|
|
|
| エレベーター維持費 |
|
|
エレベーター維持費 |
|
| 3,192,000円+30,000円= |
3,222 |
|
3,192,000円+30,000円= |
3,222 |
| |
|
|
|
|
| 電気代単価高騰による増要求分等 |
|
|
電気代単価高騰による増要求分等 |
|
| 152,668,000円= |
152,668 |
|
152,668,000円= |
152,668 |
| |
|
|
|
|
| 体育館空調設置分 |
|
|
体育館空調設置分 |
|
| 5,874,000円= |
5,874 |
|
5,874,000円= |
5,874 |
| |
|
|
|
|
| 経費の節減 |
|
|
経費の節減 |
|
| -36,756,000円= |
▲36,756 |
|
-36,756,000円= |
▲36,756 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
1,832,322千円 |
|
（維持需用費計） |
1,832,322千円 |
| （需用費計） |
2,822,030千円 |
|
（需用費計） |
2,822,030千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
178,193千円 |
単 |
|
178,193千円 |
| 電信電話 |
|
|
電信電話 |
|
| 46,655,000円+432,000円= |
47,087 |
|
46,655,000円+432,000円= |
47,087 |
| 閉校分減額-272,000円= |
▲272 |
|
閉校分減額-272,000円= |
▲272 |
| 委託料へ振替-1,100,000円= |
▲1,100 |
|
委託料へ振替-1,100,000円= |
▲1,100 |
| |
|
|
|
|
| 郵券代 |
|
|
郵券代 |
|
| 26,248,000円+243,000円= |
26,491 |
|
26,248,000円+243,000円= |
26,491 |
| 閉校分減額-53,000円= |
▲53 |
|
閉校分減額-53,000円= |
▲53 |
| 委託料へ振替-1,301,000円= |
▲1,301 |
|
委託料へ振替-1,301,000円= |
▲1,301 |
| |
|
|
|
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
|
簡易水道検査料（法定） |
|
| 3,566,000円+28,000円= |
3,594 |
|
3,566,000円+28,000円= |
3,594 |
| 閉校分減額-21,000円= |
▲21 |
|
閉校分減額-21,000円= |
▲21 |
| |
|
|
|
|
| ごみ処理費 |
|
|
ごみ処理費 |
|
| 71,655,000円+663,000円= |
72,318 |
|
71,655,000円+663,000円= |
72,318 |
| 閉校分減額-218,000円= |
▲218 |
|
閉校分減額-218,000円= |
▲218 |
| |
|
|
|
|
| ピアノ調律 |
|
|
ピアノ調律 |
|
| 4,108,000円+38,000円= |
4,146 |
|
4,108,000円+38,000円= |
4,146 |
| 閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
|
閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
| |
|
|
|
|
| 便所清掃 |
|
|
便所清掃 |
|
| 15,370,000円+143,000円= |
15,513 |
|
15,370,000円+143,000円= |
15,513 |
| 閉校分減額-90,000円= |
▲90 |
|
閉校分減額-90,000円= |
▲90 |
| 委託料へ振替-1,000,000円= |
▲1,000 |
|
委託料へ振替-1,000,000円= |
▲1,000 |
| |
|
|
|
|
| クリーニング |
|
|
クリーニング |
|
| 8,037,000円+75,000円= |
8,112 |
|
8,037,000円+75,000円= |
8,112 |
| 閉校分減額-47,000円= |
▲47 |
|
閉校分減額-47,000円= |
▲47 |
| 委託料へ振替-500,000円= |
▲500 |
|
委託料へ振替-500,000円= |
▲500 |
| |
|
|
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
|
計量器検査料（法定） |
|
| 704,000円= |
704 |
|
704,000円= |
704 |
| |
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
|
障がい者対策費 |
|
| 333,000円+4,000円= |
337 |
|
333,000円+4,000円= |
337 |
| |
|
|
|
|
| ボイラー維持費（性能検査） |
|
|
ボイラー維持費（性能検査） |
|
| 0円= |
|
|
0円= |
|
| |
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|
|
| 自動車維持（法定） |
|
|
自動車維持（法定） |
|
| 0円= |
|
|
0円= |
|
| ＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
|
＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
| |
|
|
|
|
| 浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
浄化槽法定検査料（法定） |
|
| 351,000円= |
351 |
|
351,000円= |
351 |
| |
|
|
|
|
| 樹木剪定、清掃 |
|
|
樹木剪定、清掃 |
|
| 4,151,000円+39,000円= |
4,190 |
|
4,151,000円+39,000円= |
4,190 |
| 閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
|
閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
| |
|
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|
| |
|
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| |
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| |
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|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
178,193千円 |
|
（その他の役務費計） |
178,193千円 |
| （役務費計） |
178,193千円 |
|
（役務費計） |
178,193千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
247,982千円 |
単 |
|
247,982千円 |
| 電気工作物（法定） |
|
|
電気工作物（法定） |
|
| 長期継続契約 |
|
|
長期継続契約 |
|
| （令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
|
（令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
| 28,528,000円= |
28,528 |
|
28,528,000円= |
28,528 |
| 閉校分減額-398,000円= |
▲398 |
|
閉校分減額-398,000円= |
▲398 |
| |
|
|
|
|
| 校内電話保守点検 |
|
|
校内電話保守点検 |
|
| 10,714,000円+99,000円= |
10,813 |
|
10,714,000円+99,000円= |
10,813 |
| 業務精査による増額+1,504,000円= |
1,504 |
|
業務精査による増額+1,504,000円= |
1,504 |
| |
|
|
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
|
消防設備保守点検（法定） |
|
| 33,154,000円= |
33,154 |
|
33,154,000円= |
33,154 |
| |
|
|
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
| 10,698,000円= |
10,698 |
|
10,698,000円= |
10,698 |
| 閉校分減額-42,000円= |
▲42 |
|
閉校分減額-42,000円= |
▲42 |
| |
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
|
障がい者対策費 |
|
| 1,183,000円+11,000円= |
1,194 |
|
1,183,000円+11,000円= |
1,194 |
| |
|
|
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
| 15,248,000円= |
15,248 |
|
15,248,000円= |
15,248 |
| |
|
|
|
|
| エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
|
エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
| ＊単年度契約 |
|
|
＊単年度契約 |
|
| 令和２年４月〜令和３年３月 |
|
|
令和２年４月〜令和３年３月 |
|
| 72,409,000円= |
72,409 |
|
72,409,000円= |
72,409 |
| |
|
|
|
|
| ＊単年度契約（既存更新前分） |
|
|
＊単年度契約（既存更新前分） |
|
| 令和２年４月〜令和２年８月 |
|
|
令和２年４月〜令和２年８月 |
|
| 924,000円= |
924 |
|
924,000円= |
924 |
| |
|
|
|
|
| ＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
|
＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
| 令和２年９月〜令和３年３月 |
|
|
令和２年９月〜令和３年３月 |
|
| 1,295,000円= |
1,295 |
|
1,295,000円= |
1,295 |
| |
|
|
|
|
| 産業廃棄物処分委託 |
|
|
産業廃棄物処分委託 |
|
| 14,329,000円+112,000円= |
14,441 |
|
14,329,000円+112,000円= |
14,441 |
| 閉校分減額-567,000円= |
▲567 |
|
閉校分減額-567,000円= |
▲567 |
| 業務精査による増額+7,367,000円= |
7,367 |
|
業務精査による増額+7,367,000円= |
7,367 |
| |
|
|
|
|
| 遊水槽清掃 |
|
|
遊水槽清掃 |
|
| 2,057,000円+19,000円= |
2,076 |
|
2,057,000円+19,000円= |
2,076 |
| 業務精査による増額+289,000円= |
289 |
|
業務精査による増額+289,000円= |
289 |
| |
|
|
|
|
| 設備・機械保守点検 |
|
|
設備・機械保守点検 |
|
| 10,111,000円+94,000円= |
10,205 |
|
10,111,000円+94,000円= |
10,205 |
| 業務精査による増額+1,419,000円= |
1,419 |
|
業務精査による増額+1,419,000円= |
1,419 |
| |
|
|
|
|
| 施設・設備清掃点検 |
|
|
施設・設備清掃点検 |
|
| 6,273,000円+55,000円= |
6,328 |
|
6,273,000円+55,000円= |
6,328 |
| 業務精査による増額+880,000円= |
880 |
|
業務精査による増額+880,000円= |
880 |
| |
|
|
|
|
| 施設・設備整備 |
|
|
施設・設備整備 |
|
| 13,573,000円+116,000円= |
13,689 |
|
13,573,000円+116,000円= |
13,689 |
| 業務精査による増額+1,904,000円= |
1,904 |
|
業務精査による増額+1,904,000円= |
1,904 |
| 閉校分減額-660,000円= |
▲660 |
|
閉校分減額-660,000円= |
▲660 |
| |
|
|
|
|
| ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
|
ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
| 7,780,000円= |
7,780 |
|
7,780,000円= |
7,780 |
| ＊次回令和５年要求 |
|
|
＊次回令和５年要求 |
|
| |
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|
|
| 建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
|
建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
| 7,504,000円= |
7,504 |
|
7,504,000円= |
7,504 |
| |
|
|
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| （その他の委託料計） |
247,982千円 |
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（その他の委託料計） |
247,982千円 |
| （委託料計） |
247,982千円 |
|
（委託料計） |
247,982千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
40,355千円 |
単 |
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40,355千円 |
| ＮＨＫ受信料 |
|
|
ＮＨＫ受信料 |
|
| 5,802,000円+54,000円= |
5,856 |
|
5,802,000円+54,000円= |
5,856 |
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|
| タクシー借上料 |
|
|
タクシー借上料 |
|
| 6,598,000円+61,000円= |
6,659 |
|
6,598,000円+61,000円= |
6,659 |
| 閉校分減額-10,000円= |
▲10 |
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閉校分減額-10,000円= |
▲10 |
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| 設備補完費 |
|
|
設備補完費 |
|
| （グランド、器具借り上げ） |
|
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（グランド、器具借り上げ） |
|
| 7,439,000円+85,000円= |
7,524 |
|
7,439,000円+85,000円= |
7,524 |
| 閉校分減額-12,000円= |
▲12 |
|
閉校分減額-12,000円= |
▲12 |
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|
| 校外学習等使用料 |
|
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校外学習等使用料 |
|
| 13,101,000円+121,000円= |
13,222 |
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13,101,000円+121,000円= |
13,222 |
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|
| 土地借上料 |
|
|
土地借上料 |
|
| 3,377,000円= |
3,377 |
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3,377,000円= |
3,377 |
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|
| 電波障害対策 |
|
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電波障害対策 |
|
| 1,414,000円+13,000円= |
1,427 |
|
1,414,000円+13,000円= |
1,427 |
| |
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|
|
| 低公害車リース料 |
|
|
低公害車リース料 |
|
| 2,109,000円+203,000円= |
2,312 |
|
2,109,000円+203,000円= |
2,312 |
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|
| （使用料及び賃借料計） |
40,355千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
40,355千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
91,722千円 |
単 |
|
91,722千円 |
| 事務用 |
|
|
事務用 |
|
| 14,982,000円+147,000円= |
15,129 |
|
14,982,000円+147,000円= |
15,129 |
| 委託料へ振替-1,500,000円= |
▲1,500 |
|
委託料へ振替-1,500,000円= |
▲1,500 |
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|
| 教科用 |
|
|
教科用 |
|
| 26,801,000円+262,000円= |
27,063 |
|
26,801,000円+262,000円= |
27,063 |
| |
|
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|
|
| 図書費 |
|
|
図書費 |
|
| 3,927,000円+39,000円= |
3,966 |
|
3,927,000円+39,000円= |
3,966 |
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|
|
| 設備更新 |
|
|
設備更新 |
|
| 31,400,000円+307,000円= |
31,707 |
|
31,400,000円+307,000円= |
31,707 |
| 委託料へ振替-1,500,000円= |
▲1,500 |
|
委託料へ振替-1,500,000円= |
▲1,500 |
| |
|
|
|
|
| 大型備品 |
|
|
大型備品 |
|
| 14,365,000円+141,000円= |
14,506 |
|
14,365,000円+141,000円= |
14,506 |
| |
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|
|
|
| 障がい者対策 |
|
|
障がい者対策 |
|
| 2,329,000円+22,000円= |
2,351 |
|
2,329,000円+22,000円= |
2,351 |
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|
| |
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|
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|
| （備品購入費計） |
91,722千円 |
|
（備品購入費計） |
91,722千円 |
| （備品購入費計） |
91,722千円 |
|
（備品購入費計） |
91,722千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
748千円 |
単 |
|
748千円 |
| PCB管理者講習受講料 |
|
|
PCB管理者講習受講料 |
|
| 461,000円+5,000円= |
466 |
|
461,000円+5,000円= |
466 |
| |
|
|
|
|
| 防火管理講習会等受講料 |
|
|
防火管理講習会等受講料 |
|
| 279,000円+3,000円= |
282 |
|
279,000円+3,000円= |
282 |
| （その他に対するもの計） |
748千円 |
|
（その他に対するもの計） |
748千円 |
| （負担金計） |
748千円 |
|
（負担金計） |
748千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
748千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
748千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
97千円 |
単 |
|
97千円 |
| 97,000円= |
97 |
|
97,000円= |
97 |
| （その他計） |
97千円 |
|
（その他計） |
97千円 |
| （補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
|
（補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
| １ 使用料等返還金 |
100千円 |
単 |
|
100千円 |
| 100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
| （その他計） |
100千円 |
|
（その他計） |
100千円 |
| （償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
|
（償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
| １ 高等学校一般管理費 |
|
単 |
|
|
| 0円（法定）= |
|
|
0円（法定）= |
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| ＊重量税 １台・隔年車検 |
|
|
＊重量税 １台・隔年車検 |
|
| ＊隔年のため次回R３年要求 |
|
|
＊隔年のため次回R３年要求 |
|
| （公課費計） |
0千円 |
|
（公課費計） |
0千円 |
| （合計） |
3,381,227千円 |
|
（合計） |
3,381,227千円 |
[特定財源の内訳]
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
15,815 |
|
15,815 |
| 15,815,000円= |
15,815 |
15,815,000円= |
15,815 |
| |
15,815 |
|
15,815 |
| |
15,815 |
|
15,815 |
| |
15,815 |
|
15,815 |
| |
15,815 |
|
15,815 |
| |
15,815 |
|
15,815 |
| |
15,815 |
|
15,815 |
