令和２年度当初予算 庁舎管理費
| 事業名 | ：庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 | 単 | |||
| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 10,710千円 | 単 | 10,710千円 | |
| 154,340円*12ヶ月*4人= | 7,408 | 154,340円*12ヶ月*4人= | 7,408 | |
| 137,540円*12ヶ月*2人= | 3,300 | 137,540円*12ヶ月*2人= | 3,300 | |
| （嘱託員計） | 10,710千円 | （嘱託員計） | 10,710千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 2,698千円 | 単 | 2,698千円 | |
| 5,550円*243日*2人 | 2,697 | 5,550円*243日*2人 | 2,697 | |
| （作業員計） | 2,698千円 | （作業員計） | 2,698千円 | |
| （報酬計） | 13,408千円 | （報酬計） | 13,408千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 単 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 単 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 0千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 1,964千円 | 単 | 1,964千円 | |
| 353,628円*2人= | 707 | 353,628円*2人= | 707 | |
| 333,967円*1人= | 333 | 333,967円*1人= | 333 | |
| 333,203円*1人= | 333 | 333,203円*1人= | 333 | |
| 293,989円*1人= | 293 | 293,989円*1人= | 293 | |
| 294,594円*1人= | 294 | 294,594円*1人= | 294 | |
| （嘱託員計） | 1,964千円 | （嘱託員計） | 1,964千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 558千円 | 単 | 558千円 | |
| 278,633円*2人= | 557 | 278,633円*2人= | 557 | |
| （作業員計） | 558千円 | （作業員計） | 558千円 | |
| （共済費計） | 2,522千円 | （共済費計） | 2,522千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,404千円 | 単 | 1,404千円 | |
| 360,000円*2人= | 720 | 360,000円*2人= | 720 | |
| 235,460円*1人= | 235 | 235,460円*1人= | 235 | |
| 150,540円*1人= | 150 | 150,540円*1人= | 150 | |
| 115,020円*1人= | 115 | 115,020円*1人= | 115 | |
| 182,200円*1人= | 182 | 182,200円*1人= | 182 | |
| （嘱託員計） | 1,404千円 | （嘱託員計） | 1,404千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | 単 | 720千円 | |
| 360,000円*2人= | 720 | 360,000円*2人= | 720 | |
| （作業員計） | 720千円 | （作業員計） | 720千円 | |
| （旅費計） | 2,124千円 | （旅費計） | 2,124千円 | |
| １ 庁舎管理費 | 3,068千円 | 単 | 3,068千円 | |
| （１）共通新聞定期刊行物 | （１）共通新聞定期刊行物 | |||
| 日刊紙 | 日刊紙 | |||
| 256,932円 | 256 | 256,932円 | 256 | |
| 定期刊行物 | 定期刊行物 | |||
| 100,983円= | 100 | 100,983円= | 100 | |
| （２）庁舎管理事務消耗品 | （２）庁舎管理事務消耗品 | |||
| 事務用消耗品 | 事務用消耗品 | |||
| 複写サービス | 複写サービス | |||
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| 事務用消耗品 | 事務用消耗品 | |||
| 373,000円= | 373 | 373,000円= | 373 | |
| 庁舎管理業務消耗品 | 庁舎管理業務消耗品 | |||
| 638,000円= | 638 | 638,000円= | 638 | |
| （３）守衛業務消耗品 | （３）守衛業務消耗品 | |||
| 1,096,000円= | 1,096 | 1,096,000円= | 1,096 | |
| （４）案内板書換 | （４）案内板書換 | |||
| 303,000円= | 303 | 303,000円= | 303 | |
| （消耗需用費計） | 3,068千円 | （消耗需用費計） | 3,068千円 | |
| １ 光熱水費 | 161,980千円 | 単 | 161,980千円 | |
| 電気代 | 電気代 | |||
| 100,262,000円= | 100,262 | 100,262,000円= | 100,262 | |
| ガス代 | ガス代 | |||
| 38,314,000円= | 38,314 | 38,314,000円= | 38,314 | |
| 水道代 | 水道代 | |||
| 23,404,000円= | 23,404 | 23,404,000円= | 23,404 | |
| （維持需用費計） | 161,980千円 | （維持需用費計） | 161,980千円 | |
| （需用費計） | 165,048千円 | （需用費計） | 165,048千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 578千円 | 単 | 578千円 | |
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | |||
| 712,910円*0.81= | 577 | 712,910円*0.81= | 577 | |
| 保険料積算額（公用自転車） | 保険料積算額（公用自転車） | |||
| 530円= | 530円= | |||
| （保険料計） | 578千円 | （保険料計） | 578千円 | |
| １ 電話料 | 5,159千円 | 単 | 5,159千円 | |
| 5,158,969円= | 5,158 | 5,158,969円= | 5,158 | |
| ２ 各室課執務室移転運送費 | 3,681千円 | 単 | 3,681千円 | |
| 3,680,064円= | 3,680 | 3,680,064円= | 3,680 | |
| ３ 特定計量器定期検査 | 14千円 | 単 | 14千円 | |
| 13,800円= | 13 | 13,800円= | 13 | |
| ４ 廃家電処分費【法定】 | 259千円 | 単 | 259千円 | |
| 258,704円= | 258 | 258,704円= | 258 | |
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 512千円 | 単 | 512千円 | |
| 512,000円= | 512 | 512,000円= | 512 | |
| （その他の役務費計） | 9,625千円 | （その他の役務費計） | 9,625千円 | |
| （役務費計） | 10,203千円 | （役務費計） | 10,203千円 | |
| １ 本庁舎有人警備業務 | 48,575千円 | 単 | 48,575千円 | |
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | |||
| Ｒ３．６．１】 | Ｒ３．６．１】 | |||
| 48,574,224円= | 48,574 | 48,574,224円= | 48,574 | |
| ２ 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 単 | 330千円 | |
| 330,000円= | 330 | 330,000円= | 330 | |
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 105,506千円 | 単 | 105,506千円 | |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 | 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 | |||
| Ｒ２．１０．３１】 | Ｒ２．１０．３１】 | |||
| 51,190,166円= | 51,190 | 51,190,166円= | 51,190 | |
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 | 【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 | |||
| Ｒ５．１０．３１】 | Ｒ５．１０．３１】 | |||
| 54,315,495円= | 54,315 | 54,315,495円= | 54,315 | |
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 2,001千円 | 単 | 2,001千円 | |
| 2,001,000円= | 2,001 | 2,001,000円= | 2,001 | |
| ５ 衛生害虫駆除 | 473千円 | 単 | 473千円 | |
| 473,000円= | 473 | 473,000円= | 473 | |
| ６ 不用品廃棄処分 | 2,537千円 | 単 | 2,537千円 | |
| 2,536,269円= | 2,536 | 2,536,269円= | 2,536 | |
| ７ 消防設備点検 | 517千円 | 単 | 517千円 | |
| 517,000円= | 517 | 517,000円= | 517 | |
| ８ 庭園管理 | 1,663千円 | 単 | 1,663千円 | |
| 1,662,250円= | 1,662 | 1,662,250円= | 1,662 | |
| （その他の委託料計） | 161,602千円 | （その他の委託料計） | 161,602千円 | |
| （委託料計） | 161,602千円 | （委託料計） | 161,602千円 | |
| １ テレビ受信料【法定】 | 2,269千円 | 単 | 2,269千円 | |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | |||
| 14,545円*2施設+7,272円*308台= | 2,268 | 14,545円*2施設+7,272円*308台= | 2,268 | |
| ２ 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 単 | 8,055千円 | |
| 電話交換機リース料 | 電話交換機リース料 | |||
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | |||
| ．１０．３１】 | ．１０．３１】 | |||
| 671,220円*12ヶ月= | 8,054 | 671,220円*12ヶ月= | 8,054 | |
| ３ 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 単 | 696千円 | |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | |||
| Ｒ４．５．１４】 | Ｒ４．５．１４】 | |||
| 695,040円= | 695 | 695,040円= | 695 | |
| （使用料及び賃借料計） | 11,020千円 | （使用料及び賃借料計） | 11,020千円 | |
| １ 各種協会年会費等 | 342千円 | 単 | 342千円 | |
| 法定講習等受講費 | 法定講習等受講費 | |||
| 安全運転管理者講習 | 安全運転管理者講習 | |||
| @4,500円*2名= | 9 | @4,500円*2名= | 9 | |
| 労働安全衛生等各種技術者講習 | 労働安全衛生等各種技術者講習 | |||
| 無線局電波利用料 | 無線局電波利用料 | |||
| 守衛 @400円*20局= | 8 | 守衛 @400円*20局= | 8 | |
| 保全 @400円*4局= | 1 | 保全 @400円*4局= | 1 | |
| 再免許申請料 | 再免許申請料 | |||
| 守衛 @3,350円*0台= | 守衛 @3,350円*0台= | |||
| 自衛消防業務新規講習 | 自衛消防業務新規講習 | |||
| 270,100円= | 270 | 270,100円= | 270 | |
| 防災管理者新規講習 | 防災管理者新規講習 | |||
| 52,500円= | 52 | 52,500円= | 52 | |
| （その他に対するもの計） | 342千円 | （その他に対するもの計） | 342千円 | |
| （負担金計） | 342千円 | （負担金計） | 342千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 342千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 342千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 単 | |||
| （賃金計） | 0千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 366,269千円 | （合計） | 366,269千円 | |
[特定財源の内訳]
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 157,294 | 157,294 | |
| 157,294,260円= | 157,294 | 157,294,260円= | 157,294 |
| 157,294 | 157,294 | ||
| 157,294 | 157,294 | ||
| 157,294 | 157,294 | ||
| 157,294 | 157,294 | ||
| 157,294 | 157,294 | ||
| １ 庁舎維持雑入 | 13,603 | 13,603 | |
| （１）本館等庁舎光熱水費 | （１）本館等庁舎光熱水費 | ||
| 12,037,569円= | 12,037 | 12,037,569円= | 12,037 |
| （２）自販機等光熱水費 | （２）自販機等光熱水費 | ||
| 672,986円= | 672 | 672,986円= | 672 |
| （３）府政記者会負担金 | （３）府政記者会負担金 | ||
| 828,383円= | 828 | 828,383円= | 828 |
| （４）大阪府・市ホットライン分担金 | （４）大阪府・市ホットライン分担金 | ||
| 64,076円= | 64 | 64,076円= | 64 |
| （５）立体駐車場維持管理負担金 | （５）立体駐車場維持管理負担金 | ||
| 大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 | 大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 | ||
| 13,603 | 13,603 | ||
| 13,603 | 13,603 | ||
| 13,603 | 13,603 | ||
| 13,603 | 13,603 | ||
| 13,603 | 13,603 | ||
| 170,897 | 170,897 | ||
