令和2年度当初予算 税務システム事業費(経常)
事業名 | :税務システム事業費(経常)(20200002) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :税務システム運用事業 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :次期情報基盤整備関連事業(20200002-02630837) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 システム関係消耗品 | 1 システム関係消耗品 | 946千円 | 単 | |
946,000円= | 946 | |||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 946千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 946千円 | |
1 回線使用料 | 8,159千円 | 1 回線使用料 | 単 | |
8,158,380円= | 8,158 | R2年3月1日分よりIT課所属替えへ | ||
2 IT・業務改革課振替分 | 1,557千円 | 2 IT・業務改革課振替分 | 12,969千円 | 単 |
1,556,500円= | 1,556 | 12,969,000円= | 12,969 | |
3 自動車税住所変更システム監視サービ ス |
3 自動車税住所変更システム監視サービ ス |
26千円 | 単 | |
25,520円= | 25 | |||
(その他の役務費計) | 9,716千円 | (その他の役務費計) | 12,995千円 | |
(役務費計) | 9,716千円 | (役務費計) | 12,995千円 | |
1 税務情報基盤設計及び運用管理業務 | 76,819千円 | 1 税務情報基盤設計及び運用管理業務 | 35,450千円 | 単 |
現行 16,065,908円= | 16,065 | 35,450,000円= | 35,450 | |
次期 60,753,090円= | 60,753 | 【IT・業務改革課確認】 | ||
※IT・業務改革課確認額 | ||||
2 サポートデスク業務委託費 | 756千円 | 2 サポートデスク業務委託費 | 単 | |
756,000円= | 756 | |||
3 IT・業務改革課振替分 | 17,962千円 | 3 IT・業務改革課振替分 | 12,122千円 | 単 |
17,961,080円= | 17,961 | 12,121,338円= | 12,121 | |
※IT・業務改革課確認額 | ※IT・業務改革課確認額 | |||
(その他の委託料計) | 95,537千円 | (その他の委託料計) | 47,572千円 | |
(委託料計) | 95,537千円 | (委託料計) | 47,572千円 | |
1 職員端末機賃借料 | 90,871千円 | 1 職員端末機賃借料 | 104,118千円 | 単 |
(1)職員端末機賃借料 | (1)職員端末機賃借料 | |||
再リース 5,294,850円= | 5,294 | 現行 再リース(R2年11月30日) | ||
現行 80,576,100円= | 80,576 | 82,306,400円= | 82,306 | |
(2)MSライセンス費用 | 次期 再々リース(R3年2月29日) | |||
5,000,000円= | 5,000 | 8,248,350円= | 8,248 | |
※IT・業務改革課確認額 | 次期 長契(R7年2月28日) | |||
12,672,000円= | 12,672 | |||
(2)IT・業務改革課所属替え | ||||
890,400円= | 890 | |||
【IT・業務改革課確認】 | ||||
2 税務情報基盤サーバ等賃借料 | 67,127千円 | 2 税務情報基盤サーバ等賃借料 | 14,393千円 | 単 |
現行 66,106,260円= | 66,106 | (1)税務情報基盤サーバ等の賃貸借 | ||
再リース 1,019,810円= | 1,019 | 現行 再リース(R3年2月28日) | ||
※IT・業務改革課確認額 | 6,445,000円= | 6,445 | ||
次期 長契(R8年2月28日) | ||||
1,997,000円= | 1,997 | |||
※IT・業務改革課確認額 | ||||
(2)自動車税住変に伴うIT課所属替 | ||||
1,365,792円= | 1,365 | |||
※IT・業務改革課確認額 | ||||
(3)情報基盤サーバ機器等の賃貸借に | ||||
係るIT課所属替 | ||||
4,584,810円= | 4,584 | |||
3 プリンタ賃借料 | 37,719千円 | 3 プリンタ賃借料 | 39,348千円 | 単 |
37,718,784円= | 37,718 | 現行 長契(R3年2月28日) | ||
34,575,552円= | 34,575 | |||
次期 長契(R8年2月28日) | ||||
4,772,000円= | 4,772 | |||
4 ルータ賃借料 | 374千円 | 4 ルータ賃借料 | 単 | |
373,776円= | 373 | 0円= | ||
回線サービスに含む | ||||
5 IT・業務改革課振替分 | 400千円 | 5 IT・業務改革課振替分 | 単 | |
399,069円= | 399 | 0円= | ||
※IT・業務改革課確認額 | 2(3)に計上 | |||
(使用料及び賃借料計) | 196,491千円 | (使用料及び賃借料計) | 157,859千円 | |
(合計) | 301,744千円 | (合計) | 219,372千円 |