要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 貸与品（一般装備） |
102,218千円 |
１ 貸与品（一般装備） |
102,453千円 |
公 |
| 一般装備 |
|
一般装備 |
|
|
| 122,834,000円 * 0.9 * 0.9 * 0.9 = |
89,545 |
122,834,000円 * 0.9 * 0.9 * 0.9 = |
89,545 |
|
| ＜端数調整 +1,000円＞ |
1 |
＜端数調整 +1,000円＞ |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 防刃チョッキ |
|
防刃チョッキ |
|
|
| @9,025円 * 1,300着 * 1.08 = |
12,671 |
@9,025 * 1,300着 * 1.1 = |
12,905 |
|
| ＜端数調整 -1,000円＞ |
▲1 |
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|
| ２ 整備原材料定期検査 |
21,080千円 |
２ 整備原材料定期検査 |
23,112千円 |
公 |
| 21,080,000円 = |
21,080 |
23,112,000円 = |
23,112 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ３ 整備原材料一般整備 |
40,616千円 |
３ 整備原材料一般整備 |
40,616千円 |
公 |
| 45,128,000円 * 0.9 |
40,615 |
45,128,000円 * 0.9 |
40,615 |
|
|
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ４ ＥＴＣ車載器 |
1,234千円 |
４ ＥＴＣ車載器 |
1,256千円 |
公 |
| @11,650円 * 98台 * 1.08 = |
1,233 |
@11,650円 * 98台 * 1.1 = |
1,255 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ５ 燃料費 |
968,537千円 |
５ 燃料費 |
880,859千円 |
公 |
| ガソリン |
|
ガソリン |
|
|
| @136.72円 * 6,077,450L = |
830,908 |
@122.71円 * 6,077,450L * 1.1 = |
820,340 |
|
| @136.72円 * 6,077,450L/2 * 0.08 = |
33,236 |
＜前年度の使用量と同量＞ |
|
|
| @136.72円 * 6,077,450L/2 * 0.10 = |
41,545 |
|
|
|
| ＜前年度の使用量と同量＞ |
|
軽油 |
|
|
|
|
@102.50円 * 277,880L * 1.1 = |
31,330 |
|
| 軽油 |
|
＜前年度の使用量と同量＞ |
|
|
| @112.00円 * 277,880L = |
31,122 |
|
|
|
| @112.00円 * 277,880L/2 * 0.08 = |
1,244 |
オイル |
|
|
| @112.00円 * 277,880L/2 * 0.10 = |
1,556 |
@250.00円 * 106,135L * 1.1 = |
29,187 |
|
| ＜前年度の使用量と同量＞ |
|
＜前年度の使用量と同量＞ |
|
|
|
|
使用量 １０６，１３５リットル |
|
|
| オイル |
|
燃料使用量の１．６７％ |
|
|
| @250.00円 * 106,135L = |
26,533 |
|
|
|
| @250.00円 * 106,135L/2 * 0.08 = |
1,061 |
|
|
|
| @250.00円 * 106,135L/2 * 0.10 = |
1,326 |
|
|
|
| ＜前年度の使用量と同量＞ |
|
|
|
|
| 使用量 １０６，１３５リットル |
|
|
|
|
| 燃料使用量の１．６７％ |
|
|
|
|
| ６ 貸与品（特殊装備） |
|
６ 貸与品（特殊装備） |
1,477千円 |
公 |
|
|
催涙スプレー |
|
|
|
|
@610円 * 2,200本 * 1.1 = |
1,476 |
|
|
|
＜補助事業に移行＞ |
|
|
| （消耗需用費計） |
1,133,685千円 |
（消耗需用費計） |
1,049,773千円 |
|
| １ 自動車修繕料 |
220,305千円 |
１ 自動車修繕料 |
252,202千円 |
公 |
| 定期検査 |
|
定期検査 |
|
|
| 103,309,000円 = |
103,309 |
135,206,000円 = |
135,206 |
|
|
|
|
|
|
| 一般整備 |
|
一般整備 |
|
|
| 116,996,000円 = |
116,996 |
116,996,000円 = |
116,996 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| （維持需用費計） |
220,305千円 |
（維持需用費計） |
252,202千円 |
|
| （需用費計） |
1,353,990千円 |
（需用費計） |
1,301,975千円 |
|
| １ 原動機付自転車購入費 |
24,588千円 |
１ 原動機付自転車購入費 |
24,953千円 |
公 |
| @203,202円 * 110台 * 1.10 = |
24,587 |
@206,220円 * 110台 * 1.1 = |
24,952 |
|
| ２ 防弾盾（トカレフ対応） |
10,490千円 |
２ 防弾盾（トカレフ対応） |
10,684千円 |
公 |
| 185,000円 * 70枚 * 0.75 * 1.08 = |
10,489 |
185,000円 * 70枚 * 0.75 * 1.1 = |
10,683 |
|
| ＜補助事業から移行＞ |
|
|
|
|
| （備品購入費計） |
35,078千円 |
（備品購入費計） |
35,637千円 |
|
| （備品購入費計） |
35,078千円 |
（備品購入費計） |
35,637千円 |
|
| （合計） |
1,389,068千円 |
（合計） |
1,337,612千円 |
|
