要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 本部庁舎管理用消耗器材 |
13,234千円 |
1 本部庁舎管理用消耗器材 |
13,234千円 |
単 |
14,704,000円 * 0.90 = |
13,233 |
13,234,000 = |
13,234 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
(消耗需用費計) |
13,234千円 |
(消耗需用費計) |
13,234千円 |
|
(需用費計) |
13,234千円 |
(需用費計) |
13,234千円 |
|
1 ボイラー検査手数料 |
11千円 |
1 ボイラー検査手数料 |
11千円 |
単 |
11,000円 = |
11 |
11,000円 = |
11 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
2 簡易水道水質検査手数料 |
919千円 |
2 簡易水道水質検査手数料 |
891千円 |
単 |
1,044,000円 * 1.10 * 0.8 = |
918 |
1,012,000円 * 1.10 * 0.8 = |
890 |
|
3 し尿浄化槽検査料 |
240千円 |
3 し尿浄化槽検査料 |
240千円 |
単 |
240,000円 = |
240 |
239,500円 = |
239 |
|
4 ヘリポート検査手数料 |
93千円 |
4 ヘリポート検査手数料 |
|
単 |
93,000円 = |
93 |
0円 = |
|
|
(その他の役務費計) |
1,263千円 |
(その他の役務費計) |
1,142千円 |
|
(役務費計) |
1,263千円 |
(役務費計) |
1,142千円 |
|
1 庁舎設備保守点検委託 |
672,035千円 |
1 庁舎設備保守点検委託 |
668,062千円 |
単 |
672,035,000円 = |
672,035 |
668,062,000円 = |
668,062 |
|
2 清掃委託 |
334,443千円 |
2 清掃委託 |
289,558千円 |
単 |
334,443,000円 = |
334,443 |
289,558,000円 = |
289,558 |
|
3 地盤沈下計測委託 |
283千円 |
3 地盤沈下計測委託 |
283千円 |
単 |
283,000円 = |
283 |
283,000円 = |
283 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
4 電波障害対策用受信施設維持管理委託 |
951千円 |
4 電波障害対策用受信施設維持管理委託 |
951千円 |
単 |
951,000円 = |
951 |
951,000円 = |
951 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
5 機器保守点検委託 |
44,814千円 |
5 機器保守点検委託 |
20,259千円 |
単 |
44,814,000円 = |
44,814 |
20,259,000円 = |
20,259 |
|
6 ESCO事業委託 |
127,412千円 |
6 ESCO事業委託 |
145,232千円 |
単 |
|
|
|
|
|
東警察署他7署 |
|
東警察署他7署 |
|
|
57,996,000円 = |
57,996 |
55,356,000円 = |
55,356 |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
東成警察署他4署 |
|
東成警察署他4署 |
|
|
22,065,000円 = |
22,065 |
22,065,000円 = |
22,065 |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
都島警察署他4署 |
|
都島警察署他4署 |
|
|
26,444,000円 = |
26,444 |
26,444,000円 = |
26,444 |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
天王寺警察署他4署 |
|
天王寺警察署他4署 |
|
|
20,907,000円 = |
20,907 |
20,907,000円 = |
20,907 |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
|
|
大淀警察署他4署 |
|
|
|
|
20,460,000円 = |
20,460 |
|
|
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
7 植栽帯管理委託 |
5,891千円 |
7 植栽帯管理委託 |
5,891千円 |
単 |
5,891,000円= |
5,891 |
5,891,000円= |
5,891 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
8 門真運転免許試験場電気設備保守委託 |
30,096千円 |
8 門真運転免許試験場電気設備保守委託 |
28,380千円 |
単 |
30,096,000円 = |
30,096 |
28,380,000円 = |
28,380 |
|
(その他の委託料計) |
1,215,925千円 |
(その他の委託料計) |
1,158,616千円 |
|
(委託料計) |
1,215,925千円 |
(委託料計) |
1,158,616千円 |
|
1 テレビ受信料 |
10,342千円 |
1 テレビ受信料 |
10,342千円 |
単 |
14,545円 * 684台 = |
9,948 |
14,545円 * 684台 = |
9,948 |
|
事業所割引 |
|
事業所割引 |
|
|
7,272円 * 54台 = |
392 |
7,272円 * 54台 = |
392 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
2 テレビ岸和田利用料 |
49千円 |
2 テレビ岸和田利用料 |
49千円 |
単 |
22,200円 * 1.08 = |
23 |
44,400円 * 1.10 = |
48 |
|
22,200円 * 1.10 = |
24 |
|
|
|
3 不感地帯テレビ利用料 |
146千円 |
3 不感地帯テレビ利用料 |
149千円 |
単 |
りんくう地区 |
|
りんくう地区 |
|
|
1,000円 * 4カ所 * 6月 * 1.08 = |
25 |
1,000円 * 4カ所 * 12月 * 1.10 |
52 |
|
1,000円 * 4カ所 * 6月 * 1.10 |
26 |
交番 |
|
|
交番 |
|
667円 * 4カ所 * 12月 * 1.10 = |
35 |
|
667円 * 4カ所 * 6月 * 1.08 = |
17 |
3,050円 * 1カ所 * 12月 * 1.10 = |
40 |
|
667円 * 4カ所 * 6月 * 1.10 = |
17 |
1,500円 * 1カ所 * 12月 * 1.10 = |
19 |
|
2,960円 * 1カ所 * 6月 * 1.08 = |
19 |
|
|
|
2,960円 * 1カ所 * 6月 * 1.10 = |
19 |
|
|
|
1,500円 * 1カ所 * 6月 * 1.08 = |
9 |
|
|
|
1,500円 * 1カ所 * 6月 * 1.10 = |
9 |
|
|
|
4 駐車場借上料 |
1,718千円 |
4 駐車場借上料 |
1,715千円 |
単 |
大阪綜合ビル |
|
大阪綜合ビル |
|
|
13,000円 * 2台 * 6月 * 1.08 = |
168 |
12,381円 * 2台 * 12月 * 1.10 = |
326 |
|
13,000円 * 2台 * 6月 * 1.10 = |
171 |
南署分室 |
|
|
南署分室 |
|
860,000円 = |
860 |
|
853,000円 = |
853 |
交野市駅前交番駐車場 |
|
|
交野市駅前交番駐車場 |
|
528,000円 = |
528 |
|
524,000円 = |
524 |
|
|
|
5 会場等借上料 |
2,996千円 |
5 会場等借上料 |
2,996千円 |
単 |
3,745,000円 * 0.8 = |
2,996 |
2,996,000円 = |
2,996 |
|
<前年度当初要求額と同額> |
|
<前年度当初要求額と同額> |
|
|
6 本部庁舎セキュリティシステム借上料 |
32,906千円 |
6 本部庁舎セキュリティシステム借上料 |
32,906千円 |
単 |
2,539,000円 * 12月 * 1.08 = |
32,905 |
2,539,000円 * 12月 * 1.08 = |
32,905 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
7 土地建物借上料(土地借上料) |
103,973千円 |
7 土地建物借上料(土地借上料) |
104,398千円 |
単 |
103,972,620円 = |
103,972 |
104,397,941円 = |
104,397 |
|
8 土地建物借上料(建物借上料) |
87,485千円 |
8 土地建物借上料(建物借上料) |
89,294千円 |
単 |
87,485,000円= |
87,485 |
89,294,000円= |
89,294 |
|
9 配線共架料(電波障害対策用) |
279千円 |
9 配線共架料(電波障害対策用) |
275千円 |
単 |
279,000円 = |
279 |
275,000円 = |
275 |
|
10 配線共架料(防犯カメラ用) |
1,559千円 |
10 配線共架料(防犯カメラ用) |
1,572千円 |
単 |
1,559,000円 = |
1,559 |
1,572,000円 = |
1,572 |
|
11 配線共架料(街頭緊急通報装置用) |
246千円 |
11 配線共架料(街頭緊急通報装置用) |
201千円 |
単 |
246,000円 = |
246 |
201,000円 = |
201 |
|
(使用料及び賃借料計) |
241,699千円 |
(使用料及び賃借料計) |
243,897千円 |
|
1 共益費(高槻署署長公舎) |
|
1 共益費(高槻署署長公舎) |
120千円 |
単 |
|
|
120,000円 |
120 |
|
(その他に対するもの計) |
0千円 |
(その他に対するもの計) |
120千円 |
|
(負担金計) |
0千円 |
(負担金計) |
120千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
120千円 |
|
(合計) |
1,472,121千円 |
(合計) |
1,417,009千円 |
|