令和２年度当初予算　庁費

事業名 ：庁費(20180359) 予算要求課 会計課
細事業名 ：庁費運営費（会計課） 予算計上課 会計課
細々事業名 ：事務費(20180359-00020001)
一般事業費　経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　報償費（改葬料） 60千円 １　報償費（改葬料） 60千円 単
6,000円 * 10件 = 60 6,000円 * 10件 = 60
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
２　記念品購入費 58千円 ２　記念品購入費 58千円 単
58,000円 = 58 58,000円 = 58
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
（報償費（補助費等）計） 118千円 （報償費（補助費等）計） 118千円
（報償費計） 118千円 （報償費計） 118千円
１　赴任旅費 23,694千円 １　赴任旅費 23,694千円 単
通常分 27,875,000円 * 0.85 = 23,693 通常分 27,875,000円 * 0.85 = 23,693
（旅費計） 23,694千円 （旅費計） 23,694千円
１　コピー用消耗品・事務文房具等 143,274千円 １　コピー用消耗品・事務文房具等 153,274千円 単
　
　 143,274,000円 = 143,274 　 143,274,000円+10,000,000円 = 153,274
２　燃料費 28,974千円 ２　燃料費 28,974千円 単
30,498,000円 * 0.95 = 28,973 30,498,000円 * 0.95 = 28,973
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
３　名札 100千円 ３　名札 100千円 単
100,000円 = 100 100,000円 = 100
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
４　警察手帳恒久用紙印刷用カラーリボン 553千円 ４　警察手帳恒久用紙印刷用カラーリボン 553千円 単
インクリボン インクリボン
　　 25,000円 * 4本 * 1.08　= 108 　　191,000円 191
25,000円 * 3本 * 1.10 = 82 　　＜前年度予算と同額＞
ホログラム ホログラム
　　 47,500円 * 4本 * 1.08 = 205 　　362,000円 362
47,500円 * 3本 * 1.10 = 156 ＜前年度予算と同額＞
５　運転免許試験場庁舎用消耗器材 1,308千円 ５　運転免許試験場庁舎用消耗器材 1,308千円 単
1,635,000円 * 0.8 = 1,308 1,635,000円 * 0.8 = 1,308
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
６　新聞購読料 5,449千円 ６　新聞購読料 5,449千円 単
　　5,449,000円 = 5,449 　　5,449,000円 = 5,449
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
７　印刷費 2,482千円 ７　印刷費 2,482千円 単
　　2,482,000円 = 2,482 　　2,482,000円 = 2,482
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
（消耗需用費計） 182,140千円 （消耗需用費計） 192,140千円
１　光熱水費 2,125,903千円 １　光熱水費 2,126,016千円 単
　　2,125,903,000円 = 2,125,903 　　2,126,016,000円 = 2,126,016
２　修繕料 23,099千円 ２　修繕料 23,099千円 単
　　25,665,000円 * 0.9 = 23,098 　　25,665,000円 * 0.9 = 23,098
（維持需用費計） 2,149,002千円 （維持需用費計） 2,149,115千円
１　会議・懇談等にかかる経費 265千円 １　会議・懇談等にかかる経費 265千円 単
265,000円 = 265 265,000円 = 265
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
（会議需用費計） 265千円 （会議需用費計） 265千円
（需用費計） 2,331,407千円 （需用費計） 2,341,520千円
１　自転車損害賠償責任保険料 960千円 １　自転車損害賠償責任保険料 991千円 単
959,420円 = 959 990,390円 = 990
（保険料計） 960千円 （保険料計） 991千円
１　洗濯料 8,490千円 １　洗濯料 8,490千円 単
　　8,490,000円 = 8,490 　　8,490,000円 = 8,490
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
２　ごみ処理手数料 50,583千円 ２　ごみ処理手数料 50,583千円 単
　　通常分 42,000,000円 　　通常分 42,000,000円
　 + 感染性廃棄物追加分 　 + 感染性廃棄物追加分
　　 8,583,000円 = 50,583 　　 8,583,000円 = 50,583
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
３　廃棄処分手数料 2,237千円 ３　廃棄処分手数料 2,237千円 単
2,796,000円 * 0.8 = 2,236 2,796,000円 * 0.8 = 2,236
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
４　各種資格取得試験手数料 1,347千円 ４　各種資格取得試験手数料 1,347千円 単
　　1,496,000円 * 0.9 = 1,346 　　1,496,000円 * 0.9 = 1,346
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
５　気象データ受信料 3,532千円 ５　気象データ受信料 3,564千円 単
270,000円 * 6月 * 1.08 = 1,749 270,000円 * 12月 * 1.10 = 3,564
　　270,000円 * 6月 * 1.10 = 1,782 　
６　郵便料 4,340千円 ６　郵便料 4,340千円 単
4,822,000円 * 0.9 = 4,339 4,822,000円 * 0.9 = 4,339
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
７　ニュース受信料 4,840千円 ７　ニュース受信料 7,260千円 単
4,839,600円 = 4,839 7,260,000円 = 7,260
８　拾得物品解錠作業料 44千円 ８　拾得物品解錠作業料 44千円 単
10,000円 * 2件 * 1.08 = 21 10,000円 * 4件 * 1.10 = 44
10,000円 * 2件 * 1.10 22 　
９　拾得負傷動物治療費 24千円 ９　拾得負傷動物治療費 25千円 単
11,000円 * 1件 * 1.08 = 11 11,000円 * 2件 * 1.10 = 24
　　11,000円 * 1件 * 1.10 = 12 　
（その他の役務費計） 75,437千円 （その他の役務費計） 77,890千円
（役務費計） 76,397千円 （役務費計） 78,881千円
１　機器保守点検委託料 8,751千円 １　機器保守点検委託料 9,544千円 単
　　8,751,000円 = 8,751 　　9,544,000円 = 9,544
２　逓送業務委託 24,068千円 ２　逓送業務委託 27,470千円 単
　 1,840,000円 * 6月 * 1.08 = 11,923 　 1,840,000円 * 7月 * 1.10 = 14,168
　　1,840,000円 * 6月 * 1.10 = 12,144 　　13,301,900円 13,301
３　光明池試験場立体駐車場管理委託 11,653千円 ３　光明池試験場立体駐車場管理委託 11,760千円 単
890,834円 * 6月 * 1.08 = 5,772 　　890,834円 * 12月 * 1.10 = 11,759
　　890,834円 * 6月 * 1.10 = 5,879 　
４　門真試験場駐車場管理委託 13,942千円 ４　門真試験場駐車場管理委託 12,458千円 単
　　13,942,000円= 13,942 　　12,458,000円= 12,458
５　拾得物件廃棄物調査委託 167千円 ５　拾得物件廃棄物調査委託 167千円 単
23,760円 * 7回 = 166 23,760円 * 7回 = 166
６　特別管理産業廃棄物処理委託 6,799千円 ６　特別管理産業廃棄物処理委託 6,799千円 単
6,799,000円 = 6,799 6,799,000円 = 6,799
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
７　廃液等産業廃棄物 4,251千円 ７　廃液等産業廃棄物 4,251千円 単
4,251,000円 = 4,251 4,251,000円 = 4,251
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
８　金属くず等産業廃棄物 37,204千円 ８　金属くず等産業廃棄物 37,204千円 単
37,204,000円 = 37,204 37,204,000円 = 37,204
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
９　遺体保冷庫 394千円 ９　遺体保冷庫 394千円 単
394,000円 = 394 394,000円 = 394
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
10　手数料収納事務委託料 40,331千円 10　手数料収納事務委託料 40,700千円 単
3,083,334円 * 6月 * 1.08 = 19,980 　　3,083,333円 * 12月 * 1.10 = 40,699
　　3,083,334円 * 6月 * 1.10 = 20,350 　
（その他の委託料計） 147,560千円 （その他の委託料計） 150,747千円
（委託料計） 147,560千円 （委託料計） 150,747千円
１　メールチェッカー借上料 1,623千円 １　メールチェッカー借上料 2,152千円 単
125,200円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 1,622 125,200円 * 1式 * 7月 * 1.08 = 946
　　＜前年度当初予算額と同額＞ 　　219,112円 * 1式 * 5月 * 1.10 1,205
２　警察手帳恒久用紙作成システム機器借
　　上料		 415千円 ２　警察手帳恒久用紙作成システム機器借
　　上料		 415千円 単
32,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 414 32,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 414
３　大型シュレッダー借上料 6,286千円 ３　大型シュレッダー借上料 6,286千円 単
485,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 6,285 485,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 6,285
４　自動車借上料 338千円 ４　自動車借上料 338千円 単
　　338,000円 = 338 　　338,000円 = 338
　　<前年度当初予算額と同額> 　　<前年度当初予算額と同額>
５　印刷機器借上料 11,366千円 ５　印刷機器借上料 11,374千円 単
　　・浄書システム 　　・浄書システム
6,900円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 89 6,900円 * 1式 * 6月 * 1.08 = 44
　　　端数調整 +1,000円 = 1 　　　7,900円 * 1式 * 6月 * 1.10 = 52
・印刷システム 　　端数調整＋1,000円 1
870,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 11,275 ・印刷システム
　　<前年度当初予算額と同額> 870,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 11,275
　　<前年度当初予算額と同額>
６　電子化文書システム機器借上料 976千円 ６　電子化文書システム機器借上料 967千円 単
75,300円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 975 75,300円 * 1式 * 2月 * 1.08 = 162
＜前年度当初予算額と同額＞ 73,100円 * 1式 * 10月 * 1.10 = 804
７　駐在所等保安システム借上料 2,798千円 ７　駐在所等保安システム借上料 1,400千円 単
　　4,191円 * 46式 * 6月 * 1.08 = 1,249 　　2,305円 * 46式 * 12月 * 1.10 = 1,399
4,191円 * 46式 * 3月 * 1.10 = 636 　
　　6,011円 * 46式 * 3月 * 1.10 912 　
８　４輪駆動用速度試験機借上料 1,294千円 ８　４輪駆動用速度試験機借上料 1,294千円 単
　　99,800円 * 12月 * 1.08 = 1,293 　　99,800円 * 12月 * 1.08 = 1,293
＜前年度当初予算額と同一＞ ＜前年度当初予算額と同一＞
９　測量機器借上料 273千円 ９　測量機器借上料 273千円 単
　　21,000円 * 1式 *12月 * 1.08 = 272 　　21,000円 * 1式 *12月 * 1.08 = 272
10　廃棄物計量管理機器借上料 348千円 10　廃棄物計量管理機器借上料 348千円 単
26,800円 * 1台 * 12月 * 1.08 = 347 26,800円 * 1台 * 12月 * 1.08 = 347
11　交番防犯システム借上料 25,249千円 11　交番防犯システム借上料 18,150千円 単
148,000円 * 5月 * 1.08 = 799 283,600円 * 5月 * 1.08 = 1,531
297,500円 * 1月 * 1.08 = 321 　（平成２７年度措置分・５０台一式）
　　297,500円 * 6月 * 1.10 = 1,963 　
　（平成２５年度措置分・５０台一式） 　236,500円 * 12月 * 1.08 = 3,065
　（平成２９年度措置分・５０台一式）
　928,800円 * 8月 * 1.08 = 8,024 　
　 1,005,000円 * 4月 * 1.10 = 4,422 229,700円 * 12月 * 1.08= 2,976
　（平成２６年度措置分・１７２台一式） （平成３０年度措置分・５０台一式）
　
283,600円 * 12月 * 1.08= 3,675 206,500円 * 12月 * 1.10 = 2,725
（平成２７年度措置分・５０台一式） 　（令和元年度措置分・５０台一式）
　
236,500円 * 12月 * 1.08 = 3,065 　594,700円 * 12月 * 1.10 = 7,850
　（平成２９年度措置分・５０台一式） 　（令和元年度措置分・１７２台一式）
　
　229,700円 * 12月 * 1.08 = 2,976 　
　（平成３０年度措置分・５０台一式） 　
12　ＡＥＤ借上料 1,730千円 12　ＡＥＤ借上料 1,730千円 単
　　14,960円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 193 　　14,960円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 193
（平成２８年度措置分・７台一式） （平成２８年度措置分・７台一式）
　
118,510円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 1,535 118,510円 * 1式 * 12月 * 1.08 = 1,535
（平成２９年度措置分・６９台一式） （平成２９年度措置分・６９台一式）
13　コインパーキング料 202千円 13　コインパーキング料 202千円 単
　202,000円 = 202 　202,000円 = 202
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
（使用料及び賃借料計） 52,898千円 （使用料及び賃借料計） 44,929千円
１　庁用備品 3,998千円 １　庁用備品 3,998千円 単
3,998,000円 = 3,998 3,998,000円 = 3,998
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
２　防犯カメラＤＶＲ購入費 4,869千円 ２　防犯カメラＤＶＲ購入費 2,435千円 単
　　5,728,000円 * 0.85 = 4,868 　　4,869,000円 * 0.5 = 2,434
（備品購入費計） 8,867千円 （備品購入費計） 6,433千円
（備品購入費計） 8,867千円 （備品購入費計） 6,433千円
１　講習会等参加料 6,885千円 １　講習会等参加料 6,885千円 単
　　6,885,000円 = 6,885 　　6,885,000円 = 6,885
< 前年度当初予算額と同額 > < 前年度当初予算額と同額 >
２　光熱水費等負担金 106,108千円 ２　光熱水費等負担金 111,095千円 単
106,108,000円 = 106,108 111,095,000円 = 111,095
３　汚水浄化槽維持負担金 104千円 ３　汚水浄化槽維持負担金 97千円 単
104,000円 = 104 97,000円 = 97
＜前年度当初予算額と同額＞ 　
４　共益費 18,523千円 ４　共益費 18,704千円 単
18,523,000円 = 18,523 18,704,000円 = 18,704
５　空港島内廃棄物処理負担金 1,465千円 ５　空港島内廃棄物処理負担金 1,477千円 単
　　1,465,000円 = 1,465 　　1,477,000円 = 1,477
＜前年度当初予算額と同額＞ 　
６　各種会費 82千円 ６　各種会費 82千円 単
82,000円 = 82 82,000円 = 82
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
７　駐在所テレビ共同受信施設 36千円 ７　駐在所テレビ共同受信施設 36千円 単
35,100円 = 35 35,400円 = 35
８　下水道事業受益者負担金 114千円 ８　下水道事業受益者負担金 単
　　和泉署 国分駐在所 　
　　35,000円 = 35 　
　　河内長野署 高向駐在所 　
　　56,000円 = 56 　
　　泉南署 石田交番 　
　　23,000円 23 　
（その他に対するもの計） 133,317千円 （その他に対するもの計） 138,376千円
（負担金計） 133,317千円 （負担金計） 138,376千円
（負担金、補助及び交付金計） 133,317千円 （負担金、補助及び交付金計） 138,376千円
１　過誤納還付金 150千円 １　過誤納還付金 150千円 単
150,000円 = 150 150,000円 = 150
（その他計） 150千円 （その他計） 150千円
（償還金、利子及び割引料計） 150千円 （償還金、利子及び割引料計） 150千円
（合計） 2,774,408千円 （合計） 2,784,848千円

　[特定財源の内訳]

令和元 年度当初

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　庁舎施設使用料 122,405 １　庁舎施設使用料 121,465
○光明池運転免許試験場駐車場使用料 ○光明池運転免許試験場駐車場使用料
50,123,000円 = 50,123 49,548,000円 = 49,548
○門真運転免許試験場駐車場使用料 ○門真運転免許試験場駐車場使用料
72,282,000円 = 72,282 71,917,000円 = 71,917
（警察総務事業使用料計） 122,405 　 121,465
（警察管理使用料計） 122,405 　 121,465
目計　警察使用料 122,405 　 121,465
項計　使用料 122,405 　 121,465
款計　使用料及び手数料 122,405 　 121,465
１　満期失効拾得物等売払代金 47,579 １　満期失効拾得物等売払代金 50,177
　　47,579,000円 = 47,579 　　50,177,000円 = 50,177
（警察総務事業物品売払代金計） 47,579 　 50,177
（警察費物品売払収入計） 47,579 　 50,177
目計　物品売払収入 47,579 　 50,177
項計　財産売払収入 47,579 　 50,177
款計　財産収入 47,579 　 50,177
１　府帰属拾得金 191,408 １　府帰属拾得金 256,418
　　191,408,000円 = 191,408 　　256,418,000円 = 256,418
２　庁舎維持等雑入（私用光熱水費） 78,225 ２　庁舎維持等雑入（私用光熱水費） 69,759
78,225,000円 = 78,225 69,759,000円 = 69,759
３　庁舎維持等雑入（複写費用負担金） 250 ３　庁舎維持等雑入（複写費用負担金） 254
250,000円 = 250 254,000円 = 254
４　庁舎維持等雑入（拾得物品保管等） 34 ４　庁舎維持等雑入（拾得物品保管等） 34
34,000円 = 34 34,000円 = 34
＜前年度当初予算額と同額＞ ＜前年度当初予算額と同額＞
５　庁舎維持等雑入（拾得物品換金） ５　庁舎維持等雑入（拾得物品換金） 69,852
　　69,852,000円 = 69,852
（警察総務事業雑入計） 269,917 　 396,317
（警察費雑入計） 269,917 　 396,317
目計　雑入 269,917 　 396,317
項計　雑入 269,917 　 396,317
款計　諸収入 269,917 　 396,317
合計 439,901 　 567,959
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